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关于冠英镇人民政府2022年部门预算编制的说明
发布时间:2022-02-28 17:18    来源:冠英镇      字体:    特大    颜色: 绿
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

镇人民政府主要职能职责:贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。加强镇域内公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进镇域内社会事业健康发展,以及民主法制等工作。

农业综合服务中心主要职责职能:负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广,农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等服务性工作,以及镇党委、政府交办的其他工作。

便民服务中心主要职能职责:负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项;负责社会保险、医疗保险、医疗救助、民政救助等服务性工作;负责城乡居民、就业促进、劳动保障等服务性工作;负责指导村(社区)便民服务点工作。负责退役军人的服务保障等相关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

文化旅游服务中心主要职能职责:负责文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务工作;负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作

(二)2022年重点工作介绍

以发展产业为主导,培育更具实力的竞争优势。选优做强实体经济。坚持高质量发展不动摇,积极对接冠英新区管委会,引进、扶持一批绿色、低碳优质企业和延伸配套产业链企业落地,同时依据地域优势培育做活服务经济。

全面振兴,持续巩固脱贫攻坚成果。统筹做好脱贫与致富的有机接续,实现消除贫困与乡村振兴有效衔接。夯实乡村产业支撑经济设更有特色的美丽乡村。

加快推进新区基础设施建设,提升改造迎宾大道景观,实施建设河河湖连通工程及泊滩堰渠系整治。构建立体交通体系,全面铺开乐山机场土地征拆、配套路网建设,启动岷江航电老木孔枢纽项目建设。

提高民生水平,着力扩大就业创业。完善社保体系。进一步扩大社会保障覆盖面,推动城乡低保规范化、动态化管理。发展社会事业,坚持教育优先发展,补齐教育基础设施建设,推动学前教育发展。

二、部门概况

冠英镇人民政府为一级预算单位,其中行政单位1个,下属二级单位3个,为事业单位,即农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。我镇共有行政编制26人,事业编制20人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,冠英镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年冠英镇人民政府收入预算总额为1351.23万元,较上年预算数减少69.63万元。其中:当年财政拨款收入1351.23万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元,……。相应安排支出预算1351.23万元,其中:人员支出434.50万元,日常公用支出325.98万元,对个人和家庭的补助支出580.75万元,专项支出10万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

冠英镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1351.23万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担冠英新区事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

冠英镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1351.23万元,较上年预算数减少69.63万元。主要是因为基本支出预算经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出262.74万元,占19.44%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出13.02万元,占0.96%;社会保障和就业支出257.40万元,占19.05%;卫生健康支出27.68万元,占2.05%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出20.91万元,占1.5%;农林水支出720.77万元,占53.34%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出48.71万元,占3.6%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为223.55万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为1.5万元,主要用于:行政管理事务相关支出

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为31.18万元,主要用于:机关单位运转以及开展各项工作支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政协事务支出(项);2022年预算数为3万元,主要用于开展政协工作支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2022年预算数为65.36万元,主要用于基层政权建设和社区治理支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2022年预算数为0.5万元,主要用于民政管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为45.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为22.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2022年预算数为28.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2022年预算数3.4万元,主要用于优抚救济方面的支出。

11..社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数8.68万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)?采供血机构(项):2022年预算数为10.52万元,主要用于采供血相关工作支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为9.57万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2022年预算数为1.11万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):2022年预算数为19.80万元,主要用于农业农村生态环境支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为545.87万元,主要用于村社区组织开展各项工作的支出。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2022年预算数为115万元,主要用于农村综合改革示范试点支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为48.71万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为7.59万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为59.91万元,主要用于:农业中心开展相关工作支出

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022年预算数为82.03万元,主要用于:便民服务中心开展相关工作支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)?群众文化(项):2022年预算数为13.02万元,主要用于:文化旅游服务中心开展工作的支出.

23.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为3.5万元,主要用于行政管理事务相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冠英镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1070.54万元,其中:

人员经费996.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

冠英镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款19.8万元,较上年预算数10万增加9.8万元。主要是因为基金预算项目支出经费增大。

支出项目主要有农业生态环境支出等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

冠英镇人民政府2022年“三公”经费预算数11.48万元,较上年“三公”经费预算数减少1.02万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.48元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费8.98万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项经费支出。

根据……批准的2022年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要包括……。

2.公务接待费较上年预算减少1.5万元,下降37.5%。主要原因是厉行节约,压减开支。

2022年公务接待费计划用于符合公务接待管理规定的接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.48万元,增长5.6%。主要原因是征地拆迁任务以及新区发展各项工作增加。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元,用于……。

2022年安排公务用车运行维护费8.98万元,用于符合相关管理规定保障公务活动,处理突发事件等车辆费用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年,冠英镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为73.79万元,较上年预算增加1万元,增长1.3%。

(二)政府采购情况。

2022年,冠英镇人民政府安排政府采购预算26.09万元,较上年预算增加26.09万元,主要用于采购社区服务专项工程,办公设备及修缮工程。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,冠英镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(四)绩效目标设置情况。

2022年,冠英镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排19.798万元,其中编制了项目绩效目标的预算19.798万元,主要是对本乡镇内85公里道路进行清洁费用保障,预计完成各村和社区场镇25吨垃圾清运。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

冠英镇2022年部门预算公开目录.pdf

611-冠英镇(部门预算批复表).xlsx

611001-冠英镇人民政府.xlsx

611602-冠英镇农业综合服务中心.xlsx

611603-冠英镇便民服务中心.xlsx

611604-冠英镇文化旅游服务中心.xlsx

A54-冠英镇(部门整体绩效目标表).xlsx

A54-冠英镇(项目绩效目标表).xlsx

政府采购公开表1-冠英.xlsx

政府采购公开表2-冠英.xlsx

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