您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 审计工作 >> 浏览文章

区审计局借机构改革契机完善内部控制

日期:2019/6/26 13:18:06  来源:审计局  录入: 审计局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一是更换出纳。按照重点岗位轮岗的要求,重新选派具有会计专业背景的年轻干部兼任出纳,并新购买保险柜,进一步规范现金管理。

二是规范固定资产采购及管理。大额固定资产采购必经过局党组会集体决策,通过采购平台购买。落实会计以外的人员保管资产,定期核对资产台账和实物。

三是初步建立内审制度。由总审计师牵头负责,实行内审制度,每年对局机关财务收支情况进行审计。



 
分享到:
  次