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关于乐山市公安局五通桥区分局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/9/7 9:10:03  来源:公安分局  录入: 公安分局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

乐山市公安局五通桥区分局是组织领导全区公安工作,搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作;组织和指导全区公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;组织、指导全区公安侦查工作,协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,防范、打击严重暴力性犯罪、恐怖活动,组织实施重大活动的安全保卫工作;组织和指导全区公安法制建设,办理听证、行政复议、国家赔偿案件、机关行政和刑事案件的审核、审批;指导、监督全区公安机关查处危害社会治安秩序行为和治安管理、交通管理和出入境管理工作;组织、指导全区火灾预防和扑救工作主开展重大灾害事故的应急救援工作;指导监督全区看守所、行政拘留所的监管教育管理等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1、打击违法犯罪。坚持对各类违法犯罪“零容忍”和高压打击态势,取得显著成效。1至12月,全局共立刑事案件821件,立案数同比下降11.34%,破刑事案件260件,破案率同比上升2.7%。起诉131人,治安拘留227人,追回逃犯46人。2、治安管理工作。进一步加大立体化防控体系建设力度,24小时囤警街面,“点、线、面”结合,充分整合人力、物防和科技等三方面的资源优势,严密编织治安防控网络。目前,“天网”监控探头达到100个,其中高清天网点位32个。通过加强治安防控,全区23家重点单位实现了“零发案”,单位住宅小区内部发生可防性案件发案同比下降20.96%。全面加强爆炸物品、道路交通、消防安全、监所安全管理。3、公安改革工作。分局作为“大部门、大警种”制改革省级试点区县,通过合并精简内设机构、创新警力管理模式,推动警力量下沉,将原有15个部门重组优化为“3中心+3部门”,机构数量压缩60%。

二、部门概况

乐山市公安局五通桥区分局下属二级预算单位1个。下辖12个派出所及看守所。

三、收支决算总体情况

2017年乐山市公安局五通桥区分局本年收入合计4659.05万元,其中:财政拨款收入4659.05万元。

2017年乐山市公安局五通桥区分局本年支出合计4659.05万元,其中:基本支出4020.05 万元,占86.28%;项目支出639万元,占13.72%。

 四、财政拨款收支决算情况

乐山市公安局五通桥区分局2017年度财政拨款收支总决算4659.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.05万元,增长0.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市公安局五通桥区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出4659.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加22.05万元,增长0.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市公安局五通桥区分局2017年一般公共预算财政拨款支出4659.05万元,主要用于以下方面: 公共安全支出支出3666.54 万元,占78.70%;社会保障和就业支出625.52 万元,占13.43%;医疗卫生支出97.46 万元,占2.09%;住房保障支出269.54 万元,占5.78%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出:2017年决算数为3666.54 万元,完成预算125.94%,决算数大于于预算数的主要原因是2017年根据公安部、省厅等的最新要求加大了基础基础建设。

2. 社会保障和就业支出:2017年决算数为625.52 万元,完成预算128.64%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数及职业年金基数调整。

3. 住房保障支出:2017年决算数为269.54 元,完成预算98.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为97.46 万元,完成预算98.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市公安局五通桥区分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,020.05万元,其中:

人员经费2,605.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出及办案支出。

 公用经费1414.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市公安局五通桥区分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为92万元,完成预算39.51%,其中:本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为92万元,完成预算43.77%;我局严格控制,加强监管,所有接待在分局及派出所食堂随民警进餐,未产生公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20万元,下降17.86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算较2016年下降17.86%,主要是第一,公车改革后,我局严格控制,加强监管,合理安排公务用车,加强用车效率;第二,报废了部分老旧车辆;2017年,我局无公务接待费增减变动的主要原因我局严格控制,加强监管,所有接待在分局及派出所食堂随民警进餐,未产生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算92万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年乐山市公安局五通桥区分局无出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费92万元,其中:

2017年全年无新购公务用车,截至2017年12月底,单位正在使用公务用车39辆。其中:轿车28辆、越野车2辆、载客汽车6辆,小型载货汽车3辆。

公务用车运行维护费支出92万元。主要用于办公、巡逻、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市公安局五通桥区分局机关运行经费支出219.7万元,同2016年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市公安局五通桥区分局政府采购支出总额201万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出5万元。主要用于全区三无小区建设改造、治安卡点建设、警务通租赁等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市公安局五通桥区分局公有车辆43辆,其中:一般执法执勤用车36辆、特种执法执勤用车6辆、一般公务用车1辆,待报废5台;单价50万元以上通用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金78.1万元,主要为全区天网平安城市绩效。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是预算绩效信息公开不及时;二是绩效评价结果应用没有达到预期效果;三是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。

下一步改进措施:一是按要求及时公开相关信息;二是加强绩效评价结果应用;三是增强部门整体支出可持续发展效用。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17

搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作;组织、指导全区公安侦查工作,协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,防范、打击严重暴力性犯罪、恐怖活动,组织实施重大活动的安全保卫工作;组织和指导全区公安法制建设,办理听证、行政复议、国家赔偿案件、机关行政和刑事案件的审核、审批;指导、监督全区公安机关查处危害社会治安秩序行为和治安管理、交通管理和出入境管理工作;组织、指导全区火灾预防和扑救工作主开展重大灾害事故的应急救援工作;指导监督全区看守所、行政拘留所的监管教育管理等工作。

 






可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位和重点项目。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 公共安全支出(类)…(款)…(项):指公安日常运行、治安、侦查等费用。

8.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指职工养老保险等。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于乐山市公安局五通桥区分局2017年部门决算编制的说明附件3:乐山市公安局五通桥区分局决算公开表.xls



 
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