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乐山市五通桥区人民政府关于2019年财政预算调整的报告(草案)

日期:2019/12/3 13:26:18  来源:财政局  录入: 财政局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

五通桥区2019年财政预算经区第九届人民代表大会第五 次会议批准执行,在1—10月预算执行中,财政收入和支出都发生了较大变化。

一、预算调整情况

(一)一般公共预算调整。

1.收入预算调整

(1)地方一般公共预算收入:年初预算为54920万元,减少1865万元,调整为53055万元。

(2)财力性转移支付收入:年初预算为42568万元,增加21943万元,调整为64511万元。主要是均衡性转移支付收入增加3252万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入增加883万元,贫困地区转移支付收入增加465万元,结算补助收入增加256万元,公共安全共同财政事权转移支付收入增加1006万元,教育共同财政事权转移支付收入增加551万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加6179万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入增加4434万元,农林水共同财政事权转移支付收入增加3296万元,住房保障共同财政事权转移支付收入增加991万元,其他转移支付收入增加630万元。

(3)专项转移支付收入:年初预算为3506万元,增加13270万元,调整为16776万元。

(4)一般债务转贷收入:增加22708万元,调整为22708万元,其中新增一般债券3367万元,再融资债券19341万元。

(5)调入预算稳定调节基金:年初预算为531万元,增加1064万元,调整为1595万元。

(6)调入资金:年初预算为25343万元,不作调整。

(7)上年结转收入:增加1015万元,调整为1015万元。

以上收入合计增加58135万元,调整为185003万元。

2.支出预算调整

(1)一般公共预算支出:年初预算为111579万元,增加38759万元,调整为150338万元。其中:

基本支出年初预算为68723万元,增加1353万元,调整为70076万元。主要是上年末调整基本工资标准、公安职务序列工资套改等增加。

项目支出年初预算为42856万元,增加37406万元,调整为80262万元。其中:财力性转移支付定向安排支出增加18072万元;上级专款支出增加13270万元;上年专项结转支出增加2147万元;新增债券安排3367万元,主要用于茫溪河流域治理、污水处理和幼儿园建设;区级项目增加550万元,主要用于扶贫、创文创卫等。

(2)上解上级支出:年初预算为13140万元,增加35万元,调整为13175万元。

(3)一般债务还本支出:年初预算为2149万元,增加19341万元,调整为21490万元,全部是再融资债券安排偿还到期债券增加。

以上支出合计增加58135万元,调整为185003万元。

3.调整后平衡情况

收入合计185003万元,减去支出合计185003万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算调整。

政府性基金收入年初预算为83615万元,增加88300万元,调整为171915万元,主要是土地出让收入增加。基金专项转移支付收入年初预算为100万元,增加560万元,调整为660万元。专项债务转贷收入增加28890万元,其中新增专项债券27000万元、再融资债券1890万元。动用上年结转资金增加100万元。以上收入合计增加117850万元,调整为201565万元。

政府性基金支出年初预算为58515万元,增加115960万元,调整为174475万元,主要是土地出让收入和专项债券对应安排支出增加。专项债务还本支出增加1890万元。调出资金25200万元,不作调整。以上支出合计增加117850万元,调整为201565万元。

收入合计201565万元,减去支出合计201565万元,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整。

国有资本经营收入年初预算为143万元,调出资金年初预算为143万元。当年收支不作调整,收入合计143万元,减去支出合计143万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算调整。

城乡居民基本养老保险基金收入年初预算为6036万元,减少179万元,调整为5857万元。支出年初预算为3741万元,增加262万元,调整为4003万元。调整后当年收支结余1854万元。

二、重点支出调整情况

2019年预算调整切实保障了教育科技、文化体育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等重点支出需求。区级重点支出(不包括上级补助支出)年初预算为60761万元,增加6022万元,调整为66783万元,主要是茫溪河流域治理、污水处理、幼儿园建设、创文创卫经费等支出调整增加。

三、上级财政补助资金安排使用情况

截至2019年10月上级财政补助资金81947万元,其中财力性转移支付收入64511万元,主要用于保工资、保运转,以及社会保障、农业和卫生健康等基本民生支出;专项转移支付收入16776万元,基金专项补助收入660万元,均按照上级资金使用要求安排。主要用于工业发展资金3894万元、困难群众救助补助3887万元、基本公共卫生1576万元、就业创业补助1675万元、优抚对象补助经费1570万元、养老服务业发展专项补助774万元、农田建设资金1865万元、农业生产发展资金1657万元、现代农业发展工程资金1071万元、小城镇建设1000万元等重大项目支出。

四、政府债务情况

2018年末全区地方政府债务限额为197545万元,加上今年批准的2019年新增限额30367万元(专项债券27000万元,一般债券3367万元),2019年全区地方政府债务限额为227912万元。其中:一般债务146337万元,专项债务81575万元。截至10月底我区政府债务余额为225059万元,当年增加51598万元(新增债券30367万元、再融资债券21231万元),偿还23380万元。

以上预算调整草案,请予审查批准。今年我区财政收支形势十分严峻,财政收支缺口较大,资金调度异常困难。一是受减税降费、多晶硅等产品价格下降因素影响,财政收入增长放缓;二是我区财力规模较小,只能保障“三保”等刚性支出,随着“两区”建设、城市建设、社会民生事业等重点项目推进,财政收支矛盾将更加突出。三是债务还本付息压力较大,资金调度形势异常严峻。针对目前财政情况,我们将采取以下措施确保财政平稳运行:一是强化收入征管。加强部门协调配合,强化收入目标责任,加大税费催收力度,确保应收尽收。二是加大向上争取资金。积极争取上级重大项目和资金支持,努力争取地方政府债券资金。三是严格控制一般性支出,集中财力保障“三保”支出和重点支出。四是防范化解重大风险。盘活国有资源(资产),加大土地出让力度,积极筹措资金统筹安排偿还到期债务本息,防范化解债务风险。五是纵深推进财政预算改革和预算绩效管理,提升财政管理水平,提高财政资金使用效益。



 
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