旧版查询    网站地图
首       页 政务资讯 信息公开 办事服务 政府领导 五通桥区情 部门乡镇 生活服务 政民互动
乐山五通桥区人民政府> 信息公开> 财政信息> 浏览文章
乐山市五通桥区人民政府关于2008年财政预算执行情况及2009年财政预算(草案)的报告
时间:2015/7/3 17:24:55    录入:财政局   点击:0   字体:    特大    颜色: 绿

                         2008年财政预算执行情况
2008年,我区财政按照法治化、规范化、科学化、精细化的要求,深化财政改革,强化监督管理;坚持以人为本,优化支出结构;克服重重困难,积极调度资金;为经济和社会事业发展创造良好环境,财政各项工作取得预期成效。
一、2008年财政工作
(一)抓住重点,强化收入征管,财政收入迈上新的台阶。
2008年,区内重点税源企业创税能力继续释放,财税部门强化财税收入征管,积极组织各项财政收入入库,全区财政收入迈上新台阶,财政一般预算总收入突破了6亿元大关,较上年增加1.56亿元,地方财政一般预算收入达到1.61亿元,较上年增加0.33亿元。与此同时,通过区财政和各部门的积极争取,上级财政对我区的各种转移支付资金达3.91亿元(其中:转移支付收入1.64亿元、专项补助1.36亿元、地震灾害补助0.91亿元),极大地缓解了我区财政困难,有效增强了我区财政保障能力。
(二)突出亮点,深化财政改革,财政管理不断规范完善。
通过深入推进部门综合预算、加强支付审核管理、全面实施财政直发等改革,逐步形成了预算编制、指标管理、支付审核、会计集中核算“一条龙”的财政预算管理体系。一是深入推进部门综合预算。上会审议部门增加4个达12个,严格“两上两下”编审程序,提高了预算编制的科学性和准确性。二是加强支付审核管理。逐步转变会计核算中心职能,新成立财政国库支付中心,通过加强对财政资金支付的审核监管,财政对预算支出执行的控制约束更加有效,预算单位项目资金使用明显规范。三是全面实施财政直发。2008年我区财政直发项目已达21个,农业生产资料补贴、农村低保、定补定救、灾后重建等所有涉农补助资金全部实施直发,全年财政直发资金总额达1.9亿元,直发34万人次,有效保证了职工工资、涉农资金、民生资金的及时、安全、准确到位。
(三)把握热点,坚持以人为本,公共财政效应得以体现。
按照年初预算制定的“一保刚性、二保运转、三保稳定、四促发展”的支出顺序,优化支出结构,将增量财力主要用于保证抗震救灾、灾后重建等突发性、政策性支出需要。一是在保证工资、运转等刚性支出的基础上,兑现教师津补贴,并在全市率先平稳实施“规范公务员津补贴改革”工作,兑现职工年度正常晋级工资、公务人员补充医疗保险和公检法系统中央津补贴。二是提高机关事业单位人员住房公积金缴费比例,由5%提高到12%。三是全力保障抗震救灾和灾后重建支出。按区委、区政府要求压缩单位公用经费、调减综合协调经费等公务费支出152万元用于地震灾后重建项目。“5.12”汶川地震发生后,到2008年底区财政实际共预算安排受灾困难群众临时生活救助资金259万元、农房恢复重建资金8633万元,确保了全区4210户受灾农户和五保户的过渡安置及恢复重建。四是扩大民生支出规模。全年“八大民生工程”区本级共投入3463万元,比上年增加350万元。五是全面兑现各项支农惠农政策。全年累计发放各类惠民补贴1915万元。六是加大对教育投入力度。年内投入学校灾后建设资金794万元、改善办学条件资金467万元,补助农村贫困寄宿生、新考入大学的贫困生、中职贫困生以及普通高中特困生生活费共计187万元。七是全面消除义务教育“普九”负债。截止2008年底共消化2005年以前义务教育负债2138万元,彻底解决了制约我区义务教育发展的沉重债务负担。八是加大对基础设施建设投入力度,投资4560万元完成了浮桥及码头建设、城区绿化亮化、小西湖水上旅游设施及沿江河茶摊规范经营、鮺金路、车福路、城南大桥、污水处理厂、体育场等群众关注的民生工程。
(四)克服难点,积极筹措资金,促进经济发展培植税源。
