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乐山市五通桥区人民政府关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告
时间:2015/7/4 14:50:58    录入:财政局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

                                      2011年财政预算执行情况
  2011年,我区财政工作在区委的正确领导和上级财政的支持下,在区人大、政协的法律监督和民主监督下,强化收入征管,优化支出结构,加强监督检查,深入推进财政改革,不断强化财政职能,较好地完成了年度工作任务。
  一、2011年财政工作
  (一)财政持续增收格局进一步稳固,财政收入质量提升。
  今年,我区财政收入持续保持良好增长态势。一方面,受经济向好因素拉动,与工业经济效益相关的增值税、企业所得税等主体税种快速增长,工业税收对财政收入增长发挥了明显的支撑作用,进一步巩固了财政增收基础。另一方面,财税部门狠抓收入目标责任制不放松,不断完善征管手段,健全征管机制,加强了重点行业、重点企业以及长期“零申报”企业的监控,确保了均衡入库和应收尽收。在以上两方面因素的促进下,全年财政一般预算总收入预计完成11.3亿元,为2006年的3倍;地方一般预算收入预计完成3.38亿元,为2006年的3.4倍,较上年增长30%,税占比达到68.7%,财政收入质量较上一年进一步提高。
  (二)财政支出结构进一步优化,财政公共保障能力提升。
  今年,财政支出继续坚持有保有压原则,进一步调整优化支出结构,在控制行政运行成本的同时,努力做到“三保一促进”。一是切实保障人员利益支出。在保障行政人员津补贴、教育、医疗卫生人员绩效工资足额发放的基础上,规范、兑现了行政工勤人员津补贴,按在职500元/人.月、退休400元/人.月的标准预发其他事业人员生活补助,并首次向行政事业单位退休人员发放春节慰问费,住房公积金将所有工资收入纳入计算基数。2011年,全区财政供养人员人均收入水平达到2006年的2.4倍。二是切实保障单位基本运转。结合物价水平上升因素,适时提高了预算单位车辆燃修费标准;对人员少、运转经费总量较小的单位给予了适当倾斜照顾。三是切实保障公共民生投入。2011年,我区财政支出继续向教育、农业、社会保障、就业保障、住房保障等民生领域以及医疗卫生、环境保护、城镇基础设施等公共服务领域倾斜,公共民生支出占财政一般预算支出的比例达到2/3,各项民生政策得到有效落实,公共保障体系逐步完善。四是积极促进产业发展。落实各类税收优惠政策和招商引资优惠政策,积极协助企业向上级财政争取技术创新、贷款贴息、市场拓展等方面的资金支持,有力地助推了企业做大做强。
  (三)财政监管机制进一步健全,财政抵御风险能力提升。
  一是实施财政大平台管理。所有财政账户、财政资金全部纳入大平台管理,所有财政支出实施零余额账户清算的标准模式,财政支出的规范性和财政资金的安全性进一步提高。二是加强财政专户管理。所有财政专户全部收归财政国库管理,实行资金、账务分离管理,坚持按预算、按项目、按进度、按指定用途、按审批程序拨款,有效防范了财政专户资金管理风险。三是加强国库集中支付改革后的会计核算后续监管。国库支付中心深入预算单位开展指导督查,对单位授权支付资金、会计核算实施了有效监管。四是政府采购、投资评审监管力度进一步加大。1-9月政府采购590批次,节约资金330万元,节约率8%,财政投资评审项目93个,核减项目预算4800万元,核减率27%,重大项目资金安全得到有效保障。五是进一步强化国有资产监管。建立了行政事业单位国有资产信息系统,起步实施动态登记管理,按照公平、公开、公正原则实施国有资产处置。六是财监局充分发挥职能,扎实开展专项资金检查、会计信息质量检查、财政绩效评价、“小金库”治理、政府融资平台清理规范、地方政府性债务清理核实等监管工作,针对存在问题,完善了相关制度,财政风险得到有效控制和防范。
  (四)财政管理改革进一步深化,财政管理效能提升。
