按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

五通桥区发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真执行区委、区政府各项决策部署，扎实开展各项工作。

（一）经济运行趋势向好。坚持主要经济指标、重要经济数据每月分析、季度调度，及时研究新冠肺炎疫情、“8．18”特大洪涝灾害对经济的冲击等工作推进中的突出难题，形成全区经济形势分析材料近10篇，为区委、区政府决策提供参考，有效稳控经济运行在合理区间。1—9月，完成地区生产总值164．6亿元、全市排名第三。1—11月全社会固定资产投资增长11．1％，规模以上工业增加值增长6．9％、全市排名第一，社会消费品零售总额降低4．5％。预计全年，实现地区生产总值226．2亿元、同比（下同）增长3．6％；全社会固定资产投资增长10％；规模以上工业增加值增长7．5％；社会消费品零售总额下降3％；地方一般公共预算收入4亿元、下降22．9％；城镇居民人均可支配收入增长8．5％，农村居民人均可支配收入增长9．5％。

（二）项目投资推进有力。强化“四个一批”项目储备工作，围绕“两区”建设、医疗卫生、交通攻坚、城市提升等重点领域和主要短板，截至目前储备项目69个项目，总投资156．6亿元。密切关注政策走向，及时跟踪中央投资规模、投向等重要信息，积极与省、市发改委汇报衔接，督促引导区级部门加强向上争取项目和资金的力度。2020年，争取中央、省预算内项目6个，已到位资金2298．76万元；争取地方政府专项债券项目11个，已到位资金6．65亿元；争取抗疫特别国债项目8个，已到位资金7000万元。用好“投资项目在线审批监管平台”，对项目实行联网直报，快速审批。截至目前，审批项目69个，备案项目92个，总投资309．6亿元，按时办结率、群众满意率均达100％，提前办结率达100％。预计全年，完成6个省重点项目投资27．6亿元、7个市列“挂图作战”项目投资32亿元、11个市重点项目投资32亿元、41个区“挂图作战”项目投资47．2亿元。乐山和平机场建设已完成土地征拆3626亩和冠蔡路改线工程，可行性研究报告进入报批阶段。

（三）“十四五”规划编制工作扎实推进。牵头编制《乐山市五通桥区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要》，围绕国省市重大战略部署，提出切合五通桥区实际的发展定位，在对指标参数进行细致论证和测算的基础上，科学设定切实可行又鼓舞人心的奋斗目标。统筹推进国土空间规划等专项规划编制，对工业、交通、城市建设等进行科学布局，做到多规合一、相互衔接，确保形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。积极向上争取，梳理报送希望纳入国、省《“十四五”规划基本思路》的“四重”事项4条，依托五通桥新型工业基地设立省级经开区得到省发改委支持，“中国绿色硅谷”、乐山和平机场、岷江航电老木孔、东风岩枢纽等纳入省市“盘子”。

（四）招投标严格管理。深入贯彻《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省政府投资工程建设项目比选办法》等法律法规，未出现违反相关法律法规现象，未发生一起投诉。截至目前，我区共完成21个项目公开招标工作，节约资金5382余万元，节约率12．14％。

（五）科技创新深入推进。实施科技项目。截至目前，指导企业争取省、市科技项目9项，获得上级科技资助资金990万元。立项实施包括重点研究、技术推广在内的区级科技计划项目8项，拟下达项目经费50万元。促进成果转化。新增高新技术企业2家，新增国家科技型企业2家，目前全区共有高新技术企业14家，国家科技型企业6家。

（六）价格工作有序开展。价格管理落实到位。实施抗疫助企价格政策，1—10月落实阶段性降低工商业电价政策减轻企业负担500万余元（预计全年600万元），对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴56．53万元（预计全年71万元），落实阶段性降低非居民用气成本减轻企业负担921万元。实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，截至目前共发放困难群众价格临时补贴950余万元。推进农业水价综合改革，核定区管水利工程灌区农业用水骨干工程供水价格。做好长江经济带污水处理成本监审工作。价格认定推进有力。做好涉案财物价格认定，坚持做到资料齐全、程序合法、结论真实。全年办理涉案财物价格认定30件，认定标的价格71．9万元。做好价格监测，全年报送各类农资价格、农副产品价格等监测报表136期，工业品价格监测信息简报10期，新冠肺炎疫情、“8．18”特大洪涝灾害应急监测日报200余期，挂网发布《五通桥区生猪、玉米价格监测周报》35期。

2021年度工作打算

（一）全力抓好中心工作。做好经济运行监测，按照“十四五”规划确定的经济发展目标，科学制定年度发展预期目标，协同各职能部门及时研判调度经济运行各项指标。2021年，力争全区地区生产总值增长4．5％；全社会固定资产投资增长10％；规上工业增加值增长10％；地方一般公共预算收入增长15％；社会消费品零售总额增长1％；城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别增长8％、9％，实现“十四五”发展开局红。推动经济体制改革各项政策举措落地落实，筑牢经济社会高质量发展的基石。