根据我区经济发展需要,一方面积极争取上级支持。今年,区财政对中央、省、市相关财政政策进行了认真研究,搞好测算工作,积极争取上级支持,共争取各种用于公共领域符合政策扶持项目的专项补助资金1.36亿元,其中扶持企业发展资金达1434万元,有力地支持了企业技术研发和市场拓展,助推了区内企业做大做强。另一方面拓宽资金筹措渠道。采取贷款、自我调节、向上超调、调整支出结构等多种方式积极筹措资金1.8亿元,有力地保证了全区各重点项目和重大工程建设的资金需要。
(五)强化基础,加强财政监管,资金使用效益明显提高。
2008年,区财政继续强化各项基础工作,推进各项制度改革和完善,财政各项制度得以有效实施。一是优化支出结构。压缩单位公用经费,控制车辆购置、会议接待、外出考察、部门奖励以及部门综合协调经费等一般性项目支出共计1200万元。二是切实抓好支出管理。通过强化管理,全年共有效节约财政资金1050万元。其中:统一“政府采购”,全年采购和招标250余批次、1800万元,节约资金200万元,节约率11%;组织和参加政府垫资、应急工程“三长会审”竞争性比选项目15个,节约资金200万元,节约率16%;组织财政投资评审项目110个、金额9800万元,审减650万元,审减率7%。三是加强国有资产管理。全年组织国有资产经营收入635万元。开展国有资产清产核资工作,清查单位71个。严格资产处置管理,年内处置国有资产47宗。
(六)当前财政运行存在的困难。今年,由于各种政策性、突发性因素及经济发展的需要,导致年初预算在执行中发生了较大变动,全年无财力安排的财政支出5262万元,加上往年财政赤字8288万元,截止2008年底我区财政滚存赤字达1.36亿元。造成运行困难的原因主要有:一是当前我区产业发展进入新的高潮,财政在吸引投资、培植税源方面的投入空前加大,政府对东汽多晶硅、永祥多晶硅、和邦双甘膦三个重点税源项目征地拆迁补偿的资金投入量超出了当前我区财力承担水平,区财政只有通过向金融机构贷款、向上超调资金、内部调剂、优化支出结构等方式筹措资金扶持产业发展,进一步加重了财政负担。二是受地震灾害影响,校舍、农房、城市灾后重建等区级财政新增支出2800万元。三是完成义务教育债务化解任务,区本级财政投入量达1004万元。四是财政支出要保障科技、农业、教育三项支出按法定比例增长,民生投入资金需求量也逐年加大。五是尚有多达4.97亿元的巨额政府性债务需要逐年安排资金偿还。由于以上因素,造成了我区财政支出的巨大压力,资金调度十分困难,资金缺口累计达11个亿以上。
二、2008年预算执行情况
(一)财政收入完成情况
1、2008年我区财政一般预算总收入完成63055万元,占调整预算的101%,比上年增长33%。其中:国税完成37042万元,地税完成22497万元,财政预算内非税收入完成3516万元。
2、2008年区级财力总收入完成57941万元,比上年增长35%。具体为:
(1)地方财政一般预算收入完成16146万元,占调整预算的100%,比上年增长26%。
(2)预算外收入完成2655万元(含上级补助收入3万元),占调整预算的124%,比上年减少13%(减少原因是上级补助减少347万元、畜牧等行政性收费减少,实际收入与上年持平)。
(3)上级转移性收入16418万元,比上年增长8%。
(4)上级专款补助收入13653万元,比上年增长14%(剔除本年企业养老基金上划市上管理减少补助2382万元,同比增长43%)。
(5)上级抗震救灾专款补助收入9069万元。
3、2008年基金收入完成4184万元,占调整预算的90%,比上年增长3%。上级补助基金专款1987万元,比上年增长476%(增长较大的原因是新增建设用地分成收入增加481万元,彩票公益金收入增加672万元,移民资金补助增加198万元,城市低保、城乡医疗救助增加240万元)。
(二)财政支出完成情况
1、财政一般预算支出:2008年预算调整数为32305万元(不含上级专款补助支出),实际完成37628万元,年终结算上级专款补助支出22722万元,全年一般预算支出总计60350万元,其中基本支出16902万元,项目支出43448万元。一般预算支出按支出功能分项具体为:
(1)一般公共服务支出:完成6079万元(含上级专款400万元),占调整预算117%,同比增长17%。
