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乐山市五通桥区人民政府办公室2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 0:00:00    录入:区政府办   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区人民政府办公室(简称区政府办公室)是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是:

(一)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

(二)协助区政府领导研究区政府部门和镇(乡)人民政府请示、报告区政府的事项。

(三)组织和协助做好区政府有关会议的会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(四)督促区政府部门和镇(乡)人民政府正确履行工作职责,贯彻执行上级各项决定和部署,协调区政府部门和镇(乡)人民政府开展工作。

(五)组织开展调查研究,负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料,为区政府决策提供服务。

(六)负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

(七)负责区政府值班工作,做好心连心服务热线工作。

(八)负责统筹协调全区机关事务管理工作。

(九)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

区政府办公室内设7个股室。下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个(区信息中心、区机关事务服务中心)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区政府办公室收入预算总额为1091.22万元,较上年预算数减少181.66万元。其中:当年财政拨款收入1091.22万元。相应安排支出预算1091.22万元,其中:人员工资福利支出376.24万元,日常公用支出87.72万元,对个人和家庭的补助支出24.28万元,专项支出602.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区政府办公室2020年财政拨款收支总预算1091.22万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:

基本支出488.24万元,是用于保障区政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出602.98万元,是用于保障区政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区政府办公室2020年一般公共预算当年拨款1091.22万元,较上年预算数减少181.66万元。主要是因为减少区应急指挥中心经费(机构改革将区应急指挥中心划归区应急管理局管理)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出943.11万元,占86.43%;社会保障和就业支出82.48万元,占7.56%;卫生健康支出14.88万元,占1.36%;住房保障支出50.75万元,占4.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为287.89万元,主要用于:区政府办公室机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为362万元,主要用于:区政府办公室综合业务工作经费项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为52.24万元,主要用于:区政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2020年预算数为240.98万元,主要用于:机关事务服务中心综合运行、信息中心综合运行、区政府后勤保障、公务用车信息化平台终端运行、政府门户网站运行维护等工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为22.95万元,主要用于:保障退休人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为39.69万元,主要用于:实施养老保险制度后,区政府办公室机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为19.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,区政府办公室机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为12.21万元,主要用于:区政府办公室机关基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为2.67万元,主要用于:区政府办公室下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为50.74万元,主要用于:区政府办公室机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政府办公室2020年一般公共预算基本支出488.24万元,其中:

人员经费400.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年没有政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费预算安排情况说明

区政府办公室2020年“三公”经费预算数82.5万元,较上年“三公”经费预算数减少31万元。其中财政拨款安排“三公”经费82.5万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费22万元,公务用车购置及运行维护费60.5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算减少30万元,减少100%。主要原因是机构改革,将经费预算调入区商务局。

2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降4.5%。主要原因是厉行节约,加强管理。

2020年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、执行任务等公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车8辆,越野车1辆,7座商务车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费60.5万元,用于调研、学习交流、执行任务等公务活动。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,区政府办公室机关为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为58.68万元,较上年预算减少7.46万元,减少11.28%。

(二)政府采购情况。

2020年区政府办公室安排政府采购预算114.2万元,主要用于机关事务服务中心机关食堂劳务服务采购、信息中心网络系统维护服务采购及电脑、打印机、空调、家具等办公设备采购。较上年预算增加84.8万元,主要原因是增加机关食堂劳务服务采购等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区政府办公室共有车辆10辆。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,区政府办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1091.22万元,其中编制了项目绩效目标的预算602.98万元,主要包括区政府办公室机关综合运行、机关事务服务中心综合运行、信息中心综合运行、区政府后勤保障、公务用车信息化平台终端运行、政府门户网站运行维护等工作任务的项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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