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关于区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 18:03:17  来源:区委组织部  录入: 组织部  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

1.指导全区各级党组织建设,总结推广加强基层党组织的建设经验,组织新时期党的基层组织建设的工作研究。

2.制定全区党员工作各项规划和计划,做好党员教育、管理和发展指导工作;组织全区党员代表大会的选举工作。

3.负责全区党员远程教育网络建设、管理、指导工作。

4.配合市委组织部、上级有关部门对干部进行考察、考核,协助市委组织部做好县级干部的日常管理。

5.按照干部管理权限,做好全区科级领导班子和领导干部的考察考核、选拔任用、日常管理等工作,负责全区妇女干部、党外干部、少数民族干部的选拔、培养、使用等工作。

6.研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;组织落实培养和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。

7.承担区人才工作领导小组办公室的日常工作,负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查;牵头制定或参与制定全区人才培养、吸引、使用的有关政策;牵头组织制定并实施全区人才工作规划及年度计划;牵头组织或协调有关部门开展人才工作的综合性调查研究等。

8.会同人事部门做好公务员和事业人员招考、军队转业干部、内调干部的安置等干部人事工作。

9.负责全区干部监督、干部教育培训工作的综合协调和宏观管理。

10.抓好部内自身建设,认真执行岗位责任制,改进机关作风,提高工作效率,切实提升组工干部素能和组织部门形象。

11.负责全区党史资料征集工作宏观管理和政策指导。

12.负责全区党政机关和事业单位的机构编制管理工作。

13.负责全区老干部管理工作。

14.完成市委组织部、市委编办、市委老干部局和区委交办的其他工作。

二、2017年重点工作完成情况

1.全面加强领导班子思想政治建设和能力建设,强化党员干部政治意识和法纪意识;以实施递进培养为重点,大力提升干部队伍能力素质;深化干部人事制度改革,完善容错纠错、脱贫攻坚干部激励机制,推进领导干部能上能下;加强干部经常性教育,深化公务员平时考核管理,推动干部监督管理常态化;健全干部正向激励,充实基层骨干力量。关心关爱老干部,认真做好老干部工作。

2.加大高端紧缺人才引进力度,积极搭建人才培育平台,统筹推进“教育名师”人才重点项目,支持鼓励创新创业,统筹抓好各类人才队伍建设,不断优化人才制度环境。

3.推进“两学一做”学习教育常态化制度化,创新在全区党员中开展“修身践行”行动。建立受表扬(表彰)优秀个人和先进集体信息库,有针对性开展先进典型培育,制定并实施基层党建示范“点线片群”打造计划,初步形成示范雏形。制定村(社区)党群服务中心三年改造升级计划,完成年内改造升级任务。抓好换届后村(社区)干部队伍建设,持续开展软弱涣散党组织整顿工作。巩固基层党建11项重点任务成果,推动“三会一课”“党员定期思想汇报”“主题组织生活”等制度规范落实。抓好党建“三级联述联评联考”工作,强化党建责任落实。建立《五通桥区基层党员干部救助帮扶关爱资金管理暂行办法》。继续抓好“五个一”帮扶力量助力脱贫攻坚工作。持续推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖”工作。

4.有序推进《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》实施方案各项任务落实,分层分类开展好党员教育培训;统筹 “三学院三基地”、农民夜校、“党员教育之家”、远程教育、电化教育、网络媒体等阵地和平台,加强党员教育。

5.推进政府职能转变,深化行政审批制度改革,制定区政府部门权力和责任清单。积极推进经济发达镇行政管理体制改革。深入推进城市执法体制改革,推进农业综合行政执法,配合做好相关领域和行业体制改革。积极开展承担行政职能事业单位改革,稳步推进从事生产经营活动事业单位转企改制。做好事业单位登记管理和事业单位运行情况评估(绩效考评)工作。加强和规范机构编制管理,严格控制机构编制,进一步优化资源配置,强化机构编制动态管理。科学配置党政部门职责,规范领导职数配备。巩固机构编制和人员核查成果,不断完善机构编制实名制管理。

6.切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,全面落实离退休干部政治生活待遇,强化老干部的服务管理,进一步发挥老同志独特优势和作用,进一步强化老干部工作部门自身建设,为党和人民事业增添正能量。

二、部门概况

区委组织部下属二级预算单位4个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)本年收入合计773.94万元,其中:财政拨款收入773.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)本年支出合计773.94万元,其中:基本支出506.5万元,占65.44%;项目支出267.44万元,占34.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年度财政拨款收支总决算773.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加46.7万元,增长6.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年度一般公共预算财政拨款支出773.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加46.7万元,增长6.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年一般公共预算财政拨款支出773.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出408.94万元,占52.84%;社会保障和就业支出238.69万元,占30.84%;医疗卫生支出10.04万元,占1.3%;农林水支出85.54万元,占11.05%;住房保障支出30.73万元,占3.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2017年决算数为257.48万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为141.96万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2017年决算数为9.5万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2017年决算数为48.6万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为34.26万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为6.12万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为82.33万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为67.38万元,完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.30万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.74万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为85.54,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为30.73万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年一般公共预算财政拨款基本支出506.50万元,其中:

人员经费470.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.56万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.12万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.44万元,完成预算89.1%。2017年度“三公”经费支出决算数高于预算数0.21万元,主要原因是在做2017年预算时,区委组织部与区委编办共同编制(含公务用车预算),因此,区委编办无单独公务用车预算;2017年末区委组织部与区委编办分开办公,账务单独核算,因此编办在公务用车运行维护上有实际支出,出现决算数高于预算数的情况,在编制2018年预算时,编办已单独编制公务用车运行维护费一项的预算。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.71万元,下降28.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.5万元,下降33.03%;公务接待费支出决算减少2.21万元,下降22.9%。减少的主要原因是严格按照各项规定,厉行节约,减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9.12万元,占55.07%;公务接待费支出决算7.44万元,占44.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费9.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.12万元。主要用于用于基层党建、干部人才、编制管理、党员教育、老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次,884人次,共计支出7.44万元,具体内容包括:基层党建、干部人才、党员教育等7.18万元。编制管理、市级部门调研督查编制工作等0.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)机关运行经费支出36.16万元。比2016年增加8.12万元,增长28.96%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区委组织部(编办、老干部局、党建办、党员教育中心)公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金267.44万元,覆盖率100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是内控制度不够完善;二是科技(制度、方法、机制等)创新不够;三是绩效评价结果运用不够。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度;二是在部门整体支出绩效评价上开展方法创新;三是强调绩效评价结果的运用,根据结果完善扣分事项。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对干部人才慰问经费项目开展了绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是绩效目标明确性不够;二是项目社会效益还需加强。下一步改进措施:一是进一步明确项目的绩效目标;二是在对项目支出时,注重社会效益的发挥。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

4

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

88

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目(事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等)以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指对高校毕业生到基层任职补助;反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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