(2)国防支出:完成36万元(含上级专款1万元),占调整预算130%,同比增长29%。
(3)公共安全支出:完成2869万元(含上级专款282万元),占调整预算120%,同比增长35%。
(4)教育支出:完成8006万元(含上级专款815万元),占调整预算104%,比上年增长13%(加上列入“地震灾后恢复重建支出”科目的校舍灾后重建支出157万元以及列入“社会保障和就业支出”的教师离退休费支出,同比增加1984万元,增长20%)。
(5)科学技术支出:完成470万元(含上级专款356万元),占调整预算100%,比上年减少8%(剔除去年一次性扶持企业科技项目310万元,同比增加267万元,增长132%)。
(6)文化体育与传媒支出:完成974万元(含上级专款82万元),占调整预算132%,同比增长155%。
(7)社会保障和就业支出:完成11247万元(含上级专款4778万元),占调整预算103%,比上年增长2%(剔除去年企业养老基金上划管理减少支出2382万元,同比增长30%)。
(8)医疗卫生支出:完成4008万元(含上级专款2249万元),占调整预算101%,同比增长45%。
(9)环境保护支出:完成2157万元(含上级专款1281万元),占调整预算219%,同比增长102%。
(10)城乡社区事务支出:完成3724万元(含上级专款415万元),占调整预算127%,同比增长28%。
(11)农林水事务支出:完成5258万元(含上级专款1940万元),占调整预算167%,同比增长20%。
(12)交通运输支出:完成1699万元(含上级专款16万元),占调整预算157%,同比增长455%。
(13)工业商业金融等事务支出:完成2767万元(含上级专款1267万元),占调整预算132%,同比增长25%。
(14)地震灾后恢复重建支出:完成8886万元(含上级专款8682万元)。
(15)其他支出:完成2170万元(含上级专款158万元),占调整预算85%,同比减少3%。
2、上解上级支出:完成198万元,占调整预算162%
3、预算外支出:2008年预算外支出完成2191万元(不含结转下年支出464万元),占调整预算102%,与上年基本持平。
4、基金支出:完成11637万元(含基金专款1987万元),占调整预算210%,比上年增长157%。其中:地方教育附加支出394万元,城镇公用事业附加支出638万元,国有土地出让金支出9038万元,国有土地收益基金支出155万元,农业土地开发资金支出14万元,养路费支出323万元,残疾人就业保障金支出52万元,育林基金支出23万元,大中型水库移民后期扶持资金支出210万元,库区建设基金支出40万元,外贸发展基金支出78万元,彩票公益金支出672万元。
(三)财政收支平衡情况
1、一般预算平衡情况:2008年地方财政一般预算收入完成16146万元,上级转移性收入16418万元,上级专款补助收入22722万元,预算外收入完成2655万元,区级财力收入总计57941万元。减去一般预算支出60350万元,预算外支出2655万元(含结转下年支出464万元),上解上级支出198万元,收支相抵当年赤字5262万元(赤字待市上批复决算后再确定)。
2、基金预算平衡情况:2008年基金收入完成4184万元,上级补助基金专款1987万元,减去基金支出11637万元,收支相抵当年赤字5466万元。
(四)重点支出安排情况
2008年我区财力重点保证了灾后重建、教育、社会保障就业、医疗卫生、文化体育以及道路交通建设等公共民生投入,重大支出项目主要有:
1、社会保障类项目:城市低保支出2251万元,农村低保支出381万元,农村五保支出175万元,定补定救支出477万元,再就业补助支出1482万元,新农合支出1402万元,城镇居民医疗保险支出322万元,城乡医疗救助支出489万元,计划生育家庭奖励支出297万元,行政事业人员医疗补助221万元,乐宜高速失地农民失业保险补助229万元,廉租房租赁补贴支出84万元,地震受灾农户临时生活救助259万元,灾后农房恢复重建支出8633万元。