（二）重点关注项目建设。切实加强项目申报工作，在认真研究、把握好国家政策和资金投资方向的基础上，结合本地发展规划，加强对项目前期工作的研究，着重申报一批相对成熟的项目。认真抓好项目储备工作，在已建立的项目储备库基础上，重点做好项目的筛选和储备工作。同时指导项目业主积极开展项目前期工作，使所提供的储备项目达到一定成熟度。扎实做好项目包装入库，认真排查梳理固定资产投资项目，将入库任务分解到项目上，确定入库项目名单，确保项目应统尽统，为完成明年“开门红”及全年目标奠定基础。狠抓重点项目建设，推动省市重点项目、市区“挂图作战”项目及多晶硅光伏、精细化工、稀土新材料三大主导产业重点项目尽快开工。

（三）合力推动重点工作。推进乐山和平机场建设，尽快取得可研报告批复，配合乐山机场投资发展（集团）有限公司做好土地征拆、基础设施建设、航空小镇规划等工作。加强科技创新，全面贯彻落实《乐山市促进科技创新十五条政策实施细则》，继续推进国家可持续发展实验区建设，积极争取省市科技项目，推动企业创新可持续发展。加强物价监管，重点推进水、电、气等生产要素价格改革，规范医疗服务收费、公办中小学服务性收费和代收费管理。做好招投标、行政审批等各项工作。

二、部门概况

五通桥区发改局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区发展和改革局（含粮食和物资储备中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年五通桥区发展和改革局收入预算总额为767．72万元，较上年预算数增加35．45万元。其中：当年财政拨款收入767．72万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算767．72万元，其中：人员支出376．54万元，日常公用支出56．76万元，对个人和家庭的补助支出40．60万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区发展和改革局（含粮食和物资储备中心）2021年财政拨款收支总预算767．72万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担涉农部门事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区发展和改革局（含粮食和物资储备中心）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，五通桥区发展和改革局（含粮食和物资储备中心）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款767．72万元，较上年预算数增加35．45万元。主要原因如下：一般公共服务支出比上年减少6．86万元、科学技术支出比上年增加0．23万元、社会保障和就业支出比上年增加3．63万元，卫生健康支出比上年增加0．18万元，住房保障支出比上年增加1．11万元，粮油物资储备支出比上年增加37．16万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出202．32万元，占26．35％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出127．29万元，占16．58％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出94．22万元，占12．27％；医疗卫生与计划生育支出13．40万元，占1．75％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出42．78万元，占5．57％；粮油物资储备支出287．71万元，占37．48％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为135．58万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2021年预算数为8万元，主要用于单位开展价格管理的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为23．74万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2021年预算数为35万元，主要用于单位开展其他发展与改革事务支出的专门性财政管理工作的项目支出。

5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021年预算数为110万元，主要用于单位开展其他科学技术管理事务支出的专门性财政管理工作的项目支出。

6．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：2021年预算数为17．29万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为106．29万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2021年预算数为35．14万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算数为12．59万元，主要用于除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

10、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）2021年预算数为133．70万元，主要用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为35．75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为17．87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为40．60万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11．23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2．18万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为42．78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出433．30万元，其中：

人员经费376．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56．76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

本部门2021年，没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数5万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1．因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

2．公务接待费1万元，与上年预算持平

3．公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，本部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为56．76万元，较上年预算增加0．18万元，增加0．32％。

（二）政府采购情况。

2021年，本部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，本部门共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）2021年，本部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

2021年，本部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排767．72万元，其中编制了项目绩效目标的预算334．42万元，主要为物价管理工作经费8万元、综合业务工作经费35万元、创新驱动发展战略奖补资金50万元、科技项目实施工作经费10万元、区级科技项目立项工作经费50万元、粮食财务挂账利息补贴35．14万元、解决原冠英粮站退休职工因公致残护理费支出2．59万元、综合业务工作经费（粮油中心）10万元区级储备粮食财产保险费1．77万元、区级储备粮油费用补贴及临时储备大米和菜籽油费用补贴41．42万元、区级储备粮油利息补贴36．11万元、区级储备粮油轮换费用7万元、区级临时储备粮油（大米和菜籽油）新陈价差补贴47．40万元。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

21、科学技术支出：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

22、物价管理：反映物价管理方面的支出。

23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指由机关及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

24粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

25、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指粮食财务挂账利息补贴支出。

26、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

27、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

乐山市五通桥区发展和改革局2021年部门预算公开目录.pdf

发改局2021年预算公开资料.zip

区粮食储备中心2021年预算公开.zip