按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照区委办（1997）7号文件批准的三定方案，工商联主要职能：参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主督作用，积极参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员致富思源、富而思进，投身光彩事业；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵纪守法、照章纳税，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办政府和有关部门委托事项。

2021年工商联重点工作任务：

1、做好新冠肺炎疫情工作

2、加强思想政治工作，开展多种形式的教育培训，提高代表人士素质。

3、组织工商联界的人大代表和政协委员围绕区经济社会热点、难点以及区委、区政府中心工作开展调研活动，形成有参考价值的提案和调研报告。

4、加强对内对外的联系，多渠道、多形式帮助非公企业解决生产经营中遇到的困难和问题；为会员提供政策、法律、贸易洽谈等信息；搞好教育培训；积极组织企业参加各类招商引资活动。

5、加强与非公经济人士的联系，反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

6、做好脱贫攻坚工作，引导企业积极参与“百企帮百村”扶贫行动。

二、部门概况

五通桥区工商联为人民团体，一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区工商联收入预算总额为121．14万元，较上年预算数增加0．9万元。其中：当年财政拨款收入121．14万元。相应安排支出预算121．14万元，其中：人员支出93．39万元，日常公用支出16．95万元，对个人和家庭的补助支出2．8万元，专项支出8万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区工商联2021年财政拨款收支总预算121．14万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区工商联2021年一般公共预算当年拨款121．14万元，较上年预算数增加0．9万元。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出83．15万元，占69％；社会保障和就业支出17．55万元，占14％；医疗卫生与计划生育支出3．69万元，占3％；住房保障支出12．75万元，占11％；其他支出4万元，占3％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为113．14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021年预算数为4万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为2．8万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为9．83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4．92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3．69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12．76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区工商联2021年一般公共预算基本支出113．14万元其中：

人员经费96．19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16．95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，五通桥区工商联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区工商联2021年“三公”经费预算数3．7万元，较上年“三公”经费预算数增加1．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3．7万元。公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费3．2万元。

1．因公出国（境）经费0万元。

2．公务接待费较上年预算持平0．5万元。

2021年公务接待费计划用于接待上级工商联及各区（县）工商联等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1．2万元，增长60％。主要原因增加公务用车运行维护费，用于油费、汽车维护等。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3．2万元，用于油费、汽车维护等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，五通桥区工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为16．95万元，较上年预算减少7．94万元，下降32％。

（二）政府采购情况。

2021年，五通桥区工商联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区工商联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年，五通桥区工商联预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，五通桥区工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8万元，其中编制了项目绩效目标的预算8万元，主要为民营企业培训、考察调研、执常委会、基础商会建设、公务接待等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区工商联2021年部门预算公开目录.pdf

部门预算公开表.rar