2、教育类项目:义务教育中央、省、市补助公用经费支出804万元,中职教育支出270万元,学校灾后重建支出794万元,寄宿制学校、新农村卫生校园建设等改善办学条件支出467万元,贫困生生活补助支出187万元,化解义务教育债务支出2138万元。
3、农业类项目:农村道路建设支出85万元,农村安全饮水工程建设支出321万元,小型农田水利建设支出282万元,节水灌溉示范项目支出100万元,农村户用沼气建设支出197万元,家电下乡补贴支出88万元,粮食和农资综合直补1145万元,水稻良种补贴155万元,能繁母猪补贴180万元。
4、基础设施建设类重大项目:污水处理厂建设731万元,城南大桥建设495万元,体育中心一期改造工程款490万元,村(社区)警务室建设支出40万元,城南防洪堤建设支出422万元,浮桥及码头建设56万元,清偿历年老车福路、中心路、乐五路整治建设等工程欠款支出2326万元。
(五)超收收入安排情况
2008年我区地方一般预算收入完成16146万元,与调整预算相比超收6万元,安排用于农村安全饮水项目支出。
(六)部门综合预算执行情况
2008年区财政认真落实人大加强预算审查监督的要求,将法院、公安、建设、交通、民政、卫生、安监、教育(含直属学校)、广播、计生、农业、林业12个部门综合预算提请人大审议。2008年上述12个部门年初预算14664万元,调整增加6027万元(其中上级专款补助3529万元,区级追加2498万元),调整后2008年实际执行数为20691万元。

                      2009年财政预算(草案)

2009年全区财政工作指导思想:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神;按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,继续深化财政改革,千方百计抓好收入,努力优化支出结构,主动强化财政监管,全面保障民生支出。
一、2009年预算安排
(一)财政收入预算
1、财政一般预算总收入:2009年一般预算总收入预算为75325万元,比2008年实际完成数增加12270万元,增幅19%。
2、区财力总收入:2009年预算为36534万元(不含上级专款补助收入,专款补助收入待实际情况年终结算),比2008年实际完成数(剔除上级专项补助)增长3.8%。其中:
(1)地方一般预算收入:2009年预算为18570万元,比2008年实际完成数增长15%。
(2)转移性收入:2009年预算为16370万元,比2008年实际完成数减少48万元(减少原因为今年不再有消化农村义务教育债务补助资金759万元,实际增加711万元,增长4%)。
(3)预算外非税收入: 2009年预算为1594万元,比2008年实际完成数减少40%(主要是煤炭定费统收政策调整取消价调基金,中央减少100项行政性收费)。
3、基金收入:2009年预算为10535万元,比2008年实际完成数增加152%(主要是国有土地使用权出让金收入增加)。
(二)财政支出预算
1、一般预算支出:2009年预算为34798万元,同2008年年初预算比增长13.4%。其中:基本支出17204万元(人员经费15220万元,公用经费1984万元),项目支出17594万元。一般预算支出按支出功能分项为:
(1)基本公共管理与服务支出4561万元,同比增长11%。
(2)国防支出34万元,同比增长26%。
(3)公共安全支出2520万元,同比增长53%。
(4)教育支出5831万元,加上列入“地震灾后恢复重建支出”科目的灾后学校重建支出577万元以及列入“社会保障和就业支出”的教师离退休费支出,同比增加790万元,增长8%。
(5)科学技术支出110万元,同比增长7%。
(6)文化体育与传媒支出888万元,同比增长42%。
(7)社会保障和就业支出6654万元,加上列入“地震灾后恢复重建支出”科目的灾后农房重建支出1200万元,同比增长52%。
(8)医疗卫生支出1607万元,剔除不可比因素,同比增长10%。
(9)环境保护支出85万元,减少83%(主要是与2008年年初预算相比减少污水处理厂建设支出420万元)。
(10)城乡社区事务支出3002万元,同比增长32%。
