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关于五通桥区扶贫移民局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 15:27:25  来源:本站原创  录入: 扶贫移民局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.负责区委农村工作领导小组的日常工作;协调、督促涉农部门的工作。

2.认真贯彻落实中央、省、市农村改革、发展、稳定的方针、政策,对全区农业、农村和农民情况进行调查研究,及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题。

3.负责农村经济发展战略和产业政策研究,参与推荐农业产业化经营工作,组织制定农村经济发展中长期规划,指导全区农村经济发展工作,参与农村科技发展、农村信息化和社会化服务体系建设的指导工作。

4.负责全区农民增收、新农村建设的规划、实施工作。

5.配合区级有关部门做好农村精神文明建设和农村基础组织建设工作。

6.负责贯彻执行国家扶贫开发方针政策,拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施,开展精准扶贫、扶贫解困等工作,协调指导全区专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。

7.负责贯彻执行大中型水利水电工程移民法律法规和方针政策,拟定有关具体政策并组织实施;组织实施移民后期扶持项目。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务,重点项目绩效明显,深化农村改革迈出新步伐,幸福美丽新村建设又有新进展,现代农业转型升级取得新成效,助农增收工作得到新提升,乡村治理工作获得新进步,决战决胜脱贫攻坚工作有了新成效。我办在工作中密切联系群众、服务群众,积极办理人大代表建议、政府提案,妥善处理群众来信来访,化解社会矛盾,加强机关自身建设和党风廉政建设。

二、部门概况

五通桥区农工办(扶贫移民局),是五通桥区政府直属按公务员法管理的行政单位。下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。年末在职行政人员共计11人,事业人员4人。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区农工办(扶贫移民局)本年收入合计1415.47万元,其中:财政拨款收入1415.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区农工办(扶贫移民局)本年支出合计1415.47万元,其中:基本支出183.31万元,占12.95%;项目支出1232.16万元,占87.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年度财政拨款收支总决算1415.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1279.35 万元,下降47.47 %。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年度一般公共预算财政拨款支出1282.47万元,占本年支出合计的90.60%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1149.35万元,下降47.26 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年一般公共预算财政拨款支出1282.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.77万元,占2.63%;医疗卫生支出5.81万元,占0.45%;农林水支出1226.3万元,占95.63%;住房保障支出16.59万元,占1.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为18.22万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:

2017年决算数为3.12万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:

2017年决算数为12.43万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为5.81万元,完成预算100%。

5、农林水支出-农业-行政运行:2017年决算数为98.03万元,完成预算100%。

6、农林水支出-农业-其他农业支出:2017年决算数为20万元,完成预算100%。

7、农林水支出-扶贫一般行政管理事务:2017年决算数为2万元,完成预算100%。

8、农林水支出-扶贫一生产发展:2017年决算数为100万元,完成预算100%。

9、农林水支出-扶贫一扶贫事业机构:2017年决算数为29.1万元,完成预算100%。

10、农林水支出-扶贫一其他扶贫支出:2017年决算数为929.16万元,完成预算100%。

11、农林水支出-农村综合改革一对村集体经济组织的补助:2017年决算数为48万元,完成预算100%。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为16.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年一般公共预算财政拨款基本支出183.31万元,其中:

人员经费179.80万元,主要包括:基本工资44.50万元、津贴补贴22.72万元、奖金53.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元、职业年金缴费3.12万元、其他社会保障缴费8.31万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、住房公积金16.59万元、其他对个人和家庭的补助支出12.43万元。

