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关于乐山市五通桥区委办公室2018年部门决算编制的说明

日期:2019/9/4 10:20:40  来源:区委办  录入: 区委办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

五通桥区委办公室(含机关后勤服务中心,以下简称区委办)主要职责:(一)负责区委日常文书的处理,区委部分文件、文稿的起草、修改、校核,区委文件、材料的印发管理等工作。(二)围绕上级党委和区委工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,为区委提供有价值的信息和建议意见。(三)为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作。(四)承担区委各种会议的会务工作,负责区委重要接待工作。(五)负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作。(六)根据区委、区政府要求,负责接待范围客人的接待工作。(七)完成区委交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况

(一)认真履行参谋助手职责,不断提升信息调研质量。(二)紧紧围绕党委重大决策部署贯彻落实、党委领导批示交办事项以及党委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督促检查工作。(三)紧扣区委、区政府中心工作和重点工作,科学构建目标管理体系,目标分类科学、下达任务合理、评价体系完善。(四)坚持办文、办会程序,文电、会务办理优质高效。(五)按照厉行节约反对铺张浪费的相关规定,做好接待工作。

二、部门概况

五通桥区委办公室为行政单位,下属二级预算单位1个:区委后勤服务中心,为事业单位。

三、收支决算总体情况

2018年五通桥区委办公室本年收入合计8483.58万元(其中,7893.93万元为全区目标奖,下同),其中:财政拨款收入8483.58万元,占100%。

2018年五通桥区委办公室本年支出合计8483.58万元,其中:基本支出8286.18万元,占97.67%;项目支出197.4万元,占2.33%。

四、财政拨款收支决算情况

区委办2018年财政拨款收支总决算8483.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加了7986.32万元,增加了1606.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委办2018年一般公共预算财政拨款支出8483.58万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少7986.32万元,增长1606.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委办2018年一般公共预算财政拨款支出8483.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8364.44万元( 含全区目标奖7893.93万元),占98.59%;社会保障和就业支出69.74万元,占0.82%;医疗卫生支出10.95万元,占0.12%;住房保障支出38.45万元,占0.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2018年决算数为267.58万元,完成预算100%; 一般行政管理事务(项):2018年决算数为7.4万元,完成预算100%;机关服务(项): 2018年决算数为5.53万元,完成预算100%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出项(2018全区目标奖):2018年决算数为8083.93万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年决算数为35.54元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2018年决算数为16.55元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为17.65元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为10.67万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):2018年决算数为0.28万元,完成预算100%。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2018年决算数为38.45万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委办2018年一般公共预算财政拨款基本支出8438.58万元,其中:

人员经费8264.01万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、全区目标奖、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费219.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委办2018年“三公”经费财政拨款支出决算为54.14万元,完成预算100%。比2017年增加6.74万元,增加14.2%(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

区委办2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算29.03万元,占72.72%;公务接待费支出决算25.11万元,占27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.91万元,增长6.13%。主要原因是实际工作增加,相应增加了费用的开支。

其中:公务用车运行维护费支出29.03万元。主要用于主要保障会议、出差、工作检查、调研及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25.11万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.83万元增长8.08%。主要原因是实际工作增加,相应增加了费用的开支。

具体内容包括:接待国家级部门各项考察、调研、检查组6批次,省级领导、省级部门各项考察、调研、检查组20批次,市级领导、市级部门各项考察、调研、检查组76批次,友好区县党政代表团5批次,国内外商务考察团11批次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委办2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区委办2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,单位编制了部门整体绩效评价目标,因无专项项目支出预算,因此未组织对项目开展预算事前绩效,未编制项目绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算执行管理情况良好,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。在资金使用和管理方面,进一步加强资金统筹,明确开支范围,细化资金用途,从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转,使我办在2018年完成了各项指标任务,达到预期绩效目标,部门预算支出绩效总体评价良好。

项目绩效目标完成情况。

区委办在2018年度部门决算中反映机关运行协调费(一般行政管理事务,其他党委办公厅(室)及相关机关机构事务支出)方面绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称

综合运行协调费

预算单位

区委

预算执行情况(万元)

预算数:

197.4万元

执行数:

197.4万元

其中-财政拨款:

197.4万元

其中-财政拨款:

197.4万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



 开展公务接待,公务车辆维护,会务费等综合运行协调类费用

  做好区委综合运行协调方面工作

项目完成指标





……





效益指标





……





满意度指标



100%

100%


 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,总体评价良好。因本单位项目经费均为保障转类项目,所以未自行组织对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,区委办机关运行经费支出197.4万元,与2017年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,区委办政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出2.18万元。占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,公有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)20103(款)2010301(项):指行政运行;201(类)20103(款)2010302(项)指一般行政管理事务;201(类)20103(款)2010350(项):指事业运行;201(类)20103(款)2010350(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业208(类)20805(款)2080506(项):指机关事业单位职业年金支出;社会保障和就业208(类)20805(款)2080599(项):指其他行政事业单位离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)21005(款)2100501(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;210(类)21005(款)2100502(项):指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障221(类)22102(款)2210201(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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