(11)农林水事务支出2302万元,同比增长44%。
(12)交通运输支出638万元,减少54%(主要是与2008年年初预算相比减少城南大桥建设支出700万元)。
(13)采掘电力信息等事务支出1449万元(2009年新增科目)。
(14)粮油物资储备及金融监管等事务支出228万元(2009年新增科目)。
(15)地震灾后恢复重建支出1777万元,包括灾后学校重建支出577万元和农房重建支出1200万元。(2008年年初预算无此支出功能科目,为2008年预算执行新增科目)
(16)其他支出3112万元,减少20%(主要是2008年年初预算此科目包含有预留津补贴改革及体制改革支出1017万元,2009年没有此项预算支出)。
(三)财政收支平衡情况
1、一般预算平衡情况:财政一般预算收入18570万元,上级转移性收入16370万元,预算外收入1594万元,区级财力总收入共计36534万元,减去一般预算支出34798万元,预算外支出1482万元,上解支出142万元,当年结余112万元。
2、基金预算平衡情况:基金收入10535万元,支出10464万元,当年结余71万元。
(四)重点支出安排情况
(1)一般运转经费类:部门及乡镇激励约束考核补助200万元,应急工作经费200万元,公务员医疗补助160万元,大学生到村任职经费129万元,卫生医院在职职工套改增资141万元,消防业务费保障101万元等。
(2)城市基础设施建设维护类:鲝金路改建工程400万元,清偿历年城市建设工程欠款600万元,车福路改建、城南大桥建设款支出603万元,修建岷江防洪堤工程款360万元,重建浮桥工程100万元,污水处理管网工程300万元,看守所修建经费393万元,法院“两庭”建设支出148万元,体育中心改造工程支出447万元,乡镇建管站市政设施改造及环卫运转支出120万元等。
(3)民生项目类:汶川地震农房恢复重建1200万元,城乡低保区级配套300万元,退役士兵自谋职业补助100万元,五保老人生活费160万元,定补定救100万元;新农合区级配套115万元,突发公共卫生及重大疾病防治、防疫、防控经费110万元;农村税费改革转移支付支出1435万元,区级农业投入122万元,新农村建设150万元;农村义务教育中央省补助支出644万元,教育费附加支出1120万元(主要含职业教育发展基金316万元、灾后学校建设支出577万元等),地方教育附加支出390万元(主要含灾后学校建设支出225万元);计划生育家庭奖励金209万元,失地农民失业金支出200万元等。
(4)产业发展类:招商引资兑现企业财政扶持资金455万元,工业发展基金100万元等。
(5)其他项目:贷款利息及财政直发手续费支出308万元,偿债准备金390万元,粮食财务挂账利息110万元,总预备费300万元,吉祥、凤来煤矿亏损补贴和维简费645万元等。
(五)新增财力安排说明
2009年区财力总收入(不含上级专款补助收入)为36534万元,比2008年完成数35216万元(剔除了上级专款补助收入22722万元)增加1318万元。增量财力主要用于:汶川地震农房恢复重建1200万元,污水处理管网工程118万元。
(六)上会审议部门综合预算安排情况
2009年我区继续拓展向人大报送部门综合预算的覆盖面,上会审议部门增至18个,分别是:公安局、法院、教育局(含直属学校)、冠英学校、杨柳育才学校、计生局、广播局、科技局、消防大队、统计局、交通局、建设局、农业局、林业局、安全监督局、民政局、卫生局、妇幼保健院。2008年以上18个综合预算单位收入预算为18178万元,支出预算为18178万元(其中基本支出7441万元,项目支出10737万元)。
二、主要工作思路
2009年,财政工作将认真贯彻党的十七大、十七届三中全会和科学发展观精神,以公共财政为指针,进一步按照法治化、规范化、科学化、精细化的要求,继续深化财政改革,千方百计抓好收入,努力优化支出结构,主动强化财政监管,全面保障民生支出。
