2020年一般公共预算支出决算数为66.48万元，完成预算99.89%。其中：
1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为41.35万元，完成预算94.38%,决算数小于预算数的主要原因是未及时支付相关费用;201（类）33（款）02（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算数为1.86万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.41万元，其中：
人员经费58.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元，占69.03%；公务接待费支出决算0.48万元，占30.97%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
图片7
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元,完成预算53.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.02万元，增长1.9%。主要原因是燃油费略增。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.07万元。主要用于执行公务、承担工运事业发展、开展维护职工权益相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年增加0.36万元，增长300%。主要原因是接待上级部门来我区调研指导工作。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：5月市总工会调研“三中心”建设5人次，支出餐费875元；6月市总工会调研职工之家5人次，支出餐费730元；7月市总工会协调货车司机群体建会5人次，支出餐费575元；8月市总工会查看灾情3人次，支出餐费240元；9月市总工会调研省级模范职工之家5人次，支出餐费200元；11月省总工会验收“和谐同行”企业培育共同行动9人次，支出餐费1450元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，五通桥区总工会机关运行经费支出7.94万元，比2019年减少0.21万元，下降2.41%。主要原因是减少了邮电费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，五通桥区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，五通桥区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对困难职工帮扶和送温暖项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，调整预算终止执行。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看五通桥区总工会按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数额准确,内容完整、报送及时。财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算和决算报表及编制说明，接受财政监督和社会各界的监督。2020年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“中心组理论学习经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1.中心组理论学习经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位购买指定用书一套供中心组理论学习，发现的主要问题：无。
项目支出绩效目标完成情况表(2020年度)
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项目名称
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中心组理论学习经费
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预算单位
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五通桥区总工会
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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0.07
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执行数:
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0.07
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其中-财政拨款:
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0.07
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其中-财政拨款:
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0.07
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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购买中心组理论学习指定用书一套
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购买了中心组理论学习指定用书一套
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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购买中心组理论学习指定用书一套
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购买了中心组理论学习指定用书一套
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项目完成指标
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项目完成指标
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100%
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100%
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项目完成指标
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……
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效益指标
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100%
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100%
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效益指标
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……
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100%
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100%
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满意度指标
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2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。其中，2012901：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出；2192999指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。其中，2080505：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2080506：指用于机关事业单位职业年金的缴费支出；2080599：指其他用于行政事业单位离退休的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中，2101101：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。其中：2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
五通桥区总工会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
五通桥区总工会是群众团体，正科级单位，独立核算一级预算单位,下设办公室一个内设机构。
（二）机构职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。五通桥区总工会是全区各基层工会的领导机关，由中共五通桥区委和乐山市总工会领导。主要工作职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合五通桥区实际，确定工会的指导思想、目标和任务，指导全区工会工作。二是依照法律和《工会章程》，组织和指导基层工会履行工会的基本职能，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议及各项工运政策，开展工会各项业务工作。三是代表和维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映，并提出意见和建议。四是指导基层工会组织发展和自身建设工作，对工会章程工会各项制度的执行情况进行监督和检查。五是指导组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动，总结推广先进经验。六是负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。七是承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
（三）人员概况
五通桥区总工会有参公事业编制4个，机关工勤编制1个。实有公务员4人，机关工勤人员1人。退休人员6人，遗属1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2020年五通桥区总工会财政资金收入情况
2020年五通桥区总工会财政资金收入688722.27元，其中，基本支出收入688022.27元，包括一般公共服务437371.00元，社会保障和就业164656.27元，医疗卫生18577.00元，住房保障67418.00元；项目支出收入700.0元。
（二）2020年五通桥区总工会财政资金支出情况
2020年五通桥区总工会财政资金支出664798.61元，其中，基本支出收入664098.61元，包括一般公共服务413447.34元，社会保障和就业164656.27元，医疗卫生18577.00元，住房保障67418.00元；项目支出收入700.0元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预决算编制情况
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，且按照分项目编制预算，同时填报绩效目标申报表。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数额准确,内容完整、报送及时。
2.执行管理情况
五通桥区总工会财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出，厉行节约。项目支出按项目资金管理办法执行。
（1）行政运转保障
保障机关运转、履行职能职责情况好。按月划拨行政运行经费，保障了机关正常运转，较好地履行职能职责。
（2）机关厉行节约
机关车辆运行费用年初预算20000.00元，执行数为10734.50元。公务接待年初预算5000元，执行数为4846元。两项费用都压缩了开支。
（3）机关节能降耗
五通桥区总工会没有伙食团，所以水费电费均为办公用，下班就关掉全部电源。
（4）五通桥区总工会年末财政应返还额度余额129523.66元，形成原因主要为2019年追加的省财政工会专项帮扶资金，要求依档依标准帮扶的人数大大超过了五通桥区工会困难职工帮扶系统中的可帮扶困难职工人数，滞留专项帮扶资金105600.00元。
3.综合管理情况
五通桥区总工会建立了财务管理制度，按制度要求及时进行会计核算和财务管理。按照财务管理的要求，成立了内部控制机构，制订了一系列内部控制制度，并在工作中加以执行。年终对资产进行认真核查，规范资产的处置。按照信息公开的要求，及时在政府门户网站公开预算和决算报表及编制说明，接受财政监督和社会各界的监督。
4.整体绩效
五通桥区总工会机关运转正常，履行职能职责情况良好，全年工作任务全部完成。服务对象满意度较高。
（二）结果应用情况
五通桥区总工会按要求按时在五通桥区政府网站公开绩效自评报告，自觉接受社会各界组织、职工群众的监督，总工会的各项工作开展顺利。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
五通桥区总工会2020年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。
（二）存在问题
2019年追加的省财政工会专项帮扶资金，因符合条件的使用对象不足，造成资金大量滞留，使财政应返还额度规模较大。
（三）改进建议
加强与财政和上级工会的沟通，及时处理专项资金。
五通桥区总工会2020年部门决算公开表.rar
川公网安备51111202000069号
