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关于乐山市五通桥区应急管理局2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 0:00:00    录入:区应急管理局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区应急管理局主要职能是:负责应急管理工作,组织、指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作;拟订应急预案、综合防灾减灾规划等,组织开展预案演练,牵头建立统一的应急管理信息系统;负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,统一协调指挥各类应急专业队伍;负责自然灾害综合监测预警工作和组织、协调灾害救助工作,承担自然灾害综合风险评估工作及全区救灾款物的监督使用;依法承担区政府安全生产综合监督管理和煤矿安全生产监督管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织、指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,开展应急管理和安全生产方面的交流与合作;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作等。

区应急管理局2020年重点工作任务主要有:健全完善应急管理机制,持续推进“十大专项整治行动”,深入开展安全生产大检查大排查大整治工作,深入开展行业领域隐患排查治理。继续推进规模以上企业安全生产标准化创建工作;抓好打非治违、道路交通整治、安全生产宣传月等安全生产重点工作任务,提升全区安全生产水平,确保全区安全生产态势平稳。全面推进安全生产清单制管理试点,健全应急管理体制机制,完善应急预案体系,夯实应急救援基础建设。

二、部门概况

五通桥区应急管理局下属二级预算单位3,其中行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位2个。主要包括:五通桥区安全生产监察执法大队、五通桥区安全生产技术服务中心、五通桥区应急指挥中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五通桥区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年五通桥区应急管理局收入预算总额为845.89万元,较上年预算数增加282.54万元。其中:当年财政拨款收入845.89万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算845.89万元,其中:人员支出376.83万元,日常公用支出43.91万元,对个人和家庭的补助支出232.08万元,专项支出425.15万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区应急管理局2020年财政拨款收支总预算845.89万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

应急管理局2020年一般公共预算当年拨款845.89万元,较上年预算数增加282.54万元。主要是因为行政运行(工会经费、福利费、人员支出)的增加和机构改革。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出281.30万元,占33.25%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出49.43万元,占5.8%;医疗卫生与计划生育支出9.92万元,占1.2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出29.50万元,占3.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出475.73万元,占56.24%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为265.56万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2020年预算数为66.32万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2020年预算数为0万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为9.75万元,主要用于:保障离退休人员经费支出

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数36.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为13.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为5.7万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为4.2万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为29.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2020年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局2020年一般公共预算基本支出420.74万元,其中:

人员经费352.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,应急管理局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

应急管理局2020年“三公”经费预算数14万元,较上年“三公”经费预算数增加5.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费14万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费11万元。

1.因公出国(境)经费较上年持平。2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年增加了2万元,主要原因机构改革,下属事业单位增加,人员增加

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加了3.5万元

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆,主要原因是机构改革,下属事业单位增加,人员增加

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费11万元,用于公务用车的保养,维修,油料等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,应急管理局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为43.91万元,较上年预算增加34.91万元,主要原因是机构改革,下属事业单位增加,人员增加

(二)政府采购情况。

2020年,应急管理局安排政府采购预算82万元,较上年预算增加82万元,主要用于采购政府购买省级危险化学品专家服务经费、机构改革办公场所搬迁产生的其他办公用品费用。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,应急管理局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,应急管理局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排845.89万元,其中编制了项目绩效目标的预算425.15万元,主要项目:

1、困难群众应急救助帮扶款

2、网格工作经费

3、应急管理处置经费

4、综合业务工作经费

5、化工企业视频监控经费

6、政府购买省级危险化学品专家服务经费

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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