2022年11月29日在乐山市五通桥区十届

人大常委会第八次会议上

区审计局局长张泳

主任、各位副主任、各位委员：

受五通桥区人民政府委托，向区十届人大常委会第八次会议报告2022年度审计整改工作情况，请予审议。

区委、区政府高度重视审计整改工作，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和关于审计整改工作的重要论述，把审计整改作为推动高质量发展、高效能治理的有力抓手，采取切实有效的措施落实审计整改。在五通桥区第十届人大常委会第七次会议审议并同意了《关于2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》后，区政府召开两次专题会议专题研究审计发现问题的整改落实，强调具体整改责任部门要对问题主动认领，逐项分析，认真整改，针对普遍性、典型性、倾向性问题，加强分析研究，剖析问题根源，探索长效机制，确保审计发现问题整改到位，促进经济社会更加健康发展。

一、审计发现问题整改情况

截至10月底，相关单位通过拨付资金、上缴财政、及时调账、改变管理模式或及时制定整改计划等方式完成整改52个，正在整改11个，制定或修订制度机制17个，移送线索1条。

（一）区级财政预算执行审计发现问题整改情况

发现在预算管理规范、财政收支以及财政决算草案编制等三个方面的问题10个，已完成整改7个，正在整改3个。

1．关于预算管理规范的问题。区财政已按照预算一体化管理规定，所有上级指标均从上级下达区县后直接分配到单位，从源头上解决了指标下达不及时的问题。审计报告发现的未及时下达的指标14，090．6万元均完成了资金支付。财政已收回以前年度存量项目指标162．01万元，并重新统筹安排。

2．关于支出管理和绩效管控不到位的问题。区财政局已重新安排使用“以拨代支”指标。违规结存在乡镇的债券资金500万元已经支付完毕。

正在整改的问题：（1）债券资金未及时拨付。区财政局已支付2020年五通桥区新增地方债券资金6713．04万元，剩余资金将通过加强资金使用进度监管，及时对债券方案调整并备案等合法合规方式发挥债券资金效益。（2）无预算拨款。区财政3年内整改完成。

3．关于财政收入组织和管理有待进一步加强问题。

正在整改的问题：区住建局正在核查追缴应征未征城市基础设施配套费。

（二）区级部门预算执行审计整改情况

发现区市场监管局、区交通运输局及2个下属单位预算编制不完整、资金管理不规范等13个问题均已完成整改。

1．关于预算管理存在薄弱环节问题。被审计的两个部门均加强了对《预算法》的学习，加强了预算编制工作和结转资金使用管理。区市场监管局统筹各类预算收入来源，对依法取得的各项收入、支出预算的编制做到不重不漏。同时，按区财政要求，将每年计量测试校准收入单独形成预算报表报区财政局备案，纳入财政监管范畴。

2．关于执行财经纪律仍需加强问题。区市场监管局已督促区计量检定所对近年来计量测试校准费收入情况进行全面清理，将未及时上缴的计量测试校准费全部上缴区财政局，完善区计量检定所内控管理制度，并对相关责任人进行诫勉谈话。区交通运输局健全工程项目款项支付的内控管理流程，杜绝超进度支付的情况发生。

3．关于部门资金管理不规范问题。区交通运输局督促区公路建设服务中心规范对下属企业管理，相关费用由区公路建设服务中心按规定支付。区市场监管局组织专人进行账务清查，完善账务处理原始单据，并按会计规范对记账错误凭证做更正或调账处理。

（三）重大项目、民生资金和营商环境审计整改情况

1．关于重大项目竣工决算审计问题。发现两个项目工程建设问题12个，已完成整改10个，正在整改2个。

区中医医院住院综合楼项目多计的结算款已在工程价款中扣除，并扣减设计费0．5万元。审计期间，区中医医院已收回多计设计费10．2万元。

正在整改的问题：（1）区涌顺污水处理有限公司日平均处理水量仅占设计规模46．71％的问题，该公司已落实专人对接区住建局对管网、检查井进行全面检查，力争在2022年底完成。（2）提标改造后，污水处理单位成本偏高的问题，区涌顺污水处理有限公司正采取提高设备利用率，提高污水收集率，降低药剂采购成本等方式控制污水处理成本。

