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乐山市五通桥区人民政府关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)的报告
时间:2015/7/4 14:32:13    录入:财政局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿


                               2010年财政预算执行情况
    一 、2010年财政工作
    (一)“两项改进”力保收入任务。
     1、改进税收征管方式。一是征收与稽查促收并进。税务部门在做好例行征管的同时,通过分析评估,对纳税异常的行业、企业、税种开展税务稽查,全年共清理各类欠税漏税2000余万元。二是总量与均衡入库同步。既做到确保收入总量应收尽收,又做到按照年初征收任务逐月均衡入库。三是增幅与质量提升并重。在全力确保收入增幅的同时,重点加强税收财力比重大的税种征收,提高税收收入占一般预算收入的比重。2010年税收收入占一般预算收入的比重为67.7%。
    2、改进非税征收管理。一是将执收数额较大的非税收入执收部门纳入收入目标责任考核范围。二是除进一步规范行政事业性收入管理外,还督促罚没收入、国有资源(资产)处置收入等非常规的一次性非税收入及时足额入库。三是非税收入减、免、缓一律报区政府审批。2010年非税收入较上年增加6154万元。
    (二)“三个途径”努力筹措资金。
一是努力争取融资贷款。通过区国有资产经营有限公司融资平台,争取到金融机构贷款7000万元。二是努力向上争取资金。争取到地方债券资金3500万元,上级财政财力性转移支付补助较上年增加2104万元,配合乡镇、部门、企业争取到上级各类专项资金补助28483万元,向上争取专项超调资金2亿元,一年减轻利息负担1300余万元。三是调整优化支出结构节约资金。通过压缩部门公用经费、一般项目经费、综合协调运行经费以及强化财政投资评审、监控部门采购项目支出等,共节约支出6757万元。
    (三)“三类重点”支出有效保障。
    1、人员支出足额保障。实施第二步规范公务员津补贴和卫生绩效工资改革、提高住房公积金计算基数、执行公安加班补贴和乡镇安全专兼职人员安全防护补贴以及村(社区)干部误工补助等人员支出,均按政策标准予以了足额保障。
    2、民生支出重点保障。2010年,财政将民生支出置于项目支出的首要位置予以保障,全年民生支出占财政一般预算支出的比重达65.99%。一是加大教育经费保障力度。教师工资待遇保持与公务员同步增长;足额保障了校安工程建设、教学仪器设备购置以及落实校园安全“三防”措施等所需资金;对非义务教育支出保障予以倾斜;对各教育阶段贫困学生的资助基本实现了全覆盖。二是加大对社会困难弱势群体的生活和就业保障力度。提高城乡低保对象补助水平,从2010年3月起,城市居民最低生活保障标准提高20元/人.月,农村居民最低生活保障标准提高200元/人.年;城乡医疗救助范围由城乡低保户、五保户扩大到因病造成的困难群众,支出较上年增长11%;年底因物价上涨因素向低保户等困难群体发放一次性临时生活补助225万元;公益岗位等就业保障支出较上年增长19%。三是提高新农合、城镇居民医保以及公共医疗卫生服务保障财政投入。新农合投入较上年增长45%,城镇居民医疗保险投入较上年增长15%,基本公共卫生服务投入较上年增长7%。四是加大困难群体住房保障力度。全年投入廉租房建设资金820万元,新建成廉租住房112套;向全区1380户无住房困难户发放租赁补贴140万元。
    3、产业投入全力保障。一是加大涉农投入。及时足额发放各类惠农补贴共计2217万元,较上年增加303万元;投入492万元,高标准完成冠英0.5万亩中低产田土改造;积极开展村级公益事业一事一议奖补试点,2010年实施项目32个,财政补助资金174万元;实施家电和汽车、摩托车下乡,财政补贴资金2150万元。二是加大对企业发展的扶持。全年上级财政资金对企业技改、贴息、研发等的投入达1100万元,区级兑现企业招商引资优惠政策支出959万元。三是努力保障经济发展重大建设项目投入。全年财政投入3.8亿元,确保了乐山港、冠英临港工业园、和邦、福华、永祥等重点建设项目的顺利推进。
    (四)“五项措施”加强财政监管。
