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关于乐山市五通桥区商务和经济合作局2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 10:20:56    录入:区商务和经济合作局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资、国际经济合作、投资促进方针政策和法律法规;拟订全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、投资促进相关政策文件;制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

(二)拟订促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展,推进农村市场体系建设,优化农村商业网点布局等。

(三)承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(四)负责市场统计、监测、调控。监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息和行业发展状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品(肉类、食糖、小包装食品等)市场调控工作。

(五)负责拟订药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。

(六)制定全区商贸展会活动计划,牵头组织参与商贸会展活动;指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动,牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

(七)制定全区电子商务发展规划,拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施,推动电子商务的应用和发展,促进全区电子商务服务体系建设。

(八)协调全区重大产业项目布局和流转,协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题。

(九)负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究,参与省、市重大投资促进活动。

(十)负责全区投资环境推介;会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目;协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题。

(十一)指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(十二)承担本区与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全区与国内外友好城市、友好单位的交往活动,指导全区民间对外交往工作。

(十三)指导有关部门管理外国专家工作,参与处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(十四)管理全区因公出国(境)工作,按照授权和管理权限,负责因公出国(境)相关事宜的审核、报批及证件管理工作。

(十五)负责外事业务管理工作;依法保护港澳同胞的合法权益;协助有关部门搞好外事活动,负责或会同有关部门处理重大涉外事项;归口管理本地区范围内因公派出人员出国(境)和赴港澳地区有关事项的审核报批工作;引进港澳同胞资金、项目、技术和人才工作,并对项目做好跟踪服务,受理和管理港澳同胞兴办公益事业;推动全区与港澳地区经贸合作有关工作;做好保密工作。

(十六)承担会展咨询服务,与展览机构进行业务交流和合作,指导辖区内会展承办单位做好规划、后勤保障等工作。

(十七)负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。建立健全体制机制,加强对全区经济合作的统筹,推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商,着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制,构建全域开放的招商新格局。

2020年重点工作任务介绍。

进一步打造特色商圈,聚集人气,加大新天地特色街区和桥滩美食街区对外招商工作,吸引更多商家入驻;狠抓升规入统,以第四次经济普查为契机,对普查中营业收入达到规模以上和限额以上的企业进行清理筛选,鼓励企业升规入统,做到应统尽统;

打造特色品牌,组织商贸企业参加“川货全国行”、惠民购物全川行动、“旅博会”、“茶博会”等商贸会展活动,扩大产品宣传,提升产品知名度。2020年预计实现外贸进出口20亿元,力争全年到位市外内资90亿,其中到位省外内资80亿;全年新签约招商引资项目总投资160亿元;推动2019年纳入省上督查项目落地,确保项目履约率、开工率、资金到位率分别到达90%、80%、30% 。

二、部门概况

乐山市五通桥区商务和经济合作局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市五通桥区商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年乐山市五通桥区商务和经济合作局收入预算总额为299.51万元,较上年预算数增加36.69万元。其中:当年财政拨款收入299.51万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算299.51万元,其中:人员支出115.41万元,日常公用支出20.20万元,对个人和家庭的补助支出3.9万元,专项支出160万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区商务和经济合作局2020年财政拨款收支总预算299.51万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的商贸事务等相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市五通桥区商务和经济合作局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市五通桥区商务和经济合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市五通桥区商务和经济合作局2020年一般公共预算当年拨款299.51万元,较上年预算数增加36.69万元。主要是因为一般公共服务支出比上年预算增加36.12万元、社会保障和就业支出比上年预算减少1万元、医疗卫生与计划生育支出比上年预算增加0.40万元、住房保障支出比上年预算增加1.17万元所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出252.93万元,占84.45%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.27万元,占9.44%;医疗卫生与计划生育支出4.34万元,占1.45%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.97万元,占4.66%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为30万元,主要用于:做好全区外事和港澳事务办公室因公出国(境)费用工作。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2020年预算数为80.59万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2020年预算数为19.34万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2020年预算数为123万元,主要用于:机关及事业单位开展商贸事务综合业务、招商引资工作、投资促进工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为3.9万元,主要用于:单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为11.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为5.79万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为7万元,主要用于:六个破产清算组日常运行费用的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为3.33万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为1.01万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为13.97万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局2020年一般公共预算基本支出139.51万元,其中:

人员经费119.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,乐山市五通桥区商务和经济合作局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区商务和经济合作局2020年“三公”经费预算数44万元,较上年“三公”经费预算数增加30万元。其中财政拨款安排“三公”经费44万元。因公出国(境)经费30万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加30万元,主要原因是机构改革后,将区商务局的职责,区政府办公室的外事和港澳事务职责整合,挂区外事和港澳事务办公室牌子,承担了全区外事和港澳事务办公室因公出国(境)费用的工作。

2.公务接待费与上年预算持平。

2020年公务接待费计划用于重大商贸活动和相关单位来桥视察、交流、调研、招商引资等的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费7万元,用于公务用车的日常维护、保险、燃油等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,乐山市五通桥区商务和经济合作局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20.20万元,较上年预算增加0.34万元,增长1.71% 。

(二)政府采购情况。

2020年,乐山市五通桥区商务和经济合作局安排政府采购预算2.55万元,较上年预算增加1.05万元,主要用于采购计算机、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市五通桥区商务和经济合作局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,乐山市五通桥区商务和经济合作局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排299.51万元,其中编制了项目绩效目标的预算23万元,主要为综合运行经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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