  一是继续深化预算管理改革,预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的机制基本健全,严格执行“两上两下”的预算编审程序,“零基预算”要求得到基本落实,基本支出管理实现了对工资、津补贴、住房公积金、医疗费以及日常公用经费的精细测算。二是全面完成会计集中核算向国库集中支付转轨任务,财政大平台正式上线并平稳运行,财政支出信息化、精细化、规范化管理水平有效提升。三是在纪委(监察局)、财政局、审计局、商务局率先实施“公务卡”试点,针对机关事业单位公务消费的监管正式启动。四是深化“收支两条线”管理改革,除教育收费以外的预算外资金全部纳入预算内管理。五是按照省财政厅 “省级深化完善、市级全面实施、县级积极试点”三级联动开展财政支出绩效评价工作的总体思路,选择了新型农村合作医疗等6个支出项目实施绩效评价,评价结果的客观性进一步增强,与预算捆绑的应用机制逐步开始建立。
  (五)乡镇财政职能进一步强化,财政队伍能力水平提升。
  加快乡镇财政建设,努力推进乡镇财政队伍素质、服务民生能力、资金监管水平“三个提升”。一是对乡镇财政人员实行乡镇党委政府和区级财政双重管理,规范财政所人员准入制,积极开展乡镇财政人员业务培训,有效保证财政人员的素质和队伍稳定。二是加强乡镇财政目标考核,完善了考核体系,强化了激励约束,逐月进行督查考核,充分调动了乡镇财政人员工作积极性,有效强化了乡镇财政提供公共服务、落实强农惠民补贴政策和监督财政资金使用的职能。三是积极组织开展乡镇财政资金监管检查,实行乡镇之间连环套交叉检查,并将检查结果纳入对乡镇的激励约束考核,有效促进了乡镇财政资金规范、安全、高效运行。
  二、2011年预算执行情况
  (一)财政收入完成情况
  1.一般预算总收入:预计完成11.3亿元,同比增长39%。其中:国税预计完成5.5亿元,同比增长44%;地税预计完成4.8亿元,同比增长43%;财政预计完成1亿元,同比增长3%。
  2.财力总收入:预计完成84894万元,剔除专款同比增长19%。具体为:
  (1)地方财政一般预算收入:预计完成33769万元,同比增长30%。
  (2)财力性转移支付收入:预计完成24616万元,同比增长15%。其中:经常性财力性转移支付收入18796万元,一次性财力性转移支付收入5820万元。
  (3)专款转移支付收入:1-9月完成16101万元,因今年人代会提前召开,部分上级专款尚未下达,预计10-12月将后续下达上级专款约6000万元,全年上级专款预计将达到22101万元。与上年相比减少约4000万元,主要原因是上年含观斗山水厂和人民医院建设等一次性项目资金。
  (4)地方政府债券转贷收入:预计完成3500万元。
  (5)预算外收入:预计完成908万元(全部为教育收费收入)。
  3.基金收入:预计完成43727万元(含1-9月上级专款转移支付收入2608万元),同比增长68%,主要是国有土地使用权出让金收入增加。
  (二)财政支出完成情况
  1.一般预算支出:预计完成86000万元(含1-9月已下达上级专款支出16101万元和10-12月预计下达上级专款支出6000万元),其中基本支出26904万元,项目支出59096万元。按支出功能分项具体为(因10-12月后续下达的上级专款支出科目尚不确定,下列各项支出同比数均为剔除上级专款后,区本级支出与上年同口径相比):
  (1)一般公共服务支出:预计完成7114万元,同比增长31%。
  (2)国防支出:预计完成87万元,同比增长187%。
  (3)公共安全支出:预计完成3889万元,同比增长11%。
  (4)教育支出:预计完成10642万元,同比增长5%。
  (5)科学技术支出:预计完成1125万元,同比增长10%。
  (6)文化体育与传媒支出:预计完成695万元,同比增长20%。
  (7)社会保障和就业支出:预计完成18478万元,同比增长18%。
  (8)医疗卫生支出:预计完成8062万元,同比增长132%,主要是实施卫生绩效工资改革和基本药物制度改革增加。
  (9)节能环保支出:预计完成3301万元,同比减少52%,主要是上年本级支出包含安排污水处理管网一期工程款一次性因素。
