关于乐山市五通桥区冠英镇人民政府
2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

创新农村工作机制,维护社会稳定、加强社会管理、提供社会公共服务、落实惠民政策;切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务型、法制型政府,促进辖区经济发展。重点强化为农村经济发展创造环境,为农村提供更多的公共服务,为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

（1）抓稳产业发展，提升经济发展的增长动能。

做精现代都市农业，进一步优化农业产业结构，打造生姜、葡萄特色品牌；深入探索鸭口山村、双龙庵村农业综合体发展模式，实现农业长效增收。做大现代服务业，积极配合上级引进、扶持一批水平高、竞争力强的文旅商贸企业和房地产开发企业，不断壮大现有天池庄园等文旅品牌，加快特色产业、特色村建设。

（2）加快项目推进，激发新区发展的内生动力。

以冠英新区“三年成型五年成邑”为目标，深入实施新区“六横一纵”基础设施和湿地公园项目；加快推进教育用地、医疗、康养、会展中心、保B物流区等项目落实项目；开工建设大兴变电站，完善污水管网建设、供水、通信等市政服务体系；按照乐山机场建设要求，有序交付机场建设用地，保障机场项目顺利推进。

（3）补齐环境短板，夯实绿水青山的生态基底。

有序推进集镇基础设施项目升级改造工程，强效整治“以街代市”不良秩序；常态化开展城乡环境综合治理，按照“文明村”“四好村”要求抓好村容村貌改善；全面禁止秸秆焚烧，严格落实“河长制”，强化农村面源污染整治，有效提高农村人居环境质量。

（4）做实民生工程，体现普惠共享的发展成果。

按上级部署安排抓好乡村振兴事业；加大失地农民、剩余劳动力就业引导，促进城乡劳动者充分就业；实施全民参保计划，完善覆盖城乡的社会保障体系；继续做好农村危房改造和道路达标改造，保障群众居住和出行安全。

（5）强化组织建设，筑牢全面从严治党的执政根基。

深入开展党的主题教育活动，提升干部队伍素质；加强后备干部培养，扎实做好村级换届选举工作，筑牢基层堡垒；全面落实“两个责任”，强化监督执纪问责，进一步加大惩处腐败力度，打造忠诚干净担当的干部队伍。

二、部门概况

冠英镇（单位）下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括:冠英镇便民服务中心、农业综合服务中心、旅游文化服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冠英镇（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年冠英镇部门（单位）收入预算总额为1420.85万元（对应数据在附件3-2表1），较上年预算数增加216.17万元。其中：当年财政拨款收入1420.85万元（对应数据在附件3-2表2，B6单元格），事业收入0万元（对应数据在附件3-2表1），事业单位经营收入0万元（对应数据在附件3-2表1），其他收入0万元（对应数据在附件3-2表1），上年结转收入0万元（对应数据在附件3-2表1）。相应安排支出预算1420.85万元，其中：人员支出436.84万元，日常公用支出72.79万元，对个人和家庭的补助支出647.61万元，专项支出263.62万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

冠英镇（单位）2021年财政拨款收支总预算1420.85万元（对应数据在附件3-2表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担冠英镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冠英镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冠英镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

冠英镇（单位）2021年一般公共预算当年拨款1420.85万元（对应数据在附件3-2表1），较上年预算数增加216.67万元。主要是因为冠英镇公务员增加2名，事业人员增加3名，解决征地拆迁等遗留问题。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出268.38万元，占19%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出22.04万元，占2%；社会保障和就业支出245.43万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出23.47万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出11.11万元，占0.7%；农林水支出799.84万元，占56%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出50.58万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在附件3-2表2）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在附件3-2表2-1）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为232.20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为31.18万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支.                        

 4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2021年预算为20.04万元,主要用于:旅游文化服务中心的人员工资支出,办公费、水电费等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2021年预算数为23.8万元，主要用于：保障离退休人员春节慰问经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为45.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为22.94万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021年预算数为67.28万元:主要用于:便民服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

 9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2021年预算数为72.92万元,主要用于:社区干部生活补助、社区服务群众专项经费等支出。

 10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)(项):2021年预算数为3.4万元,主要用于:2021年支付八一和春节慰问支出。

 11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2021年预算数为57.20万元,主要用于:农业综合服务中心的人员薪资支出,办公费、水电费等支出。

 12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为627.64万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的人员经费补助、村级办公费等支出   

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021年预算数为6.25万元,主要用 于:开展农民工献血误工补贴的经费支出。

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为10万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为7.17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

    16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为11.11万元，主要用于：冠英镇环境卫生费支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为50.57万元，主要用于：机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冠英镇2021年一般公共预算基本支出1157.23万元（对应数据在附件3-2表3），其中：

人员经费1084.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

冠英镇2021年政府性基金预算当年拨款10万元，较上年预算数增加10万元。主要是因为解决征地遗留问题。

八、“三公”经费预算安排情况说明

冠英镇2021年“三公”经费预算数12.5万元，较上年“三公”经费预算数增加4万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降12%。主要原因是控制公务接待。

2021年公务接待费计划用于开展征地工作和接待上级领导考察工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4.5万元，增长52%。主要原因公务车老化，维修频繁。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务车日常保养维修、保险费、油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，冠英镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为72.79万元，较上年预算增加7.29万元，增长10%。

（二）政府采购情况。

2021年，冠英镇安排政府采购预算16.2万元（对应数据在附件3-2表8），较上年预算增加0.95万元，主要用于采购复印机及电脑、打印机等设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，冠英镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，冠英镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1420.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算115万元，主要为2021年农村公共运行项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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