按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。2．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展。3．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。4．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6．完成上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作任务

服务企业发展，加大安全生产监管和环保整治力度；抓好民生工程建设，加强公租房管理等民生保障工作；推动社会各项事业，加快教育文化卫生等各项事业发展，维护社会稳定；完善基础设施，推动永祥“5＋2”项目、晶科项目、污水处理厂、工业化水厂等基础设施项目建设，争取水电气基础设施改善、环卫设施等一大批民生项目落地落实；保障镇机关以及下属事业单位、村社区的正常运转等。

二、部门概况

金粟镇人民政府含未立核算下属事业单位3个，分别是金粟镇农业综合服务中心、金粟镇便民服务中心、金粟镇文化旅游服务中心（以下简称金粟镇），镇机关行政在职35人，行政退休25人，事业在职26人，事业退休16人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，金粟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年金粟镇收入预算总额为1380．94万元，较上年预算数增加29．53万元。其中：当年财政拨款收入1380．94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1380．94万元，其中：人员支出585．04万元，日常公用支出99．02万元，对个人和家庭的补助支出456．99万元，专项支出230．89万元，政府性基金支出9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

金粟镇2021年财政拨款收支总预算1380．94万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全环保、综治维稳以及农林水和城乡社区建设事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障金粟镇机关、下属事业单位、村社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金粟镇机关、下属事业单位、村社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

金粟镇2021年一般公共预算当年拨款1380．94万元，较上年预算数增加29．53万元。主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出354．08万元，占25．65％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出22．99万元，占1．66％；社会保障和就业支出359．47万元，占26．03％；医疗卫生与计划生育支出30．66万元，占2．22％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出13．93万元，占1．01％；农林水支出525．32万元，占38．04％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出74．49万元，占5．39％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为307．41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021年预算数为36．67万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为22．99万元，主要用于：金粟镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为99．12万元，主要用于：金粟镇社会事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为116．51万元，主要用于：社区干部及居民小组长补贴，社区党委和居委会日常公用经费。

7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为1万元，主要用于镇老年协会电话费、会议费等日常公用经费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为61．45万元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30．72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：2021年预算数为36．4万元，主要用于：离退休人员经费支出。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为3．8万元，主要用于：“八一”建军节、春节双拥慰问。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为10．48万元，主要用于乡镇关工委日常运行以及慰问儿童、社区戒毒康复站工作人员工资、保险。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2021年预算数为7．62万元，主要用于：农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为13．34万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9．71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为4．93万元，主要用于：辖区内路灯电费及维护费用。

17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为9万元，主要用于：辖区内道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等。

18．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为74．05万元，主要用于：金粟镇农业技术服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为4．09万元，主要用于：老龙坝粮食补助。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为382．18万元，主要用于：村组干部补贴，村党支部和村委会日常公用经费。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为65万元，主要用于：村组基础设施维修维护、农村垃圾清运等公益事业。

22．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2021年预算数为7．8万元，主要用于：维护和管理辖区内公共租赁住房发生的物业管理费、维修费等。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为66．69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金粟镇2021年一般公共预算基本支出1141．05万元，其中：

人员经费1042．03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99．02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，金粟镇政府性基金预算支出9万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

金粟镇2021年“三公”经费预算数10．4万元，较上年“三公”经费预算数减少2．5万元。其中财政拨款安排“三公”经费10．4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平，均无预算。

2．公务接待费2．4元，较上年预算减少1．5万元，下降38．46％。主要原因是主要原因是2021年加强内部管理，严格控制公务接待费用。

2021年公务接待费预算2．4万元，计划用于拆迁项目、农业技术推广培训、安全环保检查等工作所发生的接待费用等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，减少12．5％。主要原因是加强内部管理，严格控制公务用车运行费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于单位公务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，金粟镇（不含下属事业单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为99．02万元，较上年预算增加13．91万元，增长16．34％。

（二）政府采购情况。

2021年，金粟镇安排政府采购预算55．6万元，较上年预算减少8．06万元，主要用于采购打印设备、空调和台式计算机，购买公共租赁住房物业管理服务以及社区基础设施新建维修。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，金粟镇共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，金粟镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1380．94万元，其中编制了项目绩效目标的预算239．89万元，主要为2021年非建档立卡贫困村第一书记工作经费、农村交通安全工作经费、乡镇综合业务工作经费、关工委工作经费等19个项目支出。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等

12．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

金粟镇2021年部门预算公开目录.pdf

2021预算公开.zip