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关于五通桥区综合行政执法局2020年部门预算编制的说明
时间:2020/2/19 17:19:17    录入:区综合行政执法局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区综合行政执法局(简称区综合行政执法局)是乐山市五通桥区人民政府工作部门,为正科级。

区综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委关于综合行政执法工作的方针政策和区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章,起草有关规范性文件草案;拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施。

(二)负责集中行使除公安、税务、农业农村、应急管理、保密部门和自然资源、生态环境部分领域以外本级行政部门的行政处罚权。

1、行使发展和改革领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2、行使经济和信息化领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3、行使教育管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4、行使民政管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5、行使司法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6、行使财政领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7、行使人力资源和社会保障领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

8、行使住房和城市建设领域、城市管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

9、行使交通运输领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

10、行使水务领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

11、行使文化体育和旅游领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

12、行使卫生健康领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

13、行使退役军人事务领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

14、行使审计领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

15、行使市场监督管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

16、行使生态环境领域法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,具体范围:城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染;在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物;在城区内不按规定排放生活污水;未采取防燃、防尘措施在城区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料;城区施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物;

17、行使自然资源领域城乡规划方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

18、行使统计领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

19、行使信访领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

20、行使医疗保障领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

21、行使商务和经济合作领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;

22、行使残疾人权益保护、民族宗教、网信、气象、档案等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三)行使与以上行政处罚权相应的行政检查权和行政强制权。 

(四)负责受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索。

(五)负责组织有关行政处罚案件的会审、听证工作,办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

(六)负责“行政执法与刑事司法”衔接工作,按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。

(七)负责牵头由区政府组织的专项整治和重大执法活动,查处违法行为。

(八)负责配合各行政部门监督抽检、行业整治等活动。

(九)承担全区“扫黄打非”工作领导小组的有关工作。

(十)负责职责范围内安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

区综合行政执法局机关行政编制12名。其中:局长1名、副局长2名,直属机关党委书记1名,中层职数6名(含直属机关党委专职副书记1名)。保留工勤编制1名。区综合行政执法局设5个执法大队,为区综合行政执法局直属行政执法机构,共核定参公事业编制87名。其中,经区委编委批准,各大队共下设13个中队,机构级别为股级。 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,五通桥区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年五通桥区综合行政执法局收入预算总额为1653.37万元,因机构改革,较上年预算数增加1095.30万元,其中:当年财政拨款收入1653.37万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1653.37万元,其中:人员支出1107.03万元,日常公用支出455.69万元,对个人和家庭的补助支出0.65万元,专项支出0万元,其他资本性支出90万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算1653.37万元,预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担综合行政执法事业发展相关工作。? 

基本支出,是用于保障综合行政执法机关、综合行政执法大队等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障综合行政执法机关、综合行政执法大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款1653.37万元,较上年预算数增加1095.30万元。主要是因为机构改革后,各项支出相应发生了变化。具体变动原因如下:一般公共服务支出预算比上年增加11万元、文化体育与传媒支出预算比上年增加2万元、社会保障和就业支出预算比上年增加89.23万元、医疗卫生支出预算比上年增加33.62万元、城乡社区管理事务支出预算比上年增加665.38万元;农林水支出预算比上年增加7.50万元、交通运输支出预算比上年增加209.24万元、住房保障支出预算比上年增加77.33万元所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出11万元,占0.67%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出2万元,占0.12%;社会保障和就业支出140.48万元,占8.50%;医疗卫生与计划生育支出44.46万元,占2.69%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出1128.04万元,占68.22%;农林水支出7.5万元,占0.45%;交通运输支出209.24万元,占12.66%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出110.65万元,占6.69%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):2020年预算数为4万元,主要用于:市场监管及执法办案工作经费。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):2020年预算数为7万元,主要用于:食品药品稽查办案工作经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):2020年预算数为2万元,主要用于:文化市场办案执法。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为93.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为46.61万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2020年预算数为0.65万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2020年预算数为9.50万元,主要用于:卫生监督机构执法支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为3.75万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为31.21万元,主要用于参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为83.64万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)综合行政执法(项):2020年预算数为1044.39万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及开展其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

12、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):2020年预算数为7.5万元,主要用于:涉水执法管理支出。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2020年预算数为209.24万元,主要用于:公路运输管理支出。

??? 14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为110.65万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出1270.23万元,其中:

人员经费1107.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费162.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区综合行政执法局2020没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区综合行政执法局2020年“三公”经费预算数30.50万元,因机构改革,较上年“三公”经费预算数增加15万元。其中财政拨款安排“三公”经费30.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.5万元,公务用车购置及运行维护费14万元。

1.因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

2.公务接待费16.5万元,比上年预算增加14.5万元。主要原因是因机构改革后实际工作需要增加了公务接待费支出预算。2020年公务接待费计划用于日常工作和特定项目工作等必要的接待事项等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.5万元,增长3.70%。主要原因是因机构改革后实际工作需要增加了公务用车运行维护费支出预算。

??? 单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,综合行政执法用汽车3辆,综合行政执法用电瓶车20辆,综合行政执法用摩托车7辆。

2020年安排公务用车购置费0万元 。

2020年安排公务用车运行维护费14万元,用于公务用车和综合行政执法用车的保险费、维修费、燃油费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,五通桥区综合行政执法局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为162.55万元,较上年预算增加107.74万元,增长196.57%。主要原因是因机构改革后人员增加所致。

(二)政府采购情况。

2020年,五通桥区综合行政执法局安排政府采购预算109.94万元 。较上年预算增加106.84万元,主要用于采购台式计算机12台,5.7万元;采购打印设备12台,3.5万元;采购修缮工程20万元;采购其他货物类80.74万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,五通桥区综合行政执法局共有车辆32辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,五通桥区综合行政执法局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1653.37万元,其中编制了项目绩效目标的预算383.14万元,主要为:1、市场监管及执法办案工作经费4万元;2、食品药品稽查办案工作经费7万元;3、文化市场办案执法2万元;4、卫生监督执法9.5万元;5、城管执法管理70万元; 6、农村生活垃圾处理经费4.5万元;7、综合业务工作经费54.4万元;8、 涉水执法管理7.5万元;9、路政超限检测站、点视频监控费6.24万元;10、路政管理12万元;11、违章建筑拆除经费15万元;12、路政检测站设施维护20万元;13、路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费171万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务的支出

19、城管执法:反映城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场主体管理的支出。

21、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映市场秩序执法的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游市场管理支出。

23、医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生监督机构管理支出。

24、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利执法监督管理支出。

25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出:反映公路运输管理事务的支出。

26、纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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