  (10)城乡社区事务支出:预计完成4144万元,同比减少31%,主要是上年本级支出包含安排涌江路北延工程款一次性因素。
  (11)农林水事务支出:预计完成5505万元,同比增长18%。
  (12)交通运输支出:预计完成6155万元,同比减少8%。
  (13)资源勘探电力信息等事务支出:预计完成1205万元,同比增长18%。
  (14)商业服务业等事务支出:预计完成1150万元,同比增长480%,主要是本年增加小西湖风景区管委会注册旅游开发公司资本金支出。
  (15)金融监管等事务支出:预计完成13万元。
  (16)国土资源气象等事务支出:预计完成349万元,同比增长6%。
  (17)住房保障支出:预计完成2527万元,同比减少6%,主要是上年本级支出包含安排竹西路廉租住房二期工程款一次性因素。
  (18)粮油物资管理事务支出:预计完成156万元,同比减少9%(科目调整与上年不可比)。
  (19)储备事务支出:预计完成42万元(新增支出科目与上年不可比)。
  (20)国债还本付息支出:预计完成103万元。
  (21)其他支出:预计完成5258万元,主要包含预留其他事业单位绩效工资2500万元。
  (22)10-12月预计上级专款支出6000万元。
  2.上解上级支出:预计完成191万元。
  3.预算外支出:预计完成908万元。
  4.基金支出:预计完成43720万元(含基金专款2608万元),主要有:地方教育附加支出1100万元,城市公用事业附加支出1260万元,国有土地出让金支出37792万元,国有土地收益基金支出800万元,农业土地开发资金支出560万元,新增建设用地有偿使用费支出1196万元,城市基础设施配套费支出550万元,彩票公益金支出153万元等。
  (三)财政收支平衡情况
  1.一般预算平衡情况:2011年我区财力总收入84894万元,减去一般预算支出86000万元、上解上级支出191万元、预算外支出908万元,收支相抵当年赤字2205万元,累计账面滚存赤字2.5亿元(不含借款支出形成的赤字)。
  2.基金预算平衡情况:2011年基金收入预计完成43727万元,减去基金支出43720万元,收支相抵当年结余7万元,累计账面滚存结余467万元。
  (四)重点支出安排情况
  1.民生类重点项目支出21176万元。主要包括改善学校办学条件、困难群众生活保障、医疗救助、再就业补助、医疗保障、保障性住房建设、城乡环境治理等项目支出。
  2.产业发展类重点项目支出3721万元。主要包括农村税费改革转移支付、农业综合开发、村级公益事业一事一议财政奖补、农村道路建设、农作物良种补贴、农业政策性保险、家电、汽摩下乡补贴等项目支出。
  3.基础设施建设类重点项目支出4771万元。主要包括病险水库除险加固、成贵客专铁路资本金、乐山港建设、牛华后山路、竹石路改建工程等项目支出。
  (五)超收收入安排情况
  2011年我区地方一般预算收入预计完成33769万元,与年初预算相比超收2598万元。超收收入主要安排用于公安值班补贴、信访津贴、行政工勤人员规范津补贴、卫生绩效工资改革、预发其他事业人员生活补助、退休人员春节慰问费等人员支出以及城乡环境综合治理支出。
  (六)部门综合预算执行情况
  2011年区财政认真按照人大加强预算审查监督的要求,将公安分局等22个部门综合预算单位提请人大审议。2011年上会部门年初预算29799万元(含上级预下达转移支付收入7945万元),预计调整增加14388万元(其中上级专款增加5961万元,区级调整增加8427万元),调整后2011年执行数预计为44187万元。
  以上是我区2011年财政预算执行情况。“十一五”以来,我区深入推进“工业强区”战略的成果在财政收入上得到具体体现,财政的保障能力显著增强。但受现行分税制体制对市辖区的不利影响,我区税收收入过多地被上级财政集中,以2011年为例,我区财力收入与税收收入倒挂约4亿元,财力增幅大大低于税收增幅,财政收支矛盾突出的问题仍未得到明显缓减。面对困难,区政府有信心在区委的正确领导下,加大税源培植力度,进一步做大财政蛋糕,为全区经济社会发展提供更有力的财力保障。
