按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

拟订文化、文物、体育、旅游、广播电视相关的政策措施和规范性文件并组织实施，管理全区重大文化、文物、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、文物、体育、旅游、广播电视设施建设，推动全区文艺事业发展，负责公共文化事业发展，推进文化体育和旅游创新发展，负责非物质文化遗产保护，指导文化体育旅游和广播电视市场发展，负责管理文化、文物、体育、旅游、广播电视对外交流功能宣传推广工作，实施广播电视节目评价工作，拟定全区广播电视事业发展规划，管理和指导全区文物保护利用与考古工作，组织开展文化遗产申报、保护和管理，负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设，统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展，拟定全区体育产业发展政策，推进体育文化建设，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍：

1．结合乡村振兴，促进旅游产业发展，激发旅游市场活力，2021年预计旅游收入78亿，同比增长20％。接待旅游人数532万人次，同比增长15％。

2．推进工旅融合，永祥工业旅游示范基地开工建设。

3．完成丁佑君故居保护修缮工程。

4．做好第三批区级非物质文化遗产项目名录申报工作。

5．持续做好“两馆一站”免费开放工作和送文化下乡工作。

6．继续做好省远会备战工作，并组团参加乐山市第八届运动会，力争圆满完成目标任务。

7．完成体育中心维修改造工作。

二、部门概况

文体广电部门预算单位共8个（含代管单位1个），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（代管），其他事业单位6个。主要包括：文体旅游局、文化馆、图书馆、水上运动学校、体育中心、文管所、旅促中心（代管）、小西湖管委会。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门收入预算总额为688．38万元，较上年预算数减少10．9335万元。其中：当年财政拨款收入688．38万元，一般公共预算收入688．38万元，相应安排支出预算688．38万元，其中：人员支出394．68万元，日常公用支出54．08万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门2021年财政拨款收支总预算688．38万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文体旅游事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区文体和旅游部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区文体和旅游部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门2021年一般公共预算当年拨款688．38万元，较上年预算数减少10．93万元。主要是因为项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出553．27万元，占80％；社会保障和就业支出80．26万元，占12％；医疗卫生与计划生育支出15．17万元，占2．2％；住房保障支出39．68万元，占5．8％；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2021年预算数为168．58万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为26．8万元，主要用于：体育中心运行费20万元，公务接待费5万元，公务用车运行及维护费1．8万元。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021年预算书数为38．83万元。其中33．33万元用于图书馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、电子阅览室运行费、共享工程机房运行费、共享工程基础点培训费、综合阅览室、少儿阅览室运行费等日常公用经费；购书费5．5万元。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为77．02万元，其主要用于：文化馆免费开放、小西湖之秋群众汇演、群众文化活动及文化馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2021年预算数为50．80万元，主要用于综合业务工作经费、旅游发展基金、旅博会举办经费。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为124．35万元，主要用于：其中用于文馆所和小西湖管委会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费44．35万元。图书馆、文化馆、文化站免费开放资金80万元。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：2021年预算数为25万元，其中主要用参加四川省赛艇、皮划艇锦标赛5万元、十四运会备战经费10万元、水校运动员训练经费10万元。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2021年预算数为2万元，主要用于组织开展全国全民健身日及健身跑等大型体育活动2万元。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2021年预算数为34．27万元，主要用于：水校及体育中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2021年预算数为5．63万元，户户通运行维护费5．63万元。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40．44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20．22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为19．6万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7．69万元，主要用于：机关及下属单位基本医疗保险缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7．48万元，主要用于：机关及下属单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为39．68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门2021年一般公共预算基本支出448．76万元，其中：

人员经费394．68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54．08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门2021年“三公”经费预算数16．04万元，较上年“三公”经费预算数0．53万元。其中财政拨款安排“三公”经费16．04万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9．44万元，公务用车购置及运行维护费6．6万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2．厉行节约，节俭开支，公务接待费较上年预算减少0．53万元，下降5．6％。2021年公务接待费计划用于开展业务活动、上级业务等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年持平。主要用于油费、车辆维修、购买保险等。

部门（含下属及代管单位）现有公务用车2辆，其中：轿车4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6．6万元，用于公务用车燃油费、维修费、购买保险等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为38．84万元，较上年预算增加4．64万元，增长13．56％。

（二）政府采购情况。

2021年，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门安排政府采购预算15万元，较上年预算减少50万元，主要用于采购文化艺术艺术服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况。

2021年，四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排688．38万元，其中编制了项目绩效目标的预算60万元，主要为文化站免费开放项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区文体旅游局2021年部门预算公开目录.pdf

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