一是强化宣传培训增强监管意识。在强化财政系统人员监管意识的同时,不断提高各单位领导、财务人员的预算意识。二是科学设定流程促进规范监管。制定了财政内部加强财政资金监管的规范流程,明确了各监管环节的职责和权限,确定了重点监管单位和重点监管项目。三是推进国库集中支付强化监管。按上级要求,从2010年6月起实施会计集中核算向国库集中支付制度转轨,会计核算中心账务退回单位管理,国库支付中心将全力行使支出审核监管职能。四是构建业务支撑平台改进监管。按照省市部署,积极推进财政业务支撑平台(大平台)建设,将所有单位、所有资金、所有账户全面纳入系统进行管理,实现财政、银行、单位之间网络联接,财政资金实行标准的清算管理模式。五是开展各类专项清理加强督查。会同相关部门,深入开展了扩大内需、灾后重建、城乡低保、强农惠农等重点专项资金清查,扎实开展了社会团体、国有及国有企业“小金库”专项治理,及时纠正了各类违纪、违规行为。
    (五)“五类管理”取得明显绩效。
    1、压缩行政成本取得明显绩效。在预算安排环节,继续执行厉行节约的各项要求,按照5%的比例压缩行政事业单位年初公用经费预算,对综合协调运行费等有弹性的一般性项目支出进行了大幅削减,全年共压缩支出182万元。在支出管理环节,对单位不合理的行政成本性支出实行提示制,严格控制招待费、燃修费、会议费以及装修、购置等支出,确保单位维持正常运转的支出不被挤占。
    2、支出分类管理取得明显成效。基本支出管理上,加强对财政供养人员的监控,杜绝“吃空饷”等现象发生;规范了单位临时人员经费管理,对未经编委或人事部门批准以及超编聘用的临时人员,不予安排人员支出。项目支出管理上,分轻重缓急排序后视当年财力状况择优安排,确保资金投向重点急需项目;认真开展项目支出预算确立前的评审,有效避免项目支出的盲目性和随意性。
    3、财政投资评审取得明显绩效。财政投资评审积极介入重点工程建设项目,全年做好了涌江路北延、新华五期回迁房和冠英回迁房一期、观斗山水厂一期、校园安全工程等93个政府投资项目的评审,完成评审额3.13亿元,审定金额2.53亿元,审减及查出不合理资金5970万元,审减率为19%。
    4、政府集中采购取得明显绩效。一是政府采购扩面,主要是增加采购项目,全年采购资金总额较上年增加2356万元。二是改进采购组织形式,对大宗采购实行挂网招标,节约资金效果非常明显。全年政府采购732批次,采购预算资金5359万元,实际采购资金4754万元,节约资金605万元,节约率达11%。
    5、财政法治管理取得明显成效。一是加强财经制度建设。结合管理实际,制定出台和整理汇编相关财经管理制度170余项,初步形成了囊括预算管理、国库管理、专项资金管理、投资评审管理、政府采购管理、国有资产管理等财政运行各个环节的管理制度体系,并严格按照制度规定规范管理。二是强化财经法规培训。对财政管理人员实行财经普法知识考核上岗,有效提升了财政管理队伍法治意识。三是注重依法理财用财。依照相关法律法规,大力查处财政违法、违规行为,有效促进了预算单位财务管理规范性的提高。
二、2010年预算执行情况
    (一)财政收入完成情况
    1、一般预算总收入:完成81054万元,同比增长34%。其中:国税完成38099万元,同比增长25%;地税完成33587万元,同比增长25%;财政完成9368万元,同比增长177%(主要为一次性的探矿权采矿权使用费及价款收入和国有资本经营收入增加抬高增幅)。
    2、财力总收入:完成78895万元,同比增长21%。具体为:
    (1)地方财政一般预算收入:完成25976万元,同比增长33.86%(全市平均增幅为33.44%)。
    (2)财力性转移支付收入:完成21358万元,同比增长11%。其中:经常性财力性转移支付收入17793万元,一次性财力性转移支付收入3565万元。
    (3)专款转移支付收入:完成26123万元,同比增长20%。
    (4)地方政府债券转贷收入:完成3500万元。
    (5)预算外收入:完成1938万元(含上级专款转移支付收入74万元),较上年减少46%,主要是较上年减少灾后重建一次性预算外专款1567万元以及部分预算外收入纳入预算内管理。
    3、基金收入:完成26031万元(含上级专款转移支付收入2286万元),同比增长97%,主要是国有土地使用权出让金收入增加。
    (二)财政支出完成情况
    1、一般预算支出:完成80729万元,其中基本支出23456万元,项目支出57273万元。一般预算支出按支出功能分项具体为:
    (1)一般公共服务支出:完成5573万元(含上级专款457万元),与上年持平。
    (2)国防支出:完成30万元,较上年减少33%,原因是预备役训练费26万元由区级列支调整为上划市级安排支出。
    (3)公共安全支出:完成3804万元(含上级专款321 万元),同比增长1%。
