按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

政治职能，乡镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从乡镇抓起，强化乡镇的政治建设。经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定乡镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。公共服务职能，这是乡镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

2、2021年重点工作

2021年，是“十四五”规划开局的第一年，紧扣开好局、起好步的总体目标，为助力乡村振兴百家争鸣、百花齐放，西坝镇人民政府工作的总体思路是：

（1）做强产业发展，增强镇域经济活力。坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，发展特色种养殖产业，推进农业规模化发展，做大做强现有的生姜、枇杷、杨梅、大枣等优势产业，下好“先手棋”，打好“组合拳”，推进农业产业提档升级。大力发展休闲农业和乡村旅游，依托“西坝三绝”、桫椤峡谷带动第三产业收入。

（2）增进民生福祉，推进美丽乡村建设。着力改善民生，不断补齐基础设施建设短板，提高公共服务能力。全力推进以建新、民权等村为中心连片发展的美丽乡村建设，推进农村环境“三大革命”，推进“厕所革命”，完善“村村通”道路建设，提升基层设施水平，全面改善农村人居环境。实现各村（社区）均为区级文明村（社区）的目标。加强环境保护宣传和监管力度，落实监管责任，严格执行“河长制”和推进“五清”行动，守护青山绿水。

（3）深化平安建设，构建基层社会治理新格局。创新普法宣传教育活动，使法律真正融入到百姓日常生活，融入到干部职工工作、学习、作风当中，促进干部群众学法、懂法、守法、用法的自觉性。深化平安建设，始终保持对各类黑恶势力、违法犯罪的严打高压态势，强化网格化管理，加强日常巡逻，坚决打好扫黑除恶攻坚战。优化道路交通秩序，扎实推进“三车”整治工作；强化食品药品监管，保障百姓“舌尖上的安全”。加强应急管理工作，健全机制，提高安全指挥能力，提升防范抵御自然风险能力。

（4）全面加强自身建设，有效提升服务水平。坚定理想信念不动摇。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决落实全面从严治党制度，规范党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，不断净化政治生态，凝聚西坝高质量发展的强大合力。坚持依法行政不动摇。健全依法决策机制，严格决策法定程序，推进决策公开，深化政务公开，规范权力运行，建设人民满意的基层服务型政府。加强对《条例》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》（试行）等的学习与宣传，教育引导全体党员干部知敬畏、守底线，敢担当、善作为，以清正廉洁、勤政务实的工作作风赢得人民群众的信赖和支持。

二、部门概况

西坝镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年西坝镇人民政府收入预算总额为956．25万元，较上年预算数增加168．82万元。其中：当年财政拨款收入956．25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算956．25万元，其中：人员支出700万元，日常公用支出47．55万元，专项支出208．7万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

西坝镇人民政府2021年财政拨款收支总预算956．25万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地开发、农林水、社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

西坝镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款933．25万元，较上年预算数增加160．82万元。主要是因为基本支出增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出194．15万元，占20．3％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出13．59万元，占1．42％；社会保障和就业支出130．58万元，占13．66％；医疗卫生与计划生育支出15．48万元，占1．62％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出30．6万元，占3．2％；农林水支出539．22万元，占56．39％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出32．63万元，占3．41％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为160．38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为28．77万元，主要用于：镇域范围内安全监管、人大事务、转移支付：计生、转移支付民兵等综合业务工作的开展。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：基层思想文化工作项目支出。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为13．59万元，主要用于：文化宣传事务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为35．27万元，主要用于：社会事务服务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

6．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为35．57万元，主要用于镇属各社区干部误工补助、社区服务群众专项经费及办公经费等。

7．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为0．5万元，主要用于老龄工作的开展支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为29．69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴费的基本养老保险支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为14．85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：2021年预算数为10．5万元，主要用于：行政事业单位退休人员退休费支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1．8万元，主要用于：关工委工作支出。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）：2021年预算数为2．4万元，主要用于双拥慰问工作的经费支出。

13．卫生与健康支出（类）公共卫生（款）采供血机（项）：2021年预算数为4．34万元，主要用于：村（社）义务献血人员交通补助及生活补助支出。

14．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7．17万元，主要用于：行政单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

15．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3．97万元，主要用于：三个中心事业工作人员基本医疗保险缴费支出。

16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为7．6万元，主要用于路灯照明及维修维护费的支出。

17．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为32．74万元，主要用于：农业技术服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2021年预算数为1．78万元，主要用于桫椤峡谷景区道路占地粮食补偿的支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为429．69万元，镇属各村干部误工补助和基层党组织活动经费支出。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2021年预算数为75万元，主要用于镇属各村基层组织活动及办公费、村级公共服务运行经费的支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为32．63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西坝镇人民政府2021年一般公共预算基本支出747．55万元，其中：

人员经费700万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47．55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

西坝镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款23万元，较上年预算数增加8万元。主要是因为项目支出增加。

支出项目主要有城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为8万元，主要用于农村生活垃圾处理的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

西坝镇人民政府2021年“三公”经费预算数2．75万元，较上年“三公”经费预算数减少0．85万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．75万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．75万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平，均无预算。

2．公务接待费较上年预算减少0．75万元，下降50％。主要原因是2021年加强内部管理，严格接待费审批程序，控制开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门到本单位指导、调研工作等方面的接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，增长0％。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费2．75万元，用于单位公务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，西坝镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为47．55万元，较上年预算增加4．18万元，增长9．63％。

（二）政府采购情况。

2021年，西坝镇人民政府安排政府采购预算2．35万元，较上年预算减少1．05万元，主要用于采购多功能一体机、空调机、台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，西坝镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，西坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排956．25万元，其中编制了项目绩效目标的预算75万元，主要为村级公共服务运行经费。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西坝镇2021年部门预算公开目录.pdf

A55－西坝镇（项目绩效目标）．xls

A55－西坝镇（整体绩效目标）．xls

部门预算批复表（西坝镇）．xls