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关于五通桥区委政法委2020年预算编制说明
时间:2020/2/19 17:25:31    录入:政法委   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

不宜公开。

二、部门概况

不宜公开。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为200.8923万元,较上年预算数增加38.992万元。其中:当年财政拨款收入200.8923万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算200.8923万元,其中:人员支出107.0773万元,日常公用支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出93.815万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区委政法委2020年财政拨款收支总预算200.8923万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障综治巡防队人员的基本工资发放和未购买保险补助等。

项目支出,是用于保障政法委机关工作正常运转、完成特定的行政工作任务和专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区委政法委2020年一般公共预算当年拨款200.8923万元,较上年预算数增加38.992万元。主要是因为机构改革后防邪办经费划转至政法委。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出200.8923万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共安全(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为107.0773万元,主要用于:综治巡防队人员的基本工资、未购买保险补贴等经费。

2.一般公共安全(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为51.815万元,主要用于:政法委机关办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修(护)费、专门性工作任务的项目支出。

3.一般公共安全(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为40万元,主要用于:多元化解中心个案奖励、见义勇为基金和涉法涉诉疑难案件专项司法救助资金的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):无预算。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 无预算。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 无预算。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 无预算。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 无预算。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 无预算。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项): 无预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区委政法委2020年一般公共预算基本支出107.0773万元,其中:

人员经费107.0773万元,主要包括:综治巡防队人员工资发放和未购买保险补贴等。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区委政法委2020年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区委政法委2020年“三公”经费预算数2.5万元,较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(车辆运行维护费从公安列支)。

1.无因公出国(境)经费。

2.公务接待费较上年预算减少2万元,下降44%。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于省、市来桥检查、督导、调研政法、综治、维稳和反邪教、扫黑除恶、涉法涉诉、多元化解工作等。

3.无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020年无安排购置公务用车费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。(车辆运行维护费在公安列支)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,政法委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为51.815万元,较上年预算增加18万元,增长34.7%。

(二)政府采购情况。

2020年,五通桥区委政法委安排政府采购预算3.6万元,较上年预算减少1.9万元,主要用于采购办公电脑和空调机。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,区委政法委共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年,区委政法委预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,五通桥区委政法委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排157.08万元,其中编制了项目绩效目标的预算83.815万元,主要为涉法涉诉疑难案件化解专项救助资金、见义勇为基金、综合项目经费等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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