按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2021年区委宣传部主要工作：1、加强全区党的意识形态工作；2、切实抓好理论武装；3、加大对外宣传和舆论引导力度；4、推进新兴媒体与传统媒体融合发展；5、加强社会主义核心价值观建设；6、加快推进文化发展；7、加强“扫黄打非”、新闻出版、电影等工作。

二、部门概况

区委宣传部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：区委宣传部机关和区融媒体中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年区委宣传部收入预算总额为1082．07万元，较上年预算数减少4．83万元。其中：当年财政拨款收入1082．07万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1082．07万元，其中：人员支出435．56万元，日常公用支出44．32万元，对个人和家庭的补助支出14．71万元，专项支出602．2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区委宣传部2021年财政拨款收支总预算1082．07万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传思想文化相关工作。其中：

基本支出479．87万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出602．2万元，是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区委宣传部2021年一般公共预算当年拨款1082．07万元，较上年预算数减少4．83万元。主要是因为进一步压缩预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出951．94万元，占87．97％；社会保障和就业支出76．82万元，占7．1％；医疗卫生与计划生育支出15．7万元，占1．45％；住房保障支出37．62万元，占3．48％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为88．69万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为160．2万元，主要用于：开展中心组学习、政策宣讲、新闻宣传、扫黄打非、新闻出版、精神文明建设等项目支出。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为261．05万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021年预算数为442万元，主要用于：全区党报党刊征订、媒体合作等项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为41．88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20．94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为14万元，主要用于：退休人员经费支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3．87万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11．83万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为37．62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2021年一般公共预算基本支出479．87万元，其中：

人员经费435．56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44．31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，区委宣传部没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区委宣传部2021年“三公”经费预算数13万元，较上年“三公”经费预算数减少0．7万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算减少0．7万元，下降12％。主要原因是厉行节约，规范管理。

2021年公务接待费计划用于接待上级媒体、中心组学习、文化交流等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，区委宣传部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为44．31万元，较上年预算减少0．64万元，下降1．42％。

（二）政府采购情况。

2021年，区委宣传部安排政府采购预算13．4万元，较上年预算减少0．6万元，主要用于采购电脑、打印机、复印机、照相机等日常办公设备及器材。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区委宣传部共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，区委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1082．07万元，其中编制了项目绩效目标的预算82．2万元，主要为综合业务工作经费项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区委宣传部2021年部门预算公开目录.pdf

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