(一)继续深化财政改革,提高财政监管效能。要按照财政管理“四化”建设的要求,深化财政管理改革,完善工作机构,提高财政监管效能。一是加快预算管理体系建设。按照科学化、精细化要求,加快财政管理信息化建设,着手启用财政供养系统软件和乡财县管软件,进一步优化预算编制和执行管理平台,规范完善预算管理体系。继续推行收支预算、项目预算、政府采购预算、国有资产收益预算“一体化管理”的预算管理模式。二是创新预算执行管理模式。在条件成熟的前提下,将工资、津补贴和公用经费等基本预算支出管理从过去的预算支出管理中剥离出来,成立专门机构并落实专人负责,财政支出管理重点全面转向项目支出的审核控制。三是继续强化支付监管职能。继续强化财政国库支付中心支付监管职能,抓好会计核算中心职能转变,推进预算编制、支付审核、绩效评价“三位一体”的管理模式。四是抓好财政支出绩效评价。着手建立财政支出绩效评价体系,加强财政资金跟踪监督和绩效考核,确保资金使用安全、规范、高效。
(二)把握经济形势变化,千方百计抓好收入。要根据国际国内经济形势的发展变化,加强收入测算,抓好收入征管,积极争取支持,千方百计组织好收入。一是加强收入测算。要综合考虑经济形势变化和国家关于实施增值税转型、完善资源税、推进成品油价税费改革等政策因素带来的影响,在认真测算的基础上,尽可能确保完成市下达财政收入及增幅指标。二是抓好收入征管。要落实好目标责任,继续依托“金税工程”和煤矿产量监控系统,依法抓好重点行业、重点企业、重点税收的征管,做到应收尽收。要调整价调基金、电力附加等收入的征管方式,规范激励考核机制,确保基金、附加收入及时、足额入库。三是积极争取支持。要吃透上情、摸清下情、了解旁情,找准国家扩大内需各项政策、措施与我区区情的结合点,加强与各级财政的沟通与衔接,积极配合各部门向上争取项目资金,有效带动我区经济、社会各项事业全面发展。
(三)努力优化支出结构,增强财政保障能力。2009年财政支出要根据国家积极财政政策的要求,按照“一保刚性、二保运转、三保稳定、四保民生和灾后重建、五保化债”的顺序,努力优化支出结构,严格控制一般预算支出,强化公务支出管理,着力解决好涉及群众利益的难点、热点问题,切实保障和改善民生。一是加大机关事业单位政策性工资增长资金的保障,做好规范地方津补贴后的有关中央政策津补贴的兑现,进一步加大对个人利益的保障。二是继续保障党政机关基本公用支出需要,严格控制并压缩人、车、会费支出,把艰苦奋斗、厉行节约、勤俭办事的要求落实到预算执行中。三是切实抓好灾后重建、教育、卫生、社会保障等安民政策的落实,加大民生支出保障力度,特别是做好城镇危房维修加固资金保障,切实解决群众困难。四是要增加对“三农”的投入,大力支持加快农业基础设施和农村民生工程建设,落实好各类农业补贴的发放工作,扩大公共财政覆盖农村的范围。五是积极消化以前年度基本建设债务。六是落实上级财政促进经济发展的各项政策,确保对重点产业、重点行业、重点项目的投入,做大财政蛋糕。七是加大科技创新和节能减排支持力度,促进经济发展方式转变和区域经济协调发展。
(四)强化干部队伍建设,提升整体服务水平。要按照科学发展观的总体要求,进一步抓好财政干部队伍建设,为经济、社会发展服好务。一是要积极转变职能。按照公共财政的要求,主动转变角色,强化服务意识,通过规范业务流程、完善管理制度、严格依法办事等措施,进一步加快财政职能转变。二是要加强教育培训。要结合财政“五五”普法规划,不断调整培训内容,切实提高培训的针对性。通过深入组织财政法规学习,提高干部队伍依法行政、依法履职的能力。三是要推行竞争上岗。要在财政系统干部队伍建设中引入竞争激励机制,鼓励政治强、业务精的干部通过竞争上岗方式充实到各个重要岗位中去,进一步完善财政队伍“比先进、学先进”的良性竞争机制。四是要推进效能建设。要结合学习实践科学发展观活动,认真组织学习讨论,深入剖析查找差距,对照问题扎实整改,通过强化财政监督管理效能建设,提升财政整体服务水平。

分享到:
2019乐山市五通桥区人民政府 版权所有 
主办单位:五通桥区人民政府  承办单位:五通桥区人民政府信息中心
单位地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路133号 网管联系电话:0833-3350520
备案图标.png川公网安备51111202000069号? | 蜀ICP备05032379号