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关于区政协办2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 0:00:00    录入:区政协办   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

(二)组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

(三)负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,供领导参考。负责收集政协提案,并做好提案办理的服务工作。

(五)负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议,办理人民来信来访。

(六)联系区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

(七)负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(九)承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

(十)承办区委、区政府交办的其它事项。

2020年重点工作任务:

(一)全面贯彻落实区委重大决策部署。

(二)充分发挥政协党组领导核心作用。

(三)发挥政协专门协商机构作用,全力助推改革发展大局。

(四)坚持团结民主主题,广泛凝聚社会共识。

(五)做好重点提案办理。

(六)积极开展调研视察。

(七)扎实推进自身建设,着力提高政协履职水平。

(八)广泛开展合作共事。

(九)大力推进协商民主。

二、部门概况

区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。7个专门委员会:提案委员会、经济科技委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构:秘书股和行政股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区政协办公室收入预算总额为334.19万元,较上年预算数增加18.71万元。其中:当年财政拨款收入334.19万元,相应安排支出预算334.19万元,其中:人员支出150.81万元,日常公用支出31.37万元,对个人和家庭的补助支出24.74万元,专项支出127.27万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区政协办公室2020年财政拨款收支总预算334.19万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协全会召开、委员视察调研等相关工作。

基本支出,是用于保障区政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区政协机关为完成特定的行政工作任务发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区政协办公室2020年一般公共预算当年拨款334.19万元,较上年预算数增加18.71万元。主要是因为增加综合业务运行经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出268.09万元,占80%;外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出44.14万元,占13.3%;医疗卫生与计划生育支出4.85万元,占1.5%;住房保障支出17.1万元,占5.2%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2020年预算数为116.09万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为95万元,主要用于:机关综合业务的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)政协会议(项):2020年预算数为22万元,主要用于:保障政协全会召开相关费用。

4.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他政协事务(项):2020年预算数为35万元,主要用于:开展其他政协事务方面专门性工作任务的综合业务经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为24.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为12.95万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为6.5万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为4.84万元,主要用于:机关职工基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为17.01万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政协办公室2020年一般公共预算基本支出182.19万元;其中:

人员经费150.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,区政协办公室没有政府性基金预算支出。

 “三公”经费预算安排情况说明

区政协办公室2020年“三公”经费预算数8万元,较上年“三公”经费预算数减少。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

1.无因公出国(境)经费。

2.无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费8万元,用于日常运行保养、维修、维护等。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,区政协办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为170.37万元,较上年预算增加41.97万元,增长3.2%。

(三)政府采购情况。

2020年,区政协办公室未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况。

截至去年底,区政协办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,区政协办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排334.19万元,其中编制了项目绩效目标的预算152万元,主要为公务用车运行维护费、政协书画院日常运行经费、政协全会经费、政协委员视察费、政协委员订阅报刊费、政协专委会工作经费、政协综合业务运行经费。

八、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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