    (4)教育支出:完成10650万元(含上级专款879万元),同比增长15%。
    (5)科学技术支出:完成1053万元(含上级专款284万元),同比增长26%。
    (6)文化体育与传媒支出:完成726万元(含上级专款188万元),扣除上年体育中心建设等一次性因素,同比增长9%。
    (7)社会保障和就业支出:完成17531万元(含上级专款6306万元),同比增长21%。
    (8)医疗卫生支出:完成8380万元(含上级专款6270万元),同比增长60%。
    (9)环境保护支出:完成4339万元(含上级专款2536万元),扣除上年五通桥发电厂淘汰落后产能上级一次性补助等因素,同比增长39%。
    (10)城乡社区事务支出:完成5939万元(含上级专款25万元),同比增长57%。
    (11)农林水事务支出:完成7442万元(含上级专款3926万元),同比增长39%。
    (12)交通运输支出:完成6546万元(含上级专款134万元),较上年增长232%,增长原因是2010年一次性安排国道213线改造支出2672万元和成贵铁路资本金支出2700万元。
    (13)资源勘探电力信息等事务支出:完成1172万元(含上级专款601万元),科目调整与上年不可比。
    (14)商业服务业等事务支出:完成2433万元(含上级专款2388万元),新增支出科目与上年不可比。
    (15)金融监管等事务支出:完成18万元,与上年不可比。
    (16)地震灾后恢复重建支出:完成791万元(全部为上级专款支出),与上年不可比。
    (17)国土资源气象等事务支出:完成340万元(含上级专款16万元),新增支出科目与上年不可比。
    (18)住房保障支出:完成2463万元(含上级专款800万元),新增支出科目与上年不可比。
    (19)粮油物资储备管理事务支出:完成191万元(含上级专款19万元),科目调整与上年不可比。
    (20)国债还本付息支出:完成17万元,与上年不可比。
    (21)其他支出:完成1291万元(含上级专款182万元),科目调整与上年不可比。
    2、上解上级支出:完成192万元。
    3、预算外支出:完成1938万元。
    4、基金支出:完成27520万元(含基金专款2286万元),主要有:地方教育附加支出373万元,国有土地出让金支出22518万元,城镇公用事业附加支出1100万元,国有土地收益基金支出648万元,新增建设用地有偿使用费支出685万元,农业土地开发资金支出917万元,城市基础设施配套费支出453万元,彩票公益金支出321万元等。
    (三)财政收支平衡情况
    1、一般预算平衡情况:2010年我区财力总收入78895万元,减去一般预算支出80729万元、上解上级支出192万元、预算外支出1938万元,收支相抵当年赤字3964万元,累计滚存赤字22356万元(不含借款支出形成的赤字)。
    2、基金预算平衡情况:2010年基金收入完成26031万元,减去基金支出27520万元,收支相抵当年赤字1489万元,累计滚存结余360万元。
    (四)重点支出安排情况
    2010年财政支出继续向民生、产业发展和基础设施建设领域倾斜。
    1、民生类重点支出25458万元。主要有:义务教育补助公用经费支出1063万元,中职教育支出765万元,校安工程、寄宿制学校建设、设备购置等改善办学条件支出2078万元,城市低保支出2804万元,农村低保支出728万元,农村五保支出279万元,定补定救支出740万元,城乡医疗救助支出503万元,再就业补助支出2023万元,失地农民失业保险补助支出820万元,新农合支出2109万元,城镇居民医疗保险支出645万元,基本公共卫生服务支出475万元,农村医疗卫生体系建设支出2599万元,计划生育家庭奖励支出337万元,保障性住房支出1087万元,退耕还林支出1061万元,污水处理厂及管网建设支出2172万元,涌江路北延工程支出640万元,茶花路改造支出400万元,城乡环境治理支出930万元,偿还历年城市公共设施建设欠款支出1200万元。
    2、产业发展类重点支出7089万元。主要有:农村税费改革转移支付支出1270万元,农村安全饮水工程支出2477万元,农业综合开发支出513万元,村级公益事业一事一议财政奖补支出174万元,农村道路建设支出128万元,农作物良种补贴支出185万元,农业政策性保险支出90万元,停征农业水费区级补助支出102万元,家电、汽摩下乡补贴支出2150万元。
