按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；负责拟订加强和优化全区行政审批制度改革的政策、措施和制度并组织实施。

（2）负责指导全区政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系；负责对全区行政审批制度改革工作部署情况进行考核评价，配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责指导区级公共服务事项开展。

（3）负责全区行政审批、政务服务行为和行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全区党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实。负责对窗口工作人员进行日常监管，教育培训和检查考核．

（4）牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革。

（5）负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导并推进政务服务体系建设和标准化建设工作。

（6）行使相对集中行政许可权，负责集中办理相关行政审批事项。

（7）负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。

（8）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作．

（9）负责指导协调垂管部门行政审批事项和区级公共服务事项入驻区行政审批局办事服务大厅集中受理、办理。

（10）负责对一体化政务服务平台的管理和维护，对全区政务服务实施电子监控；会同有关部门加强“互联网＋政务服务”信息化建设，负责对全区政务服务相关信息进行公开并提供查询：负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督，

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工：

①区行政审批局负责实施行政审批的受理、审査、决定、送达及听证等职责。

②区行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知区行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区行政审批局。

③划转到区行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，以区行政审批局名义上报，主管部门具体办理。

④区行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。

⑤区行政审批局承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

2．2021年重点工作任务介绍。

（1）进一步深化行政审批制度改革。

（2）深化“放管服”改革，全面拓展政务服务功能。

（3）加快“互联网＋政务服务”系统建设。

（4）区委、区政府交办的其他重点工作。

二、部门概况

乐山市五通桥区行政审批局（以下简称行政审批局）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个，即行政审批局机关，下属二级预算单位（未独立核算）五通桥区政务大厅服务中心。

本单位核定行政编制14人，事业编制15人，年末实有行政在职人员12人，实有事业在职人员13人，临聘人员14人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年行政审批局收入预算总额为511．86万元，较上年预算数增加21．35万元。其中：当年财政拨款收入511．86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算511．86万元，其中：人员支出246．02万元，日常公用支出35．84万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出230万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

行政审批局2021年财政拨款收支总预算511．86万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批事项发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

行政审批局2021年一般公共预算当年拨款511．86万元，较上年预算数增加21．35万元，增长4．35％，主要是工作人员调动，以及正常晋升工资等造成的经费增长，因此增加人员经费和公用经费预算，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出434．77万元，占84．94％；社会保障和就业支出40．05万元，占7．82％；医疗卫生与计划生育支出10．01万元，占1．96％；住房保障支出27．03万元，占5．28％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为115．65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2021年预算数为230万元，主要用于：便民服务中心光纤租用费、电子监察系统使用维护费用、临聘人员工资及保险、安保服务费、维修（护）费等保障政务大厅的正常运转的开支，以及政府政务公开审批管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为89．12万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26．70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为13．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5．35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4．66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为27．03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2021年一般公共预算基本支出281．86万元（对应数据在附件3－2表3），其中：

人员经费246．02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35．84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，行政审批局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在附件3－2表7）

行政审批局2021年“三公”经费预算数6．5万元，较上年“三公”经费预算数减少1．4万元。其中财政拨款安排“三公”经费6．5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1．因公出国（境）经费，与上年持平，均无预算。

2．公务接待费较上年预算减少1．2万元，下降44．44％。主要原因是要原因是我单位加强内部管理，严格执行财务管理制度，严格控制公务接待费开支。

2021年公务接待费计划用于接待上级及其他单位执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐费等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0．2万元，下降3．85％。主要原因是我单位加强内部管理，严格执行财务管理制度，严控公车运行维护费用等“三公”经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆（产权登记在区农业农村局）。

2021年未安排公务用车购置费预算。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于便民服务中心督查、审批事项现场勘验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，行政审批局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35．84万元，较上年预算增加1．72万元，增长5．04％。

（四）政府采购情况。

2021年，行政审批局安排政府采购预算5万元，与上年预算持平，主要用于采购打印机、电脑、办公家具、工作制服。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，行政审批局共有车辆1辆（产权登记在区农业农村局）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年本单位部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排511．86万元，其中编制了项目绩效目标的预算230万元，即政务中心综合业务工作经费项目，该项经费为政务运转类项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区行政审批局2021年部门预算公开目录.pdf

行政审批局2021年预算附件.zip