公用经费3.51万元,主要包括:办公费2.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、 公务接待费1.5万元、劳务费0万元、 工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。
 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算85.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算97.78%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.05万元,增长72.66%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.35万元,增长50.68%。增减变动的主要原因是本单位公务用车购置时间长,维修费用有所增加,扶贫等工作量增加,相应的运行费用比2016年有所增加;公务接待费支出决算增加2.70万元,增长117.39%。增加的主要原因是本单位工作内容比2016年有所增加,需要开支的接待费用比2016年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7万元,占58.33%;公务接待费支出决算5万元,占41.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费7万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于农林水支出事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次,400人,共计支出5万元,具体内容包括:农林水支出方面的接待事项,共支出5万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年使用政府性基金预算财政拨款支出133万元。主要用于社会保障和就业支出--大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助-移民后期扶持。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区农工办(扶贫移民局)机关运行经费支出3.51万元,比2016年减少9.67万元,下降73.42% 。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区农工办(扶贫移民局)政府采购支出总额1148.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出190.79万元、政府采购服务支出958万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区农工办(扶贫移民局)公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1232.16万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评:

(1)在预算编制方面。五通桥区农工办(扶贫移民局)按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2017年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标,编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2017年基本支出预算为183.31万元,实际执行预算为183.31万元,完成预算的100%。在编制一般项目预算时,我办根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计1232.16万元,实际执行预算为1232.16万元,准确率为100%。

(2)在预算执行管理方面。其执行进度如下:1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了53%。1-11月各项目完成了67%以上,1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

(3)支出绩效情况。2017年五通桥区农工办(扶贫移民局)在行政运转保障方面,在职人员15人与编制数15人的比例为100%,日常公用经费支出3.51万元,占总支出1415.47万元的0.25%,工资福利支出150.78万元,占总支出1415.47万元的10.65%,在职职工人员经费支出为179.8万元,人均人员经费为11.99万元,人均公用经费为0.23万元,人均工资为10.05万元。

从以上指标看出,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我办在2017年完成了各项指标任务。

五通桥区农工办(扶贫移民局)在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。2017年“三公经费”支出预算为14万元,实际支出为12万元,占经费支出1415.47万元的比例为0.85%。全年无因公出国(境)费用。人均汽车比例为0.13台。公务用车运行维护费预算为9万元,实际支出为7万元,比预算减少2万元,下降22.22%。接待费预算为5万元,实际支出为5万元。与预算持平。

五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年燃油费预算开支3万元,实际开支是2.5万元,下降了16.67%。

以上指标说明我办在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

五通桥区农工办(扶贫移民局)的专项预算项目中,待批项目支出为0万元。在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成后产生了很好的社会效益。

(4)综合管理情况

资产管理方面:2017年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面;在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》,并在实际工作中遵照执行,2017年内控制度运行得分为81分;在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费);在财务管理方面,按照《会计法》及其他相关法律法规,进一步建立健全了财务管理的相关制度,整改薄弱环节工作。会计人员持证上岗,会计核算规范,现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管;在绩效评价方面:本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为80%;每年按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

综上所述,五通桥区农工办(扶贫移民局)2017年的部门预算支出绩效评价良好。自评得分80分,但仍存在一些问题:如一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我办的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我办工作取得更大成效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标


按相关规定做好为完成全年日常运行工作和目标任务而发生的接待事项支出管理工作

5

按相关规定做好为完成全年日常运行工作和目标任务而发生的公务用车运行事项(如保险费、燃油费、修理费等)的支出管理工作

5

深化农村改革迈出新步伐,幸福美丽新村建设有新进展

4

助农增收工作得到新提升,乡村治理工作获得新进步,推动脱贫攻坚有了新开端

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

3

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

0

人才培养(5分)

0

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

合计

                                      80

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位没有开展此项工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/项目名称.
一级指标二级指标三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策必要性(政策依据)50
可行性(政策完善)50
目标绩效明确性50
合理性50
项目管理(10分)资金管理(7分)资金分配30
资金使用40
项目执行(3分)执行规范30
(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量50
完成质量50
完成时效50
完成成本50
项目效益(50分)经济效益(可选项)400
社会效益(可选项)0
生态效益(可选项)0
可持续效益(可选项)0
公平效率(可选项)0
使用效率(可选项)0
服务对象满意度    100
总分.

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

8.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

关于五通桥区扶贫移民局2017年部门决算编制的说明附件3:农工办2017年部门决算公开表.rar

 


 
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