3、基础设施建设类重点支出5447万元。主要有:病险水库除险加固支出75万元,国道213线改建工程支出2672万元,成贵客专铁路资本金2700万元。
    (五)超收收入安排情况
2010年我区地方一般预算收入完成25976万元,与调整预算相比超收2476万元,全部安排用于民生支出,包括:医疗卫生绩效工资改革支出676万元,污水处理管网(一期)续建工程支出643万元,偿还历年城市公共设施建设欠款支出1157万元。
    (六)部门综合预算执行情况
2010年区财政认真按照人大加强预算审查监督的要求,将公安分局等20个部门综合预算单位提请人大审议。2010年上会部门年初预算16966万元,调整增加25313万元(其中上级专款补助15962万元,区级调整增加9351万元),调整后2010年实际执行数为42279万元。

              2011年财政预算(草案)
    2011年是实施“十二五”规划的起始之年,我区财政工作将以保障和改善民生为立足点,以培植税源为抓手,以健全预算编制、执行、监管制度为保障,不断增强区级政府提供基本公共服务的保障能力。
一、2011年预算安排
    (一)财政收入预算
    1、一般预算总收入:2011年预算为95127万元,比2010年实际完成数增加14073万元,增长17%

    2、财力总收入:2011年预算为59749万元(含部分上级预下达转移支付收入9675万元,大部分转移支付收入将在执行中下达,预计2011年上级累计下达转移支付收入不会低于2010年水平,财力总收入将突破8亿元),同比增长22%。其中:
  (1)地方财政一般预算收入:预算为31171万元,比2010年实际完成数增长20%。
  (2)财力性转移支付收入:预算为18801万元,其中:经常性财力性转移支付收入预算为17995万元,同比增长5%;上级预下达一次性财力性转移支付收入806万元。
  (3)专款转移支付收入:预算为8869万元(上级预下达)。
  (4)预算外收入:预算为908万元,全部为教育收费(从2011年起,除教育收费外的所有预算外收入全部纳入预算内管理)。
  3、基金收入:2011年预算为14933万元,同比增长127%,主要是国有土地使用权出让金收入增加7276万元。
  (二)财政支出预算
  1、一般预算支出:2011年预算为58649万元,同比(扣除上级预下达转移支付支出与2010年年初预算相比,下同)增长25%。其中:基本支出23930万元(人员经费21933万元,公用经费1997万元),项目支出34719万元。一般预算支出按支出功能分项为:
(1)一般公共服务支出5384万元(含上级转移支付124万元),同比增长25%。
(2)国防支出43万元,同比增长23%。
(3)公共安全支出2847万元(含上级转移支付428万元),同比增长10%。
(4)教育支出9761万元(含上级转移支付73万元),同比增长16%。
(5)科学技术支出140万元,同比增长8%。
(6)文化体育与传媒支出504万元,同比增长25%。
(7)社会保障和就业支出14234万元(含上级转移支付4350万元),同比增长20%。
(8)医疗卫生支出4267万元(含上级转移支付2078万元),同比增长36%。
(9)节能环保支出1081万元(含上级转移支付939万元),较上年减少12%(与上年相比无污水处理厂运行经费,调整到污水处理收费中列支)。
(10)城乡社区事务支出2374万元,同比增长24%。
(11)农林水事务支出3754万元(含上级转移支付991万元),同比增长7%。
(12)交通运输支出927万元(含上级转移支付92万元),较上年增长227%(与上年相比增加成品油税费改革转移支付支出449万元)。
(13)资源勘探电力信息等事务支出557万元(科目调整)。
(14)商业服务业等事务支出527万元(含上级转移支付500万元,新增科目)。
(15)国土资源气象等事务支出183万元(新增科目)。
(16)住房保障支出1574万元(新增科目)。
(17)粮油物资管理事务支出141万元(科目调整)。
(18)储备事务支出42万元(新增科目)。
(19)预备费500万元。
(20)其他支出9809万元(含上级转移支付100万元,科目调整)。
  2、上解上级支出:2011年预算为192万元。
  3、预算外支出:2011年预算为908万元。
  4、基金支出:2011年预算为14860万元。主要有:地方教育附加支出450万元,城镇公用事业附加支出1200万元,国有土地使用权出让金支出12000万元,国有土地收益基金支出382万元,农业土地开发资金支出268万元,城市基础设施配套费支出425万元等。
