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乐山市五通桥区人民政府关于2010年财政决算(草案)的报告
时间:2015/7/3 17:32:30    录入:财政局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

    根据乐山市财政局《关于2010年市财政与区县财政年终结算有关事项的通知》(乐市财政预〔2011〕88号)精神,2010年财政决算情况如下:

一、区人大批准预算决议的执行情况

2010年经人大批准的地方财政一般预算收入年初预算数为22287万元,调整预算数为23500万元,实际执行数为25976万元,为年初预算数的116.6%,为调整预算数的110.5%。一般预算支出年初预算数为39229万元,调整预算数为61694万元,实际执行数为82187万元,剔除上级专款及地方债券支出同口径比为年初预算数的130.4%,为调整预算数的123.3%。

预算外资金收入年初预算数为1537万元,调整预算数与年初预算数一致,实际执行数为1864万元,为年初预算数和调整预算数的121.3% 。预算外资金支出年初预算数为1437万元,调整预算数为1439万元,实际执行数为1897万元,剔除上级专款40万元同口径比为年初预算数的129.2%,为调整预算数的129%。

基金收入年初预算数为6580万元,调整预算数为16472万元,实际执行数为23745万元,为年初预算数的360.9%,为调整预算数的144.2% 。基金支出年初预算数为6511万元,调整预算数为17929万元,实际执行数为27526万元,剔除上级专款2292万元同口径比为年初预算数的387.6%,为调整预算数的153.8%。

二、2010年财政收支平衡情况

2010年地方一般预算收支平衡情况是:区级地方财政一般预算收入25976万元,上级转移性收入48947万元,政府预算外非税收入1864万元,转贷地方债券收入3500万元,四项合计总收入为80287万元。一般预算支出82187万元,预算外支出1897万元,上解上级支出203万元,三项合计总支出84287万元,收支相抵赤字4000万元。

2010年基金收支平衡情况是:地方基金预算收入23745万元,上级基金转移性收入2292万元,基金收入合计26037万元。基金支出27526万元,收支相抵赤字1489万元。

三、重点支出的安排和资金执行情况

2010年财政支出继续向民生、产业发展和基础设施建设领域倾斜。

(一)民生类重点项目支出26090万元。主要有:义务教育补助公用经费支出1063万元,中职教育支出765万元,校安工程、寄宿制学校建设、设备购置等改善办学条件支出2141万元,城市低保支出2804万元,农村低保支出728万元,农村五保支出281万元,定补定救支出877万元,城乡医疗救助支出606万元,再就业补助支出2023万元,失地农民失业保险补助支出820万元,新农合支出2109万元,城镇居民医疗保险支出645万元,公共卫生支出717万元,农村医疗卫生体系建设支出2599万元,计划生育家庭奖励支出337万元,保障性住房支出1087万元,退耕还林支出1061万元,污水处理厂及管网建设支出2172万元,涌江路北延工程支出640万元,茶花路改造支出485万元,城乡环境治理支出930万元,偿还历年城市公共设施建设欠款支出1200万元。

(二)产业发展类重点项目支出7591万元。主要有:农村税费改革转移支付支出1272万元,农村安全饮水工程支出2477万元,现代农业产业基地建设500万元,农业综合开发支出513万元,村级公益事业一事一议财政奖补支出174万元,农村道路建设支出128万元,农作物良种补贴支出185万元,农业政策性保险支出90万元,停征农业水费区级补助支出102万元,家电、汽摩下乡补贴支出2150万元。

(三)基础设施建设类重点项目支出6197万元。主要有:重大水利工程建设750万元,病险水库除险加固支出75万元,国道213线改建工程支出2672万元,成贵客专铁路资本金2700万元。

四、预算超收收入资金的安排使用情况

2010年我区地方一般预算收入完成25976万元,与调整预算相比超收2476万元,全部安排用于民生支出,包括:医疗卫生绩效工资改革支出676万元,污水处理管网(一期)续建工程支出643万元,偿还历年城市公共设施建设欠款支出1157万元。

五、上级财政补助资金安排使用情况

2010年上级转移性补助资金51239万元,比上年增加6329万元。其中:税收返还4090万元,一般性转移支付补助17299万元,专款转移支付补助29850万元。

六、部门预算执行情况

2010年实现了20个部门综合预算提交区人代会审查,20个部门年初预算数为16966万元,调整预算数为31688万元,实际执行数为42323万元。实际执行数比年初预算数增加主要为人员经费以及专款支出增加。

七、本级财政的债务情况

2010年年底全区债务余额为72491万元,比上年净增加12673万元(主要是新增浦发银行贷款7000万元、地方债券借款3500万元)。分级次看,区本级65681万元,占90.6%,乡镇级4716万元,占6.5%,村级2094万元,占2.9%。分来源看,直接债务66653万元,占91.9%,政策性挂账债务5838万元,占8.1%。

截止2010年底,我区向金融机构及市财政借款余额为3.5亿元,2007年至2010年共计支付利息2672万元。

八、财政监管工作方面情况

2010年采取了“五项措施”加强财政监管。一是强化宣传培训增强监管意识。在强化财政系统人员监管意识的同时,不断提高各单位领导、财务人员的预算意识。二是科学设定流程促进规范监管。制定了财政内部加强财政资金监管的规范流程,明确了各监管环节的职责和权限,确定了重点监管单位和重点监管项目。三是推进国库集中支付强化监管。按上级要求,从2010年6月起实施会计集中核算向国库集中支付制度转轨,会计核算中心账务退回单位管理,国库支付中心将全力行使支出审核监管职能。四是构建业务支撑平台改进监管。按照省市部署,积极推进财政业务支撑平台(大平台)建设,将所有单位、所有资金、所有账户全面纳入系统进行管理,实现财政、银行、单位之间网络联接,财政资金实行标准的清算管理模式。五是开展各类专项清理加强督查。会同相关部门,深入开展了扩大内需、灾后重建、城乡低保、强农惠农等重点专项资金清查,扎实开展了社会团体、国有及国有企业“小金库”专项治理,及时纠正了各类违纪、违规行为。

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