按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

五通桥区科协（以下简称区科协）是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业重要社会力量。主要职责是：1．对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。3．普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。4．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。5．表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才。6．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。7．开展继续教育和培训工作。8．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务。

1、进一步推动“天府科技云服务”建设，促进科技与经济融合发展。一是继续推进“天府科技云服务”工作。全面推进“天府科技云服务”建设，积极搭建科普平台，精准服务科技工作者。按照省科协的标准实现中心建设标准化，机构设置科学化，人员配备合理化，完成天府科技云服务平台建设，真正将平台打造成全民科普的权威平台，从而实现智慧科普、直达科普。二是实施科技助力乡村振兴工作。加强乡村振兴人才建设，举办科普专题培训班，加大对农技协骨干、专业大户和科普带头人等乡土人才的培训力度。推动基层科普志愿者队伍建设，积极为乡村振兴培养优秀青年人才。加强农村科普示范基地建设，开展“四川省科普示范基地”创建工作，指导基地、农技协充分发挥在科学普及、科技示范和精准扶贫工作中的示范引路作用，支持基地大力开展农业实用技术培训和新产品、新技术推广应用工作。三是推动科协组织参与社会经济发展。动员组织科协基层组织在天府科技云服务平台上发布科技所能和科技所需，协助与企业开展科技成果转化和科技创新，实现科技社团社会价值和经济价值的最大化。以院士（专家）工作站建设为抓手，继续加大企业科协建设力度，提升企事业科协服务能力，开展科技成果转化、科技创新活动、科研项目实施等工作，助力地方支柱产业高质量发展。

2、进一步贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，推进全区科学素质提升。一是深入推进全民科学素质行动。认真履行科学素质纲要要求，不断创新科普理念和服务模式，统筹推进重点人群科学素质行动，组织开展内容丰富、形式多样的科学普及活动，增强全民科学意识、环保意识、节能意识、创新意识，提升全区公民科学素质。二是深入开展各类科普活动。加强部门合作，联合宣传部、卫健局等单位广泛开展文化科技卫生“三下乡”等活动，加强科普宣传月、科技活动周、全国科普日等群众性科普活动，进一步形成“大联合、大协作”科普工作新格局。三是举办系列青少年科技教育活动。举办好五通桥2021年青少年科技创新大赛，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。开展青少年科普示范学校创建，举办全区科技辅导员教师培训。广泛开展青少年科技教育培训、青少年科学调查体验活动等科普教育活动，充分激发我区青少年科技创新的热情和动力。

3、进一步加强“科技工作者之家”建设，积极发挥党委政府联系科技工作者纽带作用。一是紧密联系服务科技工作者。广泛发动、支持全社会科技工作者加入天府科技云服务平台，为他们提供更大的施展才华，服务经济社会的舞台。加强科技工作者的推荐，开展科技工作者的走访慰问活动，积极反映科技工作者的呼声建议。二是加强科协基层组织建设。结合我区乡村振兴、基层治理、扫黑、疫情防治、产业发展等工作，加强对基层科协的组织管理，分别对区境内各基层科协组织开展调研，有针对性地制定工作计划，扩大科协基层影响力和科普工作力度。

二、部门概况

五通桥区科协是参照公务员法管理的一级事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区科协收入预算总额为83．61万元，较上年预算数增加25．51万元。其中：当年财政拨款收入83．61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算83．61万元，其中：人员支出62．00万元，日常公用支出11．61万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出10万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区科协2021年财政拨款收支总预算83．61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区科学普及、农技推广等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区科协2021年一般公共预算当年拨款83．61万元，较上年预算数增加25．51万元。主要是因为人员增加基本支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出61．30万元，占73．32％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出12．21万元，占14．60％；医疗卫生与计划生育支出2．35万元，占2．81％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出7．75万元，占9．27％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）行政运行（01项）：2021年预算数为51．30万元，主要用于：区科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：2021年预算数为10万元，主要用于：区科协机关开展科普活动的专门性项目支出。

3．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为6．27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为3．14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：2021年预算数为2．8万元，主要用于：退休人员的慰问等其他支出。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）：2021年预算数为2．35万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为7．75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2021年一般公共预算基本支出73．61万元，其中：

人员经费62．00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11．61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，区科协没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区科协2021年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数减少1．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平，无拟安排出国（境）计划。

2．公务接待费较上年预算减少0．2万元，下降16．67％。主要原因是厉行节约。

2021年公务接待费计划用于上级调研、其他区县友好单位经验交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降50％。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置安排。

2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区科协为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为11．61万元，较上年预算增加3．81万元，增长32．81％。

（二）政府采购情况。

2021年，区科协安排政府采购预算1万元，较上年预算增加1万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区科协共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，区科协按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排10万元，其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要为2021年度科普项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）行政运行（01项）：指用于科普事业单位的基本支出。

9．科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指用于开展科普活动的支出。

10．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指行政事业单位用于其他养老方面的支出。

13．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11类）行政单位医疗（01款）：指单位基本医疗保险缴费支出。

14．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区科协2021年部门预算公开目录.pdf

2021年预算公开表.rar