按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区妇女联合会的基本职能是团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，促进男女平等。

五通桥区妇联2021年重点工作任务：一是加强组织建设，充分发挥阵地作用，夯实党建带妇建工作。二是继续推进“幸福使者·母亲课堂”培训项目的开展，开展母亲课堂进乡村进社区等活动，配合相关部门做好振兴乡村战略工作。三是加大对贫困、残疾、留守妇女儿童等特殊群体的关爱力度，切实让困境妇女儿童收获幸福感。四是继续推进城镇“巾帼建功”活动，引导妇女自谋职业、自主创业，为实现经济社会又快又好发展作出贡献。五是做好两纲终期评估工作，为党委政府决策提供科学依据。

二、部门概况

区妇联为参公事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区妇联收入预算总额为64．04万元，较上年预算数减少11．30万元。其中：当年财政拨款收入64．04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算64．04万元，其中：人员支出45．96万元，日常公用支出6．58万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出11．50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区妇联2021年财政拨款收支总预算64．04万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区妇联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区妇联2021年一般公共预算当年拨款64．04万元，较上年预算数减少11．30万元。主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出48．24万元，占75．33％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出8．55万元，占13．35％；医疗卫生与计划生育支出1．79万元，占2．80％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出5．46万元，占8．52％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2021年预算数为29．24万元，主要用于：区妇联机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：2021年预算数为2万元，主要用于：区妇联开展妇女儿童事业等未单独设置项级科目的专门性妇联工作的项目支出。

3．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）：2021年预算数为7．50万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：2021年预算数为9．5万元，主要用于：开展其他妇女儿童事务方面专门性工作任务的项目支出。

5．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为4．77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为2．38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：2021年预算数为1．4万元，主要用于：退休人员的慰问等其他支出。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）：2021年预算数为1．39万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）事业单位医疗（02款）：2021年预算数为0．4万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

10．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为5．46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金．

六、一般公共预算基本支出情况说明

区妇联2021年一般公共预算基本支出52．54万元，其中：

人员经费45．97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6．57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，区妇联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区妇联2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。无拟安排出国（境）计划。

2．公务接待费较上年预算持平，无公务接待费预算安排。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，无公务用车购置及运行维护费预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆．

2021年安排公务用车购置费0万元．

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14．25万元，较上年预算增加5．77万元，增长38％。

（四）政府采购情况。

2021年，区妇联未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区妇联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，区妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排64．04万元，其中编制了项目绩效目标的预算3万元，主要为“贫困母亲”救助项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指群团组织中行政单位的基本支出。

9．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指群团组织中行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）：指群团组织中事业单位的基本支出。

11．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

12．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指行政事业单位用于其他养老方面的支出。

15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

16．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）事业单位医疗（02款）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

17．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乐山市五通桥区妇女联合会2021年部门预算公开目录.pdf

妇联2021年部门预算公开表．rar