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关于五通桥区纪委监委2018年部门决算编制的说明

日期:2019/9/4 16:03:43  来源:区纪委  录入: 区纪委  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。在上级纪委监委的领导下,做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,区纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移推进全面从严治党,全力以赴打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”,反腐败斗争取得压倒性胜利,政治生态更加清新。全区各级纪检监察组织和广大纪检监察干部,认真贯彻市纪委监委和区委决策部署,以务实的工作举措,取得纪检监察工作新成效,人民群众获得感不断增强,党风廉政建设社会评价满意度持续提升。

二、部门概况

区纪委监委属行政单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2018年区纪委监委本年收入合计450.89万元,其中:财政拨款收入450.89万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

2018年区纪委监委本年支出合计450.89万元,其中:基本支出425.29万元,占94.32%;项目支出25.60万元,占5.68%;

无上缴上级支出,经营支出以及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

区纪委监委2018年财政拨款收支总决算450.89万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加9.49万元,增长2.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款支出450.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加9.49万元,增长2.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款支出450.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出337.15万元,占74.77%;无教育支出;无科学技术(类)支出;社会保障和就业支出58.48万元,占12.97%;医疗卫生支出12.21万元,占2.71%;住房保障支出43.05万元,占9.55%;

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):2018年行政运行决算数为311.55万元,完成预算100%,一般行政管理事务决算数为4万元,完成预算100%,其他一般公共服务支出决算数为21.6万元,完成预算100%。

2.教育类支出:2018年无此类预算和决算。

3.科学技术类: 2018年无此类预算和决算。

4.文化体育与传媒(类): 2018年无此类预算和决算。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年决算数为35.31万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出,2018年决算数为17.45万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出,2017年决算数为5.71万元,完成预算100%。  

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为12.21万元,完成预算100%.

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为43.05万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款基本支出425.29万元,其中:

人员经费338.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费87.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区纪委监委2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.8万元,完成预算117.3%,主要原因是国家监察体制改革,增加编制10个和增加执法执勤车一辆,年初没有预算增加执法执勤车的运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

区纪委监委2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.8万元,占61.24%;公务接待费支出决算10万元,占38.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是全年无安排因公出国(境)团。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.8万元,完成预算112.86%。主要原因是国家监察体制改革,检察院转隶1辆执法执勤车,未纳入年初预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.8万元。主要用于开展日常工作和专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元,下降4.76%。

主要用于公务接待开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待34批次,255人次(不包括陪同人员),共计支出10万元,具体内容包括:学习交流、检查指导、请示汇报、协查案件等公务活动。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区纪委监委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区纪委监委2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2018年一般公共服务支出项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门整体评价良好,资金的使用取得了较好的效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看各个项目资金的使用情况良好,资金的使用具有明确的针对性,达到了建立项目的目的。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“片区纪工委委工作经费”“纪检系统信息化工作平台专网运行费”“党风廉政建设社会评价和政风行风测评工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.片区纪工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,片区纪工委的案件查办数明显上升,发现的主要问题:项目资金预算不足。下一步改进措施:在明年预算中加大资金申请,保障片区纪工委工作更好的开展。

2.纪检系统信息化工作平台专网运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了纪检系统信息化工作平台专网的正常运行,发现的主要问题:随着信息化技术的不断发展以及维护费用的日益上涨,专网的更新换代迫在眉睫。下一步改进措施:申请相关的项目经费,进行专网的更新换代。

3.党风廉政建设社会评价和政风行风测评工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障党风廉政建设社会评价和政风行风测评工作的正常开展,发现的主要问题:经费限制了工作开展形式的单一性,下一步改进措施:在明年预算中加大项目资金申请,丰富相关工作模式。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

其他纪检监察事务支出

预算单位

五通桥区纪委监委

预算执行情况(万元)

预算数:

21.6

执行数:

21.6

其中-财政拨款:

21.6

其中-财政拨款:

21.6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障纪委办案、监察工作综合运行、巡察工作费用、全会等项目经费支出

保障纪委办案、监察工作综合运行、巡察工作费用、全会等项目经费支出

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 

党风廉政宣传册

预期印制100

实际印制了150

项目完成指标

召开全会次数

预期召开1

实际召开1

项目完成指标

专网维护次数

预期维护1

实际半年1次,全年2

项目完成指标

 

质量指标

业务开展

保证监察工作,巡察工作正常开展

保证监察工作,巡察工作正常开展

项目完成指标

围绕中心工作加强监督检查

发展软环境健康有序

确保政令畅通,发展软环境健康有序

项目完成指标

时效指标

对巡察工作、办案工作促进作用

完成巡察任务

201812月,完成巡察任务

效益指标

社会效益指标

开展社会评价工作

促进党风政风民风持续好转

加强党风廉政的宣传教育

效益指标

可持续影响指标

完成监察委的组建

保证监察委的组建

挂牌成功,保证监委会运行顺畅

满意度指标

满意度指标

让区委、区政府放心,让人民群众满意

90%

100%








(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区纪委监委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对其他纪检监察事务支出项目开展了绩效评价,《其他纪检监察事务支出项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,区纪委监委机关运行经费支出87.24万元,比2017年增加36.76万元,增长72.82%。主要原因是国家监察体制改革,从检察院转隶部分人员,监察范围扩大,办案数量增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,区纪委监委政府采购支出总额21.03万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作开展。授予中小企业合同金额21.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.03万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区纪委监委共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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