按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责冠英新区规划、土地项目开发、基础设施、公共设施的建设和管理；负责对进入冠英新区项目进行考察、论证、并提出审查意见；负责冠英新区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；协助相关部门做好冠英新区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责冠英新区内人力资源管理工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

2021年工作重点是竣工通车新区一路、新区五路、新区三路及修身路一期、创新路一期5条在建道路。加快推进乐山仁心医院建设进度，力争竣工投用实验楼。新建兴业路、玉津路、通达路、双福路等道路，开工建设冠英幼儿园、城市综合停车站、双桥路公共厕所等公共服务配套设施，启动迎宾大道两侧景观改造工程。抓紧对接会展中心、会议中心、五星级酒店等项目，力争早签约、早落地。盘活远成文旅城，积极引进大型商业综合体、康养城等项目

二、部门概况

1、乐山冠英新区开发建设管理委员会下属一级预算单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冠英新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年冠英新区管委会收入预算总额为38196．599万元，较上年预算数增加15667．25万元，其中：当年财政拨款收入38196．599万元。相应安排支出预算38196．599万元，其中：人员支出198．878万元，日常公用支出29．8998万元，专项支出37967．8212万元。

四、支出预算安排情况

冠英新区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担冠英新区服务中心事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模及变化情况

冠英新区管委会2021年一般公共预算当年拨款290．7778万元，较上年预算数减少9．558万元。主要是因为机构改革，人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出165．5258万元，占56．93％；社会保障和就业支出31．4677万元，占10．82％；医疗卫生支出7．8669万元，占2．71％；资源勘探信息支出62万元，占21．32％；住房保障支出23．9174万元，占8．22％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数107．4616万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）：2021年预算数58．0642万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数21．0057万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为104．893万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4．8136万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3．0533万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、资源勘探信息（类）工业和信息监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：2021年预算数62万元，主要用于：冠英新区业务工作的经费支出、招商引资公务接待费、部门及下属事业单位办公场地租用费、公务用车运行维护费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为23．9174万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冠英新区管委会2021年一般公共预算基本支出228．7778万元，其中：

人员经费198．878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29．8998万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

冠英新区管委会2021年政府性基金预算当年拨款37905．8212万元，较上年预算数增加15676．8087万元。主要是增加了项目工程经费支出。

支出项目主要有冠英回迁房建设经费、高港大道建设经费、一纵两横项目工程经费、六横一纵基础设施建设经费、冠英新区景观提升工程及岷河流域生态涵养工程等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

冠英新区管委会2021年“三公”经费预算数8万元。其中财政拨款安排“三公”经费8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1、因公出国（境）经费未安排预算。

2、公务接待费与上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于冠英新区招商引资接待等。

3、公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年度减少2万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车运行维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，冠英新区管委会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费和其他费用等机关运行经费预算为50．8998万元，较上年预算减少0．6197万元，减少1．2％．

（二）政府采购情况

2021年，冠英新区管委会安排政府采购预算19774．8012万元，主要用于采购建筑物施工、设计前咨询服务、办公用计算机、工程设计服务等

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，冠英新区管委会共有公务用车保有量1辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，冠英新区管委会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标申报涉及预算安排38196．6万元，其中编制了项目绩效目标申报预算6453万元，主要用于“六横一纵”基础设施建设环评、可研、地勘、设计、预算、监理等项目。

十、名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

冠英新区管委会2021年部门预算公开目录.pdf

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