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关于中共五通桥区委党史研究室 2017年部门决算编制的说明

日期:2018/9/4 16:05:05  来源:区委党史办  录入: 区党史办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共五通桥区委党史研究室是区委领导下的具有科研性质的事业部门,机构级别为正科(局)级(参公事业单位)。

主要职责是:1、贯彻落实中央和省、市、区委有关党史工作的方针、政策,制定全区党史工作规划并组织实施;2、征集、整理、编篆区委重要党史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关中国党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理、分类编目立卷;3、研究、编篆地方党史专著,编辑出版重要党史书刊;4、对党的地方历史和区委党史重要任务等进行综合研究,总结历史经验,为当地建设和区委决策提供历史借鉴;5、负责审核拟公开发表或出版的本区以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,审查区涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等;6、发挥“资政育人”职能,用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动,围绕区委中心工作,进行专题调查研究,为五通桥区经济社会的更快发展服务;7、完成区委、区政府和上级党史部门交办的各项工作。

(二)2017年重点工作任务完成情况

一是重点征集并完善2017年的党史大事记资料的征集工作。收集整理中国共产党五通桥历史资料、图片。编辑出版《中共乐山市五通桥区执政纪要》(2016)一书;二是撰写1篇资政专题文章;三是将党史知识内容制成PPT课件定期到区委党校为新党员进行党史知识教育,到联系乡镇和社区为基层党员讲解党史知识。四是为进一步发挥党史工作“以史鉴今,资政育人”功能,按时更新在区外宣网上 “党史宣传教育”网页内容,上传党史故事、主题教育、革命遗址、重要纪念活动、党史工作动态及党在五通的奋斗历程,普及革命烈士英勇事迹、了解党史工作动态等内容供全区党员干部学习参考。五是积极参与区委、市党史研究室组织开展的专题讲座和知识培训。六是打造“永利川厂旧址”、菩提山红色+艺术研学旅行目的地。七是保质保量完成区委、区政府和市党史研究室交办的其它事项。

二、部门概况

区委党史研究室为一级预算单位。

三、收支决算总体情况

三、收支决算总体情况

2017年区委党史研究室收入合计32.32万元,其中:财政拨款收入32.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年区委党史研究室本年支出合计32.32万元,其中:基本支出29.32万元,占91%;项目支出3万元,占9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

区委党史研究室2017年度财政拨款收支总决算32.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6.19万元,增长24 %。增长原因:人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出32.32万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加6.19万元,增长24 %,原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委党史研究室2017年一般公共预算财政拨款支出32.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出24.73万元,占76%;社会保障和就业支出3.83万元,占12%;医疗卫生支出与计划生育支出0.91万元,占3%;住房保障支出2.85万元,占9 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(201):2017年决算数为24.73万元,其中:

一般行政管理事务(2013102):2017年决算数3万元,完成预算100%。

行政运行(2013201):2017年决算数为21.73万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(20805):2017年决算数为3.83万元,完成预算100%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2017年决算数为3.18元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2017年决算数为0.65元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(210):2017年决算数为0.91万元,其中:

行政单位医疗(2101101):2017年决算数为0.91元,完成预算100%。

    4.住房保障支出(221):2017年决算数为2.85万元,其中:

住房公积金(2210201):2017年决算数为2.85元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委党史研究室2017年一般公共预算财政拨款基本支出29.32万元,其中:

人员经费28.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费0.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委党史研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年有所增长,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出增加0.15万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。0

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,90余人次,共计支出0.5万元,具体内容包括:开展业务工作和交流学习等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委党史研究室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,为党史研究室机关运行经费支出0.51万元,比2016年减少2.47万元,减少82.8%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区委党史研究室政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出(办公设备)0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区委党史研究室公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及财政资金32.32万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97 分,存在的问题:绩效目标动态监控未时时落实;部门内控制度不够完善。

2017年部门整体支出绩效评价得分表


一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

党史(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表


单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

3

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

97


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务201指:党委办公厅(室)及相关事务(20131)一般行政管理事务(2013102)。

一般公共服务201指:组织事务(20132)行政运行(2013201)。

3.社会保障和就业208指:行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

4.医疗卫生和计划生育210指:行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。

5.住房保障支出221指:住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


党史研究室决算公开表.rar



 
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