按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

（二）拟订促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局等。

（三）制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

（四）制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动；牵头开展综合性经贸活动。

（五）负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究，参与省、市投资促进活动。

（六）承担会展咨询服务，与展览机构进行业务交流和合作，指导辖区内会展承办单位做好规划、后勤保障等工作。

2021年重点工作任务介绍

积极组织开展招商活动，持续跟踪完成项目落地工作，切实提高招商实效。组织相关企业积极参与2021年度各类型展会、交易会，提高企业知名度，增加交易额，帮助企业提升可持续发展能力。鼓励引导商场、超市等企业，在积极防控疫情前提下，开展各类型商业活动，有力促进消费，带动地区消费升级。做好全区进出口企业服务工作，力争为外贸企业争取更多政策支持。协做外向型企业“走出去”全面发展，做好外资企业跟踪服务工作。

二、部门概况

乐山市五通桥区商务和经济合作局下属事业单位1个：五通桥区投资促进服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门收入预算总额为297．06万元，较上年预算数减少2．45万元。其中：当年财政拨款收入297．06万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算297．06万元，其中：人员支出112．64万元，日常公用支出20．22万元，对个人和家庭的补助支出4．2万元，专项支出160万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区商务和经济合作局2021年财政拨款收支总预算297．06万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区商务和经济合作局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区商务和经济合作局机关以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区商务和经济合作局2021年一般公共预算当年拨款297．06万元，较上年预算减少2．45万元。主要是因为人员变化，减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出249．97万元，占84．15％；社会保障和就业支出28．71万元，占9．66％；医疗卫生支出4．38万元，占1．47％；住房保障支出14．01万元，占4．72％．

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为77．39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为30万元，主要用于：开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性项目支出。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为19．58万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算123万元，主要用于招商引资工作、商贸事务工作综合运转等方面支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为11．67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5．84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算为4．2万元，主要用于行政事业单位养老方面支出。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7万元，主要用于社会保障以及促进就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1．02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为14．01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区商务和经济合作局2021年一般公共预算基本支出137．06万元，其中：

人员经费116．84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20．22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

五通桥区商务和经济合作局2021年，没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区商务和经济合作局2021年“三公”经费预算数43万元，较上年“三公”经费预算数减少1．00万元。财政拨款安排“三公”经费43万元。其中：因公出国（境）经费30万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费7万元。

1、因公出国（境）经费30万元，较上年预算持平。

2、公务接待费6万元，较上年预算减少1万元，下降14．28％。主要原因开展厉行节约，减少公务接待支出。

3、公务用车运行维护费7万元，较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，主要用于开展公务活动中燃油费、过路过桥费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，五通桥区商务和经济合作局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20．22万元，较上年预算持平。

（二）政府采购情况。

2021年，五通桥区商务和经济合作局安排政府采购预算5．7万元，较上年预算增加3．15万元，主要拟用于采购办公用计算机、打印设备、复印机、档案文件柜等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区商务和经济合作局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，五通桥区商务和经济合作局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排297．06万元，其中编制了项目绩效目标的预算23万元，主要为综合运转项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区商务局2021年部门预算公开目录.pdf

部门预算公开材料．rar