2．关于重点民生资金专项审计问题

发现就业创业补助资金及政策落实和乡村振兴奖补资金7个问题已全部完成整改。

五通桥区就业创业促进中心对全市晶硅光伏产业人力资源供需状况开展调研分析，形成了晶硅光伏产业急需紧缺工种统计表并向市人社局申报五通桥区急需紧缺工种目录；严格把关审核失业保险稳岗补贴；职业技能提升行动培训资金已全部补贴到位。

刘家山村产业服务中心、农村电商中心补助资金已拨付到位。竹根镇青龙村、翻身村、锅圈湾乡村振兴风貌环线改造工程，竹根镇青龙村、杨柳村、翻身村道路产业建设，竹根镇万里村、龙门村道路黑化，龙门村环线景观带打造工程等4个项目资金已全部支付到位。杏林村已与中标单位完善合同签订和发票开具事宜。

3．关于优化营商环境审计问题

发现2021年度停征计量收费政策措施落实和招商引资协议中奖补资金兑现问题共6个，已完成整改3个，正在整改3个。

区市场监管局对区内有关单位、企业、个体工商户发送了《关于计量器具备案、申请检定、校准相关事宜告知书》，加强了政策宣传。规范了区计量检定所检定统计口径和统计台账。

基地管委会兑现的奖补资金已获区政府批复。

正在整改的问题：（1）部分兑现的奖补资金未纳入预算管理。（2）基地公司债券资金使用不规范。（3）市区共建共担资金未及时结算。

（四）国有资产管理审计整改情况

1．关于企业国有资产审计问题。发现区粮食储备库问题7个，已完成整改5个，正在整改2个。

区粮食储备库完善了企业内控管理，制定了《企业“三重一大”决策制度实施办法》《粮油购销管理制度》《粮油存货管理制度》等11项内控管理制度。

正在整改的问题：（1）法人机构设置不完善。区发改局已督促区粮食储备库按程序上报请示，待审批。（2）仓房安全和交通安全存在隐患。区粮食储备库正按程序和相关要求开展办公楼及主库区改造工作。

2．关于行政事业单位国有资产审计问题。发现区市场监管局车辆管理的2个问题已通过完善台账管理、加强内部督查和探索与第三方检测机构合作，提高专用车辆使用效率模式完成整改。

3．关于国有自然资源资产审计问题。发现领导干部和部门履行自然资源资产管理中问题8个，已完成整改7个，正在整改1个。

石麟镇针对农村用地建房管理、土地流转、农村垃圾处理等问题，采取印发《关于规范农村宅基地审批和住房建设管理的通知》，摸排核实农村宅基地实际修建情况，加强对农村土地承包经营权流转的指导，完善镇级资料备案，新修或修复7处垃圾收集池，购置专业垃圾运输工具，加强驾驶人员和清扫人员培训等方式实施整改。

正在整改的问题：未按合同约定交地。区自然资源局针对宗地内具体问题正与拍得人协调，取得谅解，消除违约隐患。

二、下一步工作打算

从目前整改情况看，审计工作报告所反映的问题大部分已得到纠正，整改成效明显。有的单位以整改促改革、健制度、强管理、堵漏洞，不断推动制度机制建设；有的单位对责任人依法依规进行了追责问责，但仍有部分问题的整改需要较长时间才能完成，部分问题的整改需要多部门、多单位的沟通协调，个别问题需要通过发展才能从根源上解决。区政府将持续强化整改力度，定期研究审计整改工作，督促被审计单位和相关部门进一步落实整改主体责任，同时将审计整改纳入年终目标考核，确保各项审计查出问题得到有效整改。审计部门也将严格按照区委、区政府和区人大常委会的要求，着力建立健全审计整改长效机制，做实做细审计整改“后半篇文章”，紧盯正在整改的问题，采取现场检查、审阅资料等手段强化督促指导，推动整改责任单位进一步落实整改措施，确保问题整改落地见效。

主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，依法履职、解放思想、守正创新、锐意进取，为建设“绿色大硅谷、美丽小西湖、幸福五通桥”不懈奋斗，为争创全国百强区贡献审计力量！