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关于中共乐山市五通桥区委办公室2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 14:37:05    录入:区委办   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区委办公室主要职责:(一)负责区委日常文书的处理,区委部分文件、文稿的起草、修改、校核,区委文件、材料的印发管理等工作。(二)围绕上级党委和区委工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,为区委提供有价值的信息和建议意见。(三)为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作。(四)统一管理全区目标工作,加强目标运行监控。(五)承担区委各种会议的会务工作,负责区委、区政府重要接待工作。(六)负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作。(七)统筹推进好区委深化改革和依法治区工作。(八)负责全区党委系统信息化和党政内网建设工作的科学规划、组织协调、规范管理和业务培训。(九)完成区委交办的其它工作。

2020年重点工作任务介绍:(一)科学制定目标管理体系和考核奖惩办法,加强对全区目标运行监控和管理。(二)认真履行参谋助手职责,做好区委重要文稿的起草审核工作,为区委决策服好务。(三)有计划组织综合调研,适时开展专题调研,完成区委确定的重点课题;完成区委重要政策性文件的起草。(四)坚持办文程序,文电办理优质高效;精心承办区委各类重大会议和活动,提高会议服务质量;做好综合协调工作。(五)做好党内规范性文件备案办理工作,确保党内规范性文件具备合法性、合规性、合理性。(六) 规范接待管理,完善接待制度,抓好接待培训,提高接待服务质量,做到重大接待零失误。(七)推动中央、省、市改革任务和政策落地,探索区域性改革试点。(八)深化全区党委系统信息化和党政内网建设工作的科学发展。

二、部门概况

五通桥区委办公室为一级预算行政单位,参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括:四川省党政网五通桥管理中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区委办收入预算总额为8842.73万元,较上年预算数减少309.55万元。当年财政拨款收入8842.73万元。相应安排支出预算8842.73万元,其中:一般公共服务支出8706.67万元,社会保障和就业支出69.94万元,卫生健康支出14.24万元,住房保障支出51.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区委办2020年财政拨款收支总预算8842.73万元,主要用于全区目标绩效考核奖励、项目建设、基本支出、保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电子政务内网、视频会议室等发展相关工作。其中:

基本支出,是用于机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、目标绩效考核、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区委办2020年一般公共预算当年拨款8842.73万元,较上年预算数减少309.55万元。主要是因为:全区目标绩效考核奖励减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8706.67万元,占98.46%;社会保障和就业支出69.94万元,占0.79%;医疗卫生与计划生育支出14.24万元,占0.16%;住房保障支出51.88万元,占0.59%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为327.47万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为359.2万元,主要用于:区委机关单位开展综合业务、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年预算数为8020万元,主要用于:全区综合目标奖发放。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为37.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为18.98万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为13万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为14.23万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为51.88万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委办2020年一般公共预算基本支出8463.53万元,其中:

人员经费8376.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、目标奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,区委办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区委办2020年“三公”经费预算数88.5万元,较上年“三公”经费预算数(减少)37万元。其中财政拨款安排“三公”经费88.5万元。公务接待费40万元,公务用车购置及运行维护费48.5万元。

1.公务接待费较上年预算减少35万元,下降87.5%。主要原因是严格执行中央八项规定和相关政策,提倡厉行节约。

2020年公务接待费计划用于专题会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动呢中所需开支的相关接待费用,主要包括住宿、交通、伙食费等。

2.公务用车运行维护费较上年预算减少2万元,增长4.12%。主要原因是据实据效,严格按照公务车运行维护管理相关条例和制度执行。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车5辆,多功能乘用车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费48.5万元,用于公务车日常维护保养、加油、过桥路费、保险等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,区委办为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为842.73万元,较上年预算增加105.65元,增加14.33%。

(二)政府采购情况。

2020年,区委办安排政府采购预算15万元,较上年预算持平,主要用于采购打印机、电脑、空调、办公座椅及其他办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区委办共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,区委办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排8842.73万元,其中编制了项目绩效目标的预算359.2万元,主要为综合运行协调费项目、会议费、党政网建设规划、机关大院党建宣传建设经费项目、政府采购经费等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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