                                            2012年财政预算(草案)
  一、2012年预算安排
  (一)财政收入预算
  1.一般预算总收入:2012年预算为13.8亿元,比2011年预计完成数增加2.5亿元,增长23%。
  2.财力总收入:2012年预算为69613万元,同比(与2011年年初预算相比)增长17%。其中:
  (1)地方财政一般预算收入:预算为40523万元,比2011年预计完成数增长20%。
  (2)财力性转移支付收入:预算为19313万元,其中经常性财力性转移支付收入19313万元,同比增长7%。
  (3)专款转移支付收入:预算为8869万元(按2011年预下达数预计)。
  (4)预算外收入:预算为908万元,与2011年持平。
  3.基金收入:2012年预算为21428万元,同比增长43%,主要是国有土地使用权出让金收入增加5320万元,地方教育附加收入增加750万元。
  (二)财政支出预算
  1.一般预算支出:2012年预算为68499万元,同比增长17%。其中:基本支出27423万元(人员经费25130万元,公用经费2293万元),项目支出41076万元。一般预算支出按支出功能分项为:
  (1)一般公共服务支出5925万元,同比增长10%。
  (2)国防支出50万元,同比增长16%。
  (3)公共安全支出2974万元,同比增长4%。
  (4)教育支出10417万元,同比增长7%。
  (5)科学技术支出152万元,同比增长9%。
  (6)文化体育与传媒支出576万元,同比增长14%。
  (7)社会保障和就业支出17220万元,同比增长21%。
  (8)医疗卫生支出5746万元,同比增长35%,主要是实施卫生绩效工资改革和基本药物制度改革增加。
  (9)节能环保支出1077万元,与上年持平。
  (10)城乡社区事务支出3548万元,同比增长49%,主要是偿还城市基础设施建设欠款增加。
  (11)农林水事务支出4440万元,同比增长18%。
  (12)交通运输支出1606万元,同比增长73%,主要是偿还车福路、鲞金路、石踏路等交通建设欠款增加。
  (13)资源勘探电力信息等事务支出607万元,同比增长9%。
  (14)商业服务业等事务支出544万元,同比增长3%。
  (15)国土资源气象等事务支出275万元,同比增长50%,主要是农村集体土地使用权、宅基地集体建设用地确权颁证经费增加。
(16)住房保障支出1679万元,同比增长7%。
  (17)粮油物资储备事务支出202万元(科目调整)。
  (18)预备费800万元,同比增长60%。
  (19)国债还本付息支出1000万元,主要是归还2009年地方债券转贷借款本金。
  (20)其他支出9661万元,与上年基本持平。
  2.上解上级支出:2012年预算为206万元。
  3.预算外支出:2012年预算为908万元。
  4.基金支出:2012年预算为21359万元。主要有:地方教育附加支出1200万元,城市公用事业附加支出1400万元,国有土地使用权出让金支出17320万元,国有土地收益基金支出400万元,农业土地开发资金支出280万元,城市基础设施配套费支出550万元等。
  (三)财政收支平衡情况
  1.一般预算平衡情况:2012年我区财力总收入共计69613万元,减去一般预算支出68499万元,上解支出206万元,预算外支出908万元,当年收支平衡。
  2.基金预算平衡情况:基金收入21428万元,支出21359万元,当年结余69万元。
  (四)重点项目支出安排情况(区本级预算安排)
  2012年,财政支出继续向民生和产业发展倾斜,其中民生类重点项目支出11893万元,产业发展重点项目支出2686万元,其他重点项目支出12186万元。其他重点项目支出主要包括修建城南河堤工程款、偿还鲝金路、车福路等交通建设欠款、成品油税费改革转移支付、预留其他事业人员绩效工资、应急工作经费、借款本息、偿债准备金、稳定(平衡)调节基金、总预备费等。
  二、2012年财政工作思路
  2012年财政主要围绕“抓征管、调结构、惠民生、促发展、推改革、强保障”六个方面开展工作:
