按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

政治职能，乡镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从乡镇抓起，强化乡镇的政治建设。经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定乡镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。公共服务职能，这是乡镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

2、2021年重点工作

2021年，是“十四五”规划开局的第一年，紧扣开好局、起好步的总体目标，为助力乡村振兴百家争鸣、百花齐放，牛华镇人民政府工作的总体思路是：

（1）发展壮大农业产业。继续做优燕山村荷塘、顺山树葡萄、浸水村果园、真武村养殖基地等现有农业特色产业，着力培育华联村种养循环基地建设，积极支持汤家坝村百香果基地、63＋2自驾车营地恢复生产

（2）改善农村人居环境。进一步整治村容村貌，持续开展生活垃圾处理、污水处理、村庄清洁、厕所革命、畜禽污染和秸秆资源化利用行动等农村人居环境整治。加强乡风文明建设，积极倡导健康、文明的生活方式，用好、用活农家书屋、健身广场、坝坝电影等文体载体，开展文明家庭等专项评选活动，大力发展符合地方特色的民间文化活动，丰富村民精神生活。

（3）大力发展特色服务业，推动文旅融合发展。一是提升牛华美食品牌和质量。继续加大对牛华麻辣烫、豆腐脑等特色美食的宣传和推广，提升牛华美食街环境质量和管理水平，缓解牛华美食街发展的停车难问题。

（4）持续巩固脱贫攻坚成果。确保6个市列贫困村、511户贫困户长期稳定脱贫，有效衔接乡村振兴。

（5）积极扶持小微企业发展，在我镇现有规模企业14家的基础上争取新增1家规模以上工业企业。

二、部门概况

牛华镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牛华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年牛华镇人民政府收入预算总额为1821．84万元，较上年预算数增加123．91万元。其中：当年财政拨款收入1821．84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1821．84万元，其中：人员支出482．24万元，日常公用支出79．71万元，对个人和家庭的补助支出832．8万元，专项支出427．09万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

牛华镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1821．84万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地开发、农林水、社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

牛华镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1797．85万元，较上年预算数增加99．92万元。主要是因为基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出299．06万元，占16．63％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出21．05万元，占1．17％；社会保障和就业支出434．57万元，占24．17％；医疗卫生与计划生育支出28．67万元，占1．59％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0．66万元，占0．04％；农林水支出962．24万元，占53．52％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出51．59万元，占2．87％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为232．31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为56．75万元，主要用于：镇域范围内安全监管、人大事务、转移支付：计生、转移支付民兵等综合业务工作的开展。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：基层思想文化工作项目支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为21．05万元，主要用于：文化宣传事务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为79．92万元，主要用于：社会事务服务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

6．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为226．31万元，主要用于镇属各社区干部误工补助、社区服务群众专项经费及办公经费等。

7．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为1万元，主要用于老龄工作的开展支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为50．58万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴费的基本养老保险支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为25．29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：2021年预算数为36．4万元，主要用于：行政事业单位退休人员退休费支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为10．48万元，主要用于：关工委工作、社区戒毒康复站人员工资、保险、对贫困学生家庭的生活救助支出。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）：2021年预算数为4．6万元，主要用于双拥慰问工作的经费支出。

13．卫生与健康支出（类）公共卫生（款）采供血机（项）：2021年预算数为9．71万元，主要用于：村（社）义务献血人员交通补助及生活补助支出。

14．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为9．7万元，主要用于：行政单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

15．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为9．26万元，主要用于：三个中心事业工作人员基本医疗保险缴费支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为0．66万元，主要用于路灯照明及维修维护费的支出。

17．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为87．3万元，主要用于：农业技术服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2021年预算数为42．4万元，主要用于三江村义渡、付家坝渡口、三江便桥维修的费用的支出，包括燃油费、人工工资、船舶运行维护费用的支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为632．54万元，镇属各村干部误工补助和基层党组织活动经费支出。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2021年预算数为200万元，主要用于镇属各村基层组织活动及办公费、村级公共服务运行经费的支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为51．59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

牛华镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1394．75万元，其中：

人员经费1315．04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79．71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

牛华镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款24万元，较上年预算数增加24万元。主要是因为项目支出增加。

支出项目主要有城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为24万元，主要用于农村生活垃圾处理的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

牛华镇人民政府2021年“三公”经费预算数8．9万元，较上年“三公”经费预算数减少0．3万元。其中财政拨款安排“三公”经费8．9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．6万元，公务用车购置及运行维护费6．3万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平，均无预算。

2．公务接待费较上年预算减少2．6万元，下降50％。主要原因是2021年加强内部管理，严格接待费审批程序，控制开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门到本单位指导、调研工作等方面的接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2．3万元，增长57．5％。主要原因是拆乡并镇后实际工作需要增加了公务用车运行维护费支出预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6．3万元，用于单位公务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，牛华镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79．71万元，较上年预算减少13．79万元，下降14．75％。

（二）政府采购情况。

2021年，牛华镇人民政府安排政府采购预算23．8万元，较上年预算减少40．6万元，主要用于采购多功能一体机、空调机、台式计算机和农林牧副渔服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，牛华镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，牛华镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1821．84万元，其中编制了项目绩效目标的预算125万元，主要为村级公共服务运行经费。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

牛华镇2021年部门预算公开目录.pdf

牛华镇预算公开附表.zip