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五通桥区工业集中区管理委员会关于2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 17:50:23  来源:经信局  录入: 经信局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    区委、区政府授权工业集中区管委会对工业集中区实行统一规划、统一开发、统一管理和服务。其主要职责是:

    一是认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,依法制定工业集中区管理办法。

    二是按照乐山市产业布局规划和五通桥城乡总体规划,负责编制工业集中区内控制性详细规划。

    三是组织编制集中区内招商引资计划,协调投资项目的审批或报批,负责承接东部产业转移工作。

    四是协调办理园区环境影响评价、企业登记注册等手续,协调、配合做好集中区内项目用地、拆迁安置、基础设施建设等工作。

    五是建立多渠道融资平台,负责区内基础设施建设、技术改造、税收返还等扶持政策的申报兑现工作。

    六是完成省、市、区对集中区下达的各项目标任务,负责统计和相关信息收集工作。

    七是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,我委主动把握经济发展新常态,保持定力、顶住压力、逆势而上,园区经济实现持续发展,社会保持和谐稳定。

一是全面完成省级“51025”园区各项常态工作, 园区规模以上工业企业实现增加值增速12%;完成入园企业投资达45亿元,增幅11.2%。同时,我区于2017年成功申报为四川省第二批工业强县示范区。

二是推动园区内产业项目建设。年内新开工永祥燃气锅炉技改、年产110万吨纯碱氯化铵脱硫脱硝锅炉装置技改等项目达23个,竣工润和锅炉煤改气环保技改、永祥3万吨石灰石堆场环保技改等项目20个,项目竣工后预计新增产值达10亿元。

三是成功创建为省级“知名品牌”园区。

四是积极开展乐山(五通桥)盐磷化工循环产业园区规划跟踪环评工作。

五是积极筹建五通桥工业新区,年内成功组建乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司,公司注册资本金2亿元。

六是积极申报上级无偿资金,完成工业新区电力线路(一)、(二)期申报工作。

七是积极做好了好中央环保督察的迎检工作,牵头完成1个移交案件的办理工作。

二、部门概况

五通桥区工业集中区管委会调整为乐山高新区五通桥基地管理委员会的下属事业单位,正科级,内设机构4个:党群工作办、管委会办公室、环保规划工程股、经济发展股。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区工业集中区管理委员会收入决算总额为70.31万元,全部为当年财政拨款收入。

2017年五通桥区工业集中区管理委员会支出决算总额为70.31万元,其中:基本支出67.81万元,占96.44%;项目支出2.5万元,占3.56%;年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2017年五通桥区工业集中区管理委员会财政拨款收支总决算70.31万元,与2016年财政拨款收、支总计各增加10.74万元,主要原因组建乐山高新区五通桥基地管理委员会和乐山高新投五通桥开发建设有限公司。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出70.31万元,占本年支出合计的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加10.74万元,增加18.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出70.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.32万元,占13.25%;医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占3.46%;资源勘探信息等支出53.4万元,占75.94%;住房保障支出5.17万元,占7.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出:2017年决算数为9.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为2.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 资源勘探信息等支出:2017年决算数为53.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出:2017年决算数为5.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出67.81万元,全部用于人员经费,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元,完成预算73.33%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算45.45%。2017年度“三公”经费支出决算数占预算数的69%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年下降0.75万元,下降23.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元,增加29.4%;公务接待费支出决算减少1.25万元,下降83.3%。增加的主要原因是工业新区的建设;减少的主要原因是厉行节约并严格按照中央的“八项规定”执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元,占89.8%;公务接待费支出决算0.25万元,占10.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车(越野车)1辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于参加五通桥工业新区相关各类会议,深入园区企业、外出学习调研和组建乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.25万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待2批次,28人,共计支出0.25万元,主要包括接待乐山高新区管委会、乐山高新投集团调研园区和国内金融机构来桥开展融资;外事接待0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区工业集中区管理委员会机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区工业集中区管委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年度,五通桥区工业集中区管理委员会共有一般公务用车1辆(越野车),单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金70.31万元,覆盖率达到100%。用于工业新区工作经费;管委会内设机构运行工作经费;用于专项业务工作的经费支出。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分。存在的问题:2017年度因筹建五通桥工业新区和组建乐山高新投五通桥基地开发建设有限公司工作较重造成公务用车运行费用较高。下一步改进措施:针对反映出的问题与不足,首先,要严格执行中央“八项规定”和相关财务规定,正风肃纪;其次,要适时改进财务管理流程和方法,在流程上有效控制经费支出;最后,要完善费用支出的审批和管理,规范财务流程,严守财经规定。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)


中央专款分配合规率(1分)


中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)


非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

16

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对园区信息平台运行费项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:使用效率偏低。下一步改进措施:及时做好安排,提高使用效率。

2017年项目支出绩效评价得分表



单位名称/

项目名称

五通桥区工业集中区管理委员会园区信息平台运行费项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

0

服务对象满意度   

10

10

总分

90

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     

附件3:五通桥区工业集中区决算公开表.xls



 
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