  (一)狠抓征管,争取财政收入再上台阶。继续强化对税务部门、非税收入征管部门的收入目标考核,进一步完善税收征管手段措施,着力加强行业、企业、税种关联分析和纳税评估,强化重点税源监控,加大稽查和专项整治力度,努力做到堵漏增收。继续加强非税收入以票控收力度,加强副食品价格调节基金征收工作。力争2012年财政一般预算总收入突破13亿元,较2011年增长2亿元以上;地方财政一般预算收入突破4亿元。
  (二)强化管理,控制压缩行政运行成本。按照党中央、国务院关于进一步做好厉行节约工作的要求,严格控制临时人员、会议庆典、综合协调运行等一般性支出,严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(“三公”经费)支出,严格按照“零增长”要求编制“三公”经费预算并加强使用监管,切实降低行政运行成本。与此同时,财政将调剂财力,进一步改善机关事业单位职工待遇,确保政策允许范围内的津补贴政策兑现,加快推进工资待遇同城化,切实维护机关事业单位人员队伍稳定。
  (三)加大投入,全力支持社会民生改善。一是继续加大教育投入。进一步改善中小学办学条件,完善贫困学生资助体系,加大高中阶段教育支持力度。二是继续加大农业投入。进一步改善农田水利和农村道路基础设施,积极支持农业科技推广和农业产业化经营项目,继续加大涉农补贴力度,进一步完善农业保险制度。三是继续加大社会保障体系建设投入。继续完善城乡居民最低生活保障制度,进一步提高特困救助、医疗救助水平,继续提高城乡居民医疗保险补助标准,加大就业保障投入,加强公共租赁住房、廉租房建设资金保障。四是继续加大医疗卫生投入。切实保障基本药物制度财政投入,积极支持区人民医院、区中医院建设以及农村卫生室标准化建设。五是继续加大环境保护投入。继续加大城乡环境综合治理经费保障力度,切实缓减镇(乡)治理资金困难。
  (四)加大扶持,促进经济发展方式转变。综合运用财政资助、贷款贴息、税收优惠、信用担保等政策手段,积极扶持节能减排、新能源以及循环经济等好项目、大项目建设,积极支持企业技术改造、自主创新和市场拓展,促进优势支柱产业做大做强。加强财政扶持政策研究,完善财税综合服务,积极引导战略性新兴产业发展。积极支持文旅经济发展,加大古镇开发保护以及民俗文化挖掘投入。努力为我区构建“山水园林新港城、优势产业聚集地和循环经济示范区”战略目标提供强有力的资金支持。
  (五)深化改革,加强法治化规范化管理。一是要进一步完善部门预算制度,增强预算安排的科学性和有效性,强化部门(单位)负责人的预算意识,严格专款专用,严格控制项目追加,严格控制无预算拨款,维护年初预算严肃性。二是继续完善国库集中支付管理。全面推行公务卡改革,启动国库动态监控系统,实现对财政支出的规范、高效监管。三是深入推进财政支出绩效评价。采用定量与定性分析相结合的方法,逐步实现绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用有机结合,进一步提高财政资金使用效益。四是推进预算信息公开。及时向社会公布财政收支数据,特别是要做好“三公”经费公开,主动接受群众监督,不断增强预算透明度。五是要认真开展乡镇财政资金监管试点,确保财政资金规范、安全、有效使用。
  (六)吃透政策,积极争取上级财政支持。一是做好与上级财政的对接工作,把握上级财政资金投入导向,配合部门、企业向上申报项目争取专款支持。二是吃透上级财政转移支付改革政策,科学调整我区财政相关指标,努力实现上级财政转移支付补助的最大化。三是要继续争取上级财政资金调度及地方债券转贷资金支持,特别是要力争确保市财政对我区重点建设项目资金调度保有量。
  各位代表,2012年财政改革发展的任务十分艰巨。做好来年财政工作,对于巩固全区“十二五”良好开局、保持全区经济社会持续健康发展至关重要。我们将按照我区国民经济和社会发展 “十二五”规划纲要部署,不断扩大财政收支规模,积极促进经济发展方式转变,继续深化财政管理体制改革,切实增强保障和改善民生能力,努力开创财政工作新局面。

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