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关于五通桥区竹根镇人民政府2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 14:57:13    录入:竹根镇   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能: 1. 促进经济发展;2.落实惠民政策;3.维护社会稳定;4.加强社会管理;5.加快乡村振兴;6.提供公共服务。

2020年主要工作: 一、坚持发展第一要务,提升经济活力指数;二、突出建设第一抓手,提升城市宜居指数;三、围绕振兴第一目标,提升乡村魅力指数;四、聚焦民生第一追求,提升群众幸福指数;五、履行政府第一责任,提升行政效能指数。

二、部门概况

五通桥区竹根镇人民政府是独立的核算机构,没有下属二级预算单位,其政府设置党政综合办事机构8个:党政办公室;党建办公室;社会事务办公室;规划建设办公室;综合执法办公室;乡村振兴办公室;财政所;社会治理办公室。核定杨柳镇机关行政编制40名,其中领导职数12个、行政工勤1个。镇直属事业单位设置3个:农业技术服务中心、社会事业服务中心、文化宣传服务中心;现竹根镇直属事业单位人员编制30名(其中:事业工人2名)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五通桥区竹根镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年五通桥区竹根镇人民政府收入预算总额为1761.22万元,较上年预算数增加19.04万元。其中:当年财政拨款收入1761.22万元。相应安排支出预算1761.22万元,其中:人员支出465.81万元,日常公用支出372.60万元,对个人和家庭的补助支出608.40万元,机关资本性支出15.80万元,对事业单位经常性补298.61万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区竹根镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1761.22万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障竹根镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障竹根镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

五通桥区竹根镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1761.22万元,较上年预算数增加19.04万元。主要是因为工作需要,人员增加,开销增大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.84万元,占26%;文化体育与传媒支出24.04万元,占2%;社会保障和就业支出655.41万元,占37%;卫生健康支出35.74万元,占2%;城乡社区支出12.50万元,占1%;农林水支出488.22万元,占27%;住房保障支出82.47万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为409.67万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2020年预算数为43.17万元,主要用于:开展其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面工作支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为10万元,主要用于:基层思想文化宣传、展板制作、教育培训及文艺演出等。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2020年预算数为24.04万元,主要用于:文化宣传服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等日常支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2020年预算数为97.48万元,主要用于:社会事业服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2020年预算数为389.97万元,主要用于:社区干部生活补助、社区服务群众专项经费等支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2020年预算数为1万元,主要用于:老龄事务管理和各类民政对象节日慰问等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为76.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为38.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为31.85万元,主要用于:保障离退休人员的经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2020年预算数为6万元,主要用于:优抚对象走访慰问,八一、春节双拥慰问支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为13.91万元,主要用于:镇关工委开展相关工作的经费支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2020年预算数为7.02万元,主要用于:农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为17.80万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为10.92万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020年预算数为12.50万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理等。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2020年预算数为100.09万元,主要用于:农业技术服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为318.12万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的人员经费补助、村级办公费、基层组织活动等支出。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2020年预算数为:70万元,主要用于农村综合改革试点、公共运行维护等支出。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为82.47万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区竹根镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1447.61万元,其中:

人员经费1325.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,五通桥区竹根镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区竹根镇人民政府2020年“三公”经费预算数7万元,较上年“三公”经费预算数增加1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算增加1.5万元,增长50%。主要原因是工作需要,开销增大。

2020年公务接待费计划用于接待上级考察调研、检查指导、学习交流及执行任务等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是加强对车辆运行的管理,缩减开支。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。2020年安排公务用车运行维护费4万元,用于公车日常燃油费、车辆保养费、保险费及维修费用等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,五通桥区竹根镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为122.06万元,较上年预算增加5.96万元,增长6%。

(二)政府采购情况

2020年,五通桥区竹根镇人民政府安排政府采购预算13万元,较上年预算增加6.05万元,主要用于采购家具用具、空调、台式计算机及打印设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至去年底,五通桥区竹根镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求,竹根镇人民政府对2020年财政项目资金开展了绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1761.21万元,其中编制了项目支出的绩效目标评价。主要是:1、农村交通安全工作经费4万元;2、基层思想宣传文化工作经费10万元;3、社区服务群众专项经费80万元;4、优抚支出(双拥慰问经费)6万元;5、农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费7.02万元。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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