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乐山市五通桥区人力资源和社会保障局关于2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 10:38:11    录入:区人社局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:

(一)贯彻执行党和国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,制定全区人力资源和社会保障工作制度、办法、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)承担促进就业创业服务工作责任,拟订统筹城乡就业发展规划,完善公共就业创业服务体系;组织落实就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,保持就业稳定。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,组织实施养老、失业、工伤等社会保障政策,贯彻落实全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法,组织拟订养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督办法,编制全区社会保险预决算草案,会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导责任,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,并依法移交案件线索。会同有关部门贯彻落实农民工工作相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理和继续教育办法,会同有关部门组织实施高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门实施全国评比达标表彰和省部级表彰等工作。

(十)会同有关部门拟订事业单位人员工薪工资收入分配办法,建立区属国有企业、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

2020年重点工作任务介绍:

(一)全力抓好民生工作。加大职业技能培训力度,努力提升劳动者技能素质和就业、创业能力。拓展就业渠道,发挥就业改善民生的托底作用,加大对就业困难对象等重点群体的帮扶力度、帮助转移就业。常态化认定就业困难人员,在四川省就业服务管理信息系统中实名登记实行动态化管理,及时掌握每一位就业困难人员的个人基本状况和就业情况。做好就业困难人员灵活就业社保补贴工作,加强对就业困难人员的职业技能培训,提升技能素养和水平,促进就业困难人员实现就业创业。发挥公益性岗位的托底安置作用,进一步规范城镇公益性岗位的管理,完善进入和退出机制。

(二)完善社会保障体系。主要抓好城乡居民、农民工、灵活就业人员、企业参保工作。进一步扩大城乡居民基本养老保险民生工程的覆盖范围和惠民实效,提高群众知晓率和满意度。加强基金预警,完善社保基金内部控制,严格收支平衡,进一步优化管理服务流程,做好企业离退休人员和城乡居民的待遇领取资格认证工作,及时足额支付各项社会保险待遇。

(三)加强人事人才管理。加快创业创新人才引进培养,进一步拓宽人才引进和培养的渠道,积极为企业引进优秀人才。在留住人才方面不断多想办法。结合“嘉州英才”计划,积极履行部门职责,加大扶持力度。提供创业咨询,开展农村电商培训和创业培训,进行小额担保贷款扶持,落实劳动密集型小企业贴息补贴优惠政策等,使人才引得进、留得住、有作为。

(四)全力做好劳动维权工作。做好对重点行业和重点用人单位劳动用工的规范管理,加大对恶意违规行为的处罚力度,努力从源头上预防化解劳资纠纷,做好两个“确保”。加大工伤调查力度,及时处理工伤事故,搞好工伤理赔。进一步加强对劳动人事争议案件的调解仲裁力度,及时查处侵害劳动者权益案件,妥善处理集体上访和群体性事件,进一步畅通群众信访渠道,认真落实信访处理各项制度,提高信访事项办理能力和水平,切实解决人社政策执行过程中存在的问题,促进劳动关系和谐稳定。

二、部门概况

人力资源和社会保障局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位2个:五通桥区社会保险事务中心、五通桥区就业创业服务中心;其他事业单位2个:区人力资源服务中心、区劳动人事争议仲裁院。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五通桥区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年五通桥区人力资源和社会保障局部门收入预算总额为2087.28万元,较上年预算数减少1819.79万元。其中:当年财政拨款收入2087.28万元。相应安排支出预算2087.28万元,其中:人员支出、日常公用及综合运转支出1015.28,专项支出1072万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区人力资源和社会保障局部门2020年财政拨款收支总预算2087.28万元,五通桥区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款2087.28万元,较上年预算数减少1819.79万元。主要是因为机构改革,编制缩减,人员经费减少等以及专项资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出368.61万元,占17.66%;社会保障和就业支出1612.16万元,占77.23%;卫生健康支出23.41万元,占1.12%;农林水支出10万元,占0.48%;住房保障支出73.10万元,占3.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2020年预算数为145.77万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2020年预算数为38.34万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2020年预算数为184.50万元,主要用于人力资源其他事务方面支出,包括“三支一扶”经费、以及人力资源综合运行经费等。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务支出(项):2020年预算数为709.73万元,主要用于:就业管理事务运转方面的支出等。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出,2020年预算数为31.10万元,主要用于社会保障管理事务方面支出。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2020年预算数为250万元,主要用于:社会保险经办机构开展社会保险业务工作需要支出。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):2020年预算数为7万元,主要用于仲裁机构运转和能力建设支出。

8.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金补助(款)2020年预算数270万元,主要用于对城乡居民基本养老保险基金补助。

9.社会保障和就业(类)其他社会和保障就业支出(款):2020年预算数为214万元,主要用于地方政府承担的特殊政策参保人员社会保障支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2020年预算数为62.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的养老保险。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为31.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为36.64万元,主要用于保障离退休人员经费支出

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为23.42万元,主要用于: 主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为73.10万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)2020年预算为10万元,主要金融互动财政配套补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出798.07万元,其中:

人员经费700.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数22万元,较上年“三公”经费预算数减少3.10万元。其中财政拨款安排“三公”经费22万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

1.因公出国(境)经费无预算安排。

2.公务接待费较上年预算减少3.1万元,下降14.09%。主要原因是加强接待管理,执行接待审批控制,遵循节俭原则。

2020年公务接待费计划用于省、市、区领导到我区调研、检查工作接待;农民工工资拖欠追缴、破产转制企业遗留问题解决、征地拆迁安置、城镇居民可支配收入、人事人才管理等工作协调接待;区县人社工作学习交流及其他相关部门工作协调等接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算7万元,与上年持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费7万元,主要用于参加各类会议、培训;劳动保障监察、农民工工资拖欠追缴,劳动人事争议仲裁、纠纷调解,行政审批、工伤等的调查取证、执法;社保基金工作监管、办理提前退休审批、审核;就业经办机构日常宣传、检查、业务经办等工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,五通桥区人力资源和社会保障局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为117.16万元,较上年预算减少17.8万元,下降 15.2%。

(二)政府采购情况。

2020年,五通桥区人力资源和社会保障局安排政府采购预算5万元,主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,五通桥区人力资源和社会保障局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,五通桥区人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标的预算88.982万元,主要是区就业创业促进中心综合运转支出。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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