关于五通桥区人大常委会办公室2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能：（一）常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员。

（二）办公室：负责做好人民代表大会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；当好领导的参谋助手，做好文稿起草、会议服务、财务后勤、信息宣传、对外接待、群众来访、保密、党建、综合协调服务等工作；服务好工作大局、人大代表和机关各委（室）。

2021年工作任务：组织召开九届七次、十届一次人民代表大会。按照省市人大的安排组织各级人大代表及人大干部参加相关培训。至少召开6次常委会、12次主任会。开展《中华人民共和国安全生产法》执法检查。听取、审议区人民政府2021年上半年国民经济和社会事业发展计划执行情况的报告；区人民政府关于2000年区级预算执行和其他收支的审计报告；区人民政府2021年上半年预算及部门综合预算的执行情况的报告；区人民政府关于区人大代表建议、批评和意见办理情况的报告；区人民政府2020年区级决算情况的报告。审查、批准区人民政府2020年预算调整报告。听取区人民政府乡村振兴专题询问督办意见整改落实、乡村振兴战略实施、现代农业示范园区建设、环境状况和环境保护目标完成、国有资产管理、审计问题整改情况报告。听取区人民法院、区人民检察院半年工作情况、重点工作情况报告。视察主题年重点项目推进、高标准农田建设、8个镇的乡村振兴示范点建设、“8．18”特大洪涝灾害灾后恢复重建以及茫溪河、涌斯江堤岸工程建设情况。对区政府办公室、区经济信息化局、区教育局、区民宗局、区民政局、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区退役军人局、区应急管理局、区信访局、区医保局、区行政审批局、区综合行政执法局工作评议整改落实情况开展跟踪督查并进行满意度测评。指导镇人大代表换届选举工作。统筹做好区第十届人民代表大会第一次会议各项筹备工作。及时组织代表开展初任培训。邀请公民旁听常委会会议。支持机关干部参与疫情防控、驻村帮扶、精准扶贫、乡村振兴、河长制、“两区”建设、征地拆迁等中心工作。配合做好省市人大常委会到我区开展工作评议、执法检查、视察调研等工作。

二、部门概况

五通桥区人大常委会办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年五通桥区人大常委会办公室收入预算总额为357．01万元，较上年预算数增加14．69万元。其中：当年财政拨款收入357．01万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算357．01万元，其中：人员支出150．70万元，日常公用支出34．31万元，对个人和家庭的补助支出11．27万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算357．01万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的人大会议、代表小组活动及调研视察等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区人大常委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款357．01万元，较上年预算数增加14．69万元。主要是因为2020年3月我办调入公务员1名，人员支出比上年预算增加11．87万元；办公经费减少9万元；由于“8．18”特大洪涝灾害，我办4辆公车被淹，为保障机关运行，需租用车辆，公务用车运行维护费与上年持平；今年将选举新一届人大代表，并组织代表开展初任培训，培训费支出比上年预算增加1．5万元；离退休费比上年预算增加0．75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出299．26万元，占83．82％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出32．36万元，占9．06％；卫生健康支出5．46万元，占1．53％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出19．93万元，占5．58％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为127．26万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为105万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2021年预算数为28万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为39万元，主要用于：开展人大事务方面专门性工作任务的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14．57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为7．29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为10．5万元，主要用于：保障离退休人员养老相关经费的支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5．46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19．93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出185．01万元，其中：

人员经费150．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34．31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，五通桥区人大常委会办公室没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区人大常委会办公室2021年“三公”经费预算数12万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

1．因公出国（境）经费与上年预算持平。

2021年无因公临时出国（境）安排。

2．公务接待费与上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级人大和周边区（县）人大来桥视察、交流、调研等的公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费较上年持平。

单位现有公务用车编制4辆，均为轿车。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护及租车费9万元，用于公务用车的日常维护及车辆租赁。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，五通桥区人大常委会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34．31万元，较上年预算增加2万元，增长6．19％。

（二）政府采购情况。

2020年，五通桥区人大常委会办公室安排政府采购预算12万元，较上年预算增加2万元，主要用于采购家具、电器设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区人大常委会办公室共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（四）绩效目标设置情况。

2021年，五通桥区人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排357．01万元，其中编制了项目绩效目标的预算172万元，主要为综合业务经费105万元，九届六次人民代表大会28万元，八委室、两专委工作经费12万元，代表之家活动经费27万元。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

人大常委会办公室2021年部门预算公开目录.pdf

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