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关于五通桥区市场监管局2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 14:39:06    录入:区市场监管局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区市场监管局负责全区市场综合监督管理工作,维护市场交易秩序,负责全区质量安全监管、食品药品(含化妆品)、医疗器械安全监管、特种设备安全监管,负责统一管理标准、计量、认证认可工作,负责全区知识产权保护,促进全区民营经济发展以及其他区委区政府交办的工作。

2020年围绕保障和改善民生,集中力量对关系民生安全的食品、药品、特种设备、质量、标准、计量、物价等重点领域开展专项整治,按照“双随机,一公开”工作模式,强化监督抽样检测结果利用,切实抓好风险隐患排查,强化事中事后监管,坚决守住不发生重大食品药品安全事故、质量安全事故、特种设备安全事故的底线,加大市场监督检查及消费维权力度,净化市场环境,切实维护广大人民群众利益。

二、部门概况

我局下属二级预算事业单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:五通桥区计量检定所、乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组。五通桥区计量检定所为独立核算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为790.24万元,较上年预算数减少582.94万元。其中:当年财政拨款收入772.1万元,事业收入18.14万元。相应安排支出预算790.24万元,其中:人员支出485.68万元,日常公用支出95.03万元,对个人和家庭的补助支。

四、财政拨款支出预算安排情况

2020年财政拨款收支总预算772.1万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市场监管事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款772.1万元,较上年预算数减少601.08万元。主要是因为机构改革,职能划转,人员减少较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出582.06万元,占75.39%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出111.1万元,占14.38%;医疗卫生与计划生育支出19.3万元,占2.5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出59.64万元,占7.73%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01):2020年预算数为393.5万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)质量安全监管(15):2020年预算数为15万元,主要用于:开展质量安全监管方面工作的项目支出。

3.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)食品安全监管(16):2020年预算数为40万元,主要用于:开展食品安全监管方面的项目支出。

4.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50):2020年预算数为33.41万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99):2020年预算数为100.15万元,主要用于:开展其他市场监管事务的支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(99):2020年预算数为32.5万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2020年预算数为52.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2020年预算数为25.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2020年预算数为17.55万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2020年预算数为1.75万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障(220)住房改革支出(12)住房公积金(01):2020年预算数为59.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出616.95万元,其中:

人员经费521.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,我局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2020年“三公”经费预算数33.5万元,较上年“三公”经费预算数减少4.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费33.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费29万元。

1.2020年未安排因公临时出国(境)安排。

2.公务接待费较上年预算减少5万元,2020年公务接待费计划用于上级或区县局来我局考察、检查、学习、调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.5万元,增长1.75%。主要原因是机构合并后车辆增加。

单位现有公务用车16辆,其中:轿车10辆,小型载货车1辆,越野车0辆,食品快速检测车1辆,电瓶车4辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费29万元,用于车辆保险、维修、保养、运行油耗等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为95.03万元,较上年预算减少93.11万元,下降49.49%。

(二)政府采购情况。

2020年,安排政府采购预算2万元,较上年预算减少2.3万元,主要用于采购打印机。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,我局共有车辆16辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排772.1万元,其中编制了项目绩效目标的预算155.15万元,主要为质量安全监督抽样经费15万元、食品药品安全监督抽检经费(含食品快检车运转费)20万元、食用农产品抽检经费20万元、基层乡镇食品药品安全信息员补助10万元、运转类项目经费90.15万元。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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