按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重要问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成上级党委交办的其他任务。

2、镇人民政府的主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基础政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增产方式转变，促进农业增效、农民增收。

（4）加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民政宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

（5）加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、强基固本，持续发展现代农业。

全面推进乡村振兴。推动农业高质量发展，坚定把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，毫不松懈，持续发力，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

实施集中连片开发，打造特色产业基地。加快土地流转和土地整理，进一步推进柑橘、杏林李、莲藕、苦笋、茶叶等集中连片生产，创建农产品特色品牌，打造农业特色强镇。持续推进开展绿色无公害农产品认证，不断优化种植结构，完成高标准农田建设8000余亩，粮食产量稳定1万吨左右。高度重视现代养殖业发展，积极做好非洲猪瘟等疫病防控，完成年生猪存栏、出栏任务。

巩固提升脱贫攻坚。继续把脱贫攻坚巩固提升纳入乡村振兴、全面建成小康社会的主要任务。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，认真抓好脱贫攻坚回头看各项工作的落实，全面接受各级脱贫攻坚成效普查。严格落实“四个不摘”“四个不减”要求，围绕持续巩固提升、提质增效来开展工作，坚持脱贫攻坚巩固提升与转型发展、乡村振兴、全面小康相结合，持续“硬核”攻坚，全面提升脱贫成色，以优异的成绩交好脱贫总账，确保全面建成小康社会。

创新发展乡村治理。深入开展农村人居环境整治三年行动，构建“三治融合”乡村治理体系，努力提升城乡治理水平。积极开展省、市美丽宜居示范村创建，扎实开展人居环境整治提升工作，全面改善村容村貌，深入推进美丽乡村建设。集中力量打好“四好农村路”建设攻坚战。

2、抢抓机遇，加快推进文旅融合。

培育壮大文化产业。突出文化引领，培育文化旅游支柱产业。统筹推进文旅事业和产业发展，坚持文化引领、聚焦文旅融合，用好用活“川主庙”，常态化开展惠民利民文化活动。打造临河社会主义核心价值观广场，不断丰富文化载体和文化活动。积极举办文艺汇演、送春联等活动，提升群众幸福感。

全力助推乡村旅游。持续发力推进全域旅游，继续举办“李花节”和“李子采摘节”，用产业＋产品吸引游客，助农增强，做大做强乡村旅游业。优化旅游产品供给，补齐公共服务短板，打造乡村旅游示范点，整合牟罗寺，李子、柑橘、葡萄、火龙果等水果采摘、亲亲花海等乡村旅游资源，推进乡村旅游发展。

3、强化措施，切实改变城镇面貌。

持续深化厕所革命。小厕所大民生，积极开展“厕所革命”，有效带动农村污水、垃圾的治理，改变村容村貌，引导村民形成良好的卫生文明习惯，助力美丽乡村建设。目前红星村已完成改造70％任务，2020年底，将全面完成红星村730户农村户用厕所改造计划，新（改）建农村公共厕所2个。

有效推动垃圾分类。为减少环境污染，节省土地资源，在白家磅村和杏林村试点推广垃圾分类治理，引导村民学会节约资源、利用资源，养成良好的生活习惯。积极开展探索村规民约治污、处污和垃圾有偿处理的长效机制，依托垃圾收集转运和处理实施，合理布局定点收集和清运车辆，全面建立行政村常态化保洁制度。

扎实推进生态文明。打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续开展“散乱污”企业动态清零，落实最严格的生态环境保护和水资源管理制度，坚决守住环境质量底线、资源利用上限、生态保护和耕地红线，实施城镇污水处理设施改造，持续深化河长制落实，实施“一河一策”。严格执行森林采伐限额管理制度，扎实抓好森林防火和天然林的管护工作。引进新理念、新技术，解决农村生活污水收集处理、农业面源污染治理、农村生活垃圾污染治理，切实保障环境安全，营造美好家园。

4、持之以恒，全力保障民生福祉。

疫情防控常态推进。健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疫情防控工作，对高风险地区或境外归来人员严格管控，要求卫生院做好核酸检测，村（社区）对归来人员进行台账式管理，毫不松懈、慎终如始做好疫情防控工作，落实常态化防控措施，坚决打赢疫情防控人民战争。

惠民政策精准落地。深入实施“全民参保计划”，切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，推动医疗、养老保险全覆盖，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。

压紧压实安全底线。加强风险隐患源头治理，提高风险防范能力。强力推进重点领域专项整治，扎实抓好安全生产大检查和重点行业领域隐患排查治理，从严从重打击违法生产经营建设行为。完善应急管理体系，加大补短板、堵漏洞、强弱项力度，切实提高应急救援能力，全力防范遏制重特大安全事故。