  (三)财政收支平衡情况
  1、一般预算平衡情况:2011年我区财力总收入共计59749万元,减去一般预算支出58649万元,上解支出192万元,预算外支出908万元,当年收支平衡(全年预计财力总收入将突破8亿元,支出相应也将突破8亿元,力争实现当年收支平衡)。
  2、基金预算平衡情况:基金收入14933万元,支出14860万元,当年结余73万元。
  (四)重点支出安排情况(以下支出只包含区本级预算支出和部分上级预下达专款)
  1、民生类重点支出13285万元。主要有:义务教育公用经费支出887万元,校舍建设及设备购置支出728万元,职业教育发展基金370万元,城乡低保支出2753万元,农村五保支出305万元,定补定救支出606万元,城乡医疗救助支出231万元,再就业补助支出1013万元,新农合支出1615万元,城镇居民医疗补助支出242万元,特殊人群医疗补助支出80万元,基本公共卫生服务支出370万元,突发公共卫生及重大疾病防治、防疫、防控经费110万元,离职村干部补助支出90万元,退耕还林支出939万元,计划生育家庭奖励金支出302万元,计生事业费支出220万元,失地农民失业金支出500万元,偿还历年城市公共设施建设欠款支出600万元,乡镇建管站市政设施改造及环卫运转支出140万元,市政、园林、环卫等城市维护支出1184万元。
  2、产业发展类重点支出2961万元。主要有:农村税费改革转移支付支出1273万元,农业综合开发支出419万元,新农村建设支出200万元,区级农业投入122万元,农业政策性保险支出90万元,农作物良种补贴194万元,停征水费区级补助支出71万元,大学生到村(社区)任职经费169万元,工业发展基金100万元,旅游发展基金10万元,招商引资经费60万元,科技三项费60万元,科学事业费25万元,担保平台支出98万元,粮食财务利息挂账补贴支出70万元。
  3、其他重点支出10986万元。主要有:公、检、法、司政法保障经费714万元,消防业务费保障106万元,安监局安监经费152万元,群防群治经费79万元,乡镇安全监管工作经费92万元,行政服务中心修建经费300万元,成品油税费改革转移支付支出449万元,预留卫生及其他事业单位绩效工资4200万元,借款利息及财政直发手续费支出1650万元,偿债准备金2744万元,总预备费500万元。
  (五)上会审议部门综合预算安排情况
  2011年提交人代会审议的部门预算单位22个,在上年基础上增加水务局、医保中心。2011年上会审议单位收入预算为29799万元(含上级预下达转移支付收入7945万元),支出预算为29799万元,其中基本支出9379万元,项目支出20420万元(各单位收支预算详见《五通桥区2011年部分区级部门综合预算<草案>》)。
    二、2011年财政工作思路
    2011年,财政将具体围绕“增收、优支、强管、促改、提效”五个方面开展工作:
  (一)进一步提高财政收入质量。按照上级对财政收入的考核要求,在保证收入增长考核目标的同时,努力提高税收收入占一般预算收入的比重,特别是要提高经常性税收占财政收入的比重,提高财政收入质量,增加区级可用财力。一是进一步完善收入目标管理责任制,调动税务部门征管积极性。二是加强对重点行业、重点企业的税源监控,抓牢大头,狠挖二、三产业税收征管潜力。三是继续加强小企业、小税种的稽查清欠力度。四是努力协调争取重大建设项目、非本地注册企业税收属地征收,减少由区级扶持的企业产生的税收外流。
  (二)进一步优化财政支出结构。按照一保刚性、二保民生、三保稳定、四保运转的支出顺序安排支出。一是确保各类人员个人利益支出,重点是要做好医疗卫生及其他事业单位绩效工资改革到位;二是在2010年的基础上进一步提高民生支出占一般预算支出的比重;三是进一步压缩行政运行成本。
  (三)进一步提升财政监督水平。一是发挥财政监督检查局职能,分别抓好财政对内、对外两方面的监督。二是改进监管手段,依托“金财工程”系统,充分发挥大平台作用,实现动态有效监管。
  (四)扎实推进各项财政改革。一是加快完善国库集中支付制度,二是推行公务卡改革试点,三是继续开展财政绩效评价试点,四是预算外收入全面纳入预算内管理,五是建立和完善结余结转资金管理制度。
  (五)着力强化财政机构职能。一是充分发挥财政内设机构职能,在现有基础上进一步提高财政运行效能。二是加强乡镇财政建设,从职能定位、人员配置、经费保障等方面积极创造条件,为乡镇财政所全面履行资金监管职能提供指导和支持。


 

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