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乐山市五通桥区人民政府关于2011年财政决算(草案)的报告
时间:2015/7/4 14:43:09    录入:财政局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

 

根据《乐山市财政局关于2011年市财政与区县财政年终结算有关事项的通知》(乐市财政预〔2012〕71号)精神,2011年财政决算情况如下:

一、区人大批准预算决议的执行情况

2011年经人大批准的地方财政一般预算收入年初预算数为31171万元,调整预算数为33769万元,实际执行数为34524万元,为年初预算数的110.76%,为调整预算数的102.24%。一般预算支出年初预算数为58649万元,调整预算数为74653万元,实际执行数为94057万元,剔除上级专款及地方债券支出同比为年初预算数的140.22%,为调整预算数的126.8%。

财政专户管理收入(原预算外资金收入)年初预算数为908万元,调整预算数与年初预算数一致,实际执行数为871万元,为年初预算数和调整预算数的95.93% 。财政专户管理支出(原预算外资金支出)年初预算数为908万元,调整预算数与年初预算数一致,实际执行数为871万元,为年初预算数和调整预算数的95.93%。

基金收入年初预算数为14933万元,调整预算数为43727万元,实际执行数为46976万元,为年初预算数的314.58%,为调整预算数的107.43% 。基金支出年初预算数为14860万元,调整预算数为43720万元,实际执行数为52466万元,剔除上级专款同比为年初预算数的315.93%,为调整预算数的114.19%。

二、2011年财政收支平衡情况

2011年地方一般预算收支平衡情况是:区级地方财政一般预算收入34524万元,上级转移性收入53152万元,财政专户管理收入871万元,地方债券转贷收入3500万元,四项收入合计为92047万元。一般预算支出94057万元,财政专户管理支出871万元,上解上级支出203万元,三项支出合计为95131万元。收支相抵赤字3084万元。

2011年基金收支平衡情况是:地方基金预算收入46976万元,上级基金转移性收入5525万元,基金收入合计52501万元。基金支出52466万元,收支相抵结余35万元。

三、重点支出安排情况

2011年财政支出切实保证了教育、科技、社保和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等重点支出增长,较调整预算增长较大的有:教育支出增加2041万元,社会保障和就业支出增加4334万元,医疗卫生支出增加1369万元,节能环保支出增加1553万元,农林水支出增加2497万元,住房保障支出增加991万元。

四、预算超收收入资金的安排使用情况

2011年我区地方财政一般预算收入完成34524万元,与调整预算相比超收755万元,全部安排用于其他事业单位绩效工资改革支出。

五、上级财政补助资金安排使用情况

2011年上级转移性补助资金58677万元,比上年增加7438万元。其中:税收返还4571万元,一般性转移支付补助27798万元,专款转移支付补助26308万元。所有上级补助资金均按照上级资金使用要求安排。

六、部门预算执行情况

2011年22个部门综合预算提交区人代会审查,22个部门年初预算数为29799万元,调整预算数为42534万元,实际执行数为58016万元。实际执行数比调整预算数增加主要是人员经费以及专项支出增加。

七、本级财政的债务情况

2011年年底全区债务余额为64584万元,其中:区本级债务58524万元,乡镇级债务4092万元,村级债务1968万元。

八、财政监管工作方面情况

2011年采取了“六项措施”加强财政监管。一是实施财政大平台管理。所有财政账户、财政资金全部纳入大平台管理,所有财政支出实施零余额账户清算的标准模式,财政支出的规范性和财政资金的安全性进一步提高。二是加强财政专户管理。所有财政专户全部收归财政国库管理,实行资金、账务分离管理,坚持按预算、按项目、按进度、按指定用途、按审批程序拨款,有效防范了财政专户资金管理风险。三是加强国库集中支付改革后的会计核算后续监管。国库支付中心深入预算单位开展指导督查,对单位授权支付资金、会计核算实施了有效监管。四是在纪委(监察局)、财政局、审计局、商务局率先实施“公务卡”试点,针对机关事业单位公务消费的监管正式启动。五是进一步强化国有资产监管。建立了行政事业单位国有资产信息系统,起步实施动态登记管理,按照公平、公开、公正原则实施国有资产处置。六是财监局充分发挥职能,扎实开展专项资金检查、会计信息质量检查、财政绩效评价、“小金库”治理、政府融资平台清理规范、地方政府性债务清理核实等监管工作,针对存在问题,完善了相关制度,财政风险得到有效控制和防范。

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