社会治理安定有序。加强和创新社会治理。严格落实“谁执法、谁普法”制度，深入开展“法律七进”活动，全面完成“七五”普法任务。建立基层矛盾排查化解新机制，加强和改进信访调解维稳工作。加强社会面管控和舆情管控，有效防控各类社会风险。完善公共法律服务体系建设，健全社会治安防控体系，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。有效防范处置群体性事件、突发性事件等风险，确保人民生命财产安全。

5、廉洁自律，全面建设服务型政府。

加强政治建设，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把党的领导贯穿政府治理各领域各方面各环节，确保党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署落地见效。

全面依法履行政府职能，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉运用法治思维和法治方式推动工作。加强政务公开和政府信息公开。坚持科学、民主、依法决策。科学编制“十四五”规划，扎实开展第七次全国人口普查。坚持问题导向、目标导向、结果导向，用好“12345”心连心政务服务热线热线平台，创造性落实各项决策部署，把宏伟蓝图化为实际行动，让群众期盼变成美好现实！

严格落实政府系统全面从严治党主体责任，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，推动政府工作务实、扎实、落实。把有限的资金和资源更多用在促发展、保民生、补短板上，不断提升群众幸福感、满意度，永葆为民务实清廉的政治本色。

二、部门概况

金山镇下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：金山镇农业综合服务中心、金山镇文化旅游服务中心、金山镇便民服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，金山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年金山镇收入预算总额为1759．0846万元，较上年预算数增加144．3450万元。其中：当年财政拨款收入1759．0846万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1759．0846万元，其中：人员支出524．8114万元，日常公用支85．9838万元，对个人和家庭的补助支出801．7700万元，专项支出346．5194万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

金山镇2021年财政拨款收支总预算1759．0846万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担金山镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障金山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

金山镇2021年一般公共预算当年拨款1733．0846万元，较上年预算数增加118．3450万元。主要是因为人员经费增加，农村经济发展需求增加，相应维持公共需要和发展社会公共事业方面经费需求费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出320．7189万元，占18．51％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出22．1039万元，占1．28％；社会保障和就业支出288．2183万元，占16．63％；医疗卫生与计划生育支出28．2646万元，占1．63％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出4．74万元，占0．27％；农林水支出1010．4118万元，占58．30％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出58．6271万元，占3．38％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为264．3475万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为10．0000万元，主要用于：开展基层宣传思想文化工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为46．3714万元，主要用于：开展非建档立卡贫困村第一书记工作、农村交通安全工作、农村交通安全劝导员工作、网格化管理工作等其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为92．6194万元，主要用于：单位下属事业单位金山镇社会事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为69．8723万元，主要用于：劳动街社区和金山寺社区居民自治、居务公开等基层政权和社区建设方面的各项支出。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为1．0000万元，主要用于：老龄工作经费支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为4．2000万元，主要用于：双拥慰问支出。

8．社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3．6000万元，主要用于：关工委经费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为34．3000万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为55．0844万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为27．5422万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11．3085万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9．3481万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2021年预算数为7．6080万元，主要用于：农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为58．6271万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2021年预算数为22．1039万元，主要用于：单位下属事业单位金山镇宣传文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为4．7400万元，主要用于城乡社区道路、桥涵、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

18．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为75．5573万元，主要用于：下属事业单位金山镇农业技术服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为799．8545万元，主要用于：各项村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织正常运转资金。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2021年预算数为135．0000万元，主要用于全镇各村农村公共服务运行维护经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金山镇2021年一般公共预算基本支出1412．5652万元，其中：

人员经费1326．5814万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85．9838万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

金山镇2021年政府性基金预算当年拨款26．0000万元，较上年预算数增加26．0000万元。主要是因为2021年增加了农村垃圾治理经费基金预算支出。

支出项目主要是农村垃圾治理经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

金山镇2021年“三公”经费预算数8．2000万元，较上年“三公”经费预算数减少2．6000万元。其中财政拨款安排“三公”经费8．2000万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．2000万元，公务用车购置及运行维护费6．0000万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算增加0万元，增长0％。

根据批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

2．公务接待费较上年预算减少2．6000万元，下降54．17％。主要原因是我镇严格控制接待费支出，压缩接待费用。

2021年公务接待费计划用于第五届李花油菜花节费用、红云和籍田项目、高标准农田建设、乡村振兴等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，增长0％。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6．0000万元，用于公车日常燃油费、车辆保养费、保险费及维修费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，金山镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为85．9838万元，较上年预算减少14．1077万元，下降14．09％。

（二）政府采购情况。

2021年，金山镇安排政府采购预算32．5000万元，较上年预算增加26．5500万元，主要用于采购15台台式计算机、5台碎纸机、6台空调机、5件办公家具、6台复印机、5个其他货物、2个其他服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，金山镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，金山镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1759．0846万元，其中编制了项目绩效目标的预算346．5194万元，主要为农村公共服务运行维护经费项目、非建档立卡贫困村第一书记工作经费项目、农村生活垃圾处理经费项目、社区服务群众专项经费项目等。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

金山镇2021年部门预算公开目录.pdf

附件：金山镇部门预算公开材料.zip