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公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1．负责处理区内外群众给区委、区政府的来信、来电、网上信访，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关建议意见。2．承办上级领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导交办的信访事项。督促检查领导同志有关批示件的落实情况；根据领导同志意见，向区级有关部门、镇交办、转办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3．协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；应急协调处理群众到市到省赴京上访和异常、突发信访事件；协调处理信访积案。4．检查、指导、协调区级各部门、各单位的信访工作；负责组织实施对全区信访工作的目标管理；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。5．负责收集人民群众提出的建议意见，为区委、区政府提供参考；对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。6．负责全区信访工作队伍建设，组织信访干部的培训。7．依据政策规定，认真做好来访群众的思想疏导工作。8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。9．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，面对新冠肺炎疫情和“8．18”特大洪灾的双重考验，乐山市五通桥区信访局（以下简称区信访局）认真贯彻落实党中央关于新冠肺炎疫情防控工作要求和习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，认真贯彻落实市委市政府和区委区政府关于灾后恢复重建的重要决策部署，扎实做好因疫情灾情引发的信访工作，全力化解矛盾纠纷，确保全区社会和谐稳定。2020年，区信访局坚持问题导向、强化目标引领，主要做了以下六个方面的工作：

一是信访工作联席会议作用充分发挥。充分发挥区信访工作联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用。1－12月，区信访工作联席会议梳理汇总全区突出信访问题27件，坚持定期分析研判突出疑难信访问题，跟踪督办信访积案化解情况，定期梳理汇总信访积案化解情况并及时通报。

二是矛盾隐患排查化解持续发力。坚持实施区每月、镇（部门）每半月、村（社区）每周、村（居）民小组每天的四级联动排查化解机制，坚持把敏感与日常、常规与专项、全面与重点矛盾隐患排查相结合，把全区各类矛盾隐患排准摸透。

三是区级领导接访机制扎实运行。为充分发挥区级领导接访制度作用，通过区政府门户网站公示区级领导接访安排；方便来访群众就信访事项找到对应的区级分管领导，切实将区级领导接访机制抓实抓牢。1－12月，区级党政领导共接待来访群众52批290人次。

四是信访积案化解成效显著。区信联办将上级转交办和本级梳理排查的27件信访积案按照领导工作分工和挂联镇情况落实13名区级领导包案调处，通过定期不定期召开信访工作联席会议和信访事项协调会，有力推动了一批时间跨度长、影响力面大的历史遗留问题的化解。

五是积极配合省委第十二巡视组巡视乐山市和五通桥区，省委巡视组交办事项全面完成。区信访局始终把办好巡视组转交办的群众反映事项作为检验工作作风和工作效率的重要标尺，以“严”的纪律和“实”的态度，认真办理巡视组转交五通桥区的每一件群众反映事项，巡视组驻乐期间，交办五通桥区办理信访事项68件，驻桥期间，交办信访事项217件，所有案件均按巡视组要求，坚持“一案一策”的工作原则，落实1名区级领导包案调处，截止12月15日，285件巡视组转交办案件已全部办结。已办结的285件全部在规定时限内上报办理情况和处理结果，无一件被退回重办情况出现。

六是省级生态环境保护例行督查组交办事项全面完成。督查组交办的环境信访问题24件，全部由区信访局牵头，区级各部门、各镇配合，协同发力，合力攻坚，依法分类处理化解。

二、机构设置

区信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．五通桥区群众来访接待中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计239．20万元。与2019年相比，收、支总计各增加0．06万元，增长0．025％。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计239．20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239．20万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计239．20万元，其中：基本支出154．65万元，占64．65％；项目支出84．55万元，占35．35％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计239．20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0．06万元，增长0．025％。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出239．20万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0．06万元，增长0．025％。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出239．20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196．37万元，占82．09％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出20．99万元，占8．78％；卫生健康支出5．72万元，占2．39％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出16．14万元，占6．74％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为239．20万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：支出决算为84．44万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（201类）宣传事务（33款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为0．11万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：支出决算为60．66万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）：支出决算为51．16万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为13．46万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为6．79万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为0．73万元，完成预算100％。

8．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01款）：支出决算为2．66万元，完成预算100％。

9．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02款）：支出决算为3．05万元，完成预算100％。

10．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：支出决算为16．14万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出154．66万元，其中：

人员经费147．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6．78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．21万元，完成预算21％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在日常工作中严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．21万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．21万元，完成预算21％。公务接待费支出决算比2019年减少0．79万元，下降78．69％。主要原因是厉行节约，在日常工作中严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0．21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0．21万元，具体内容包括：接待省市调研1批次11人次0．09万元；接待市局信访突出问题调研1批次8人次0．07万元；接待周边区县单位经验交流1批次7人次0．05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区信访局机关运行经费支出6．78万元，比2019年增加3．32万元，增长95．91％。主要原因是人员增加、2020年群众来访量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区信访局在年初预算编制阶段，组织对电子监控设备租赁项目、视频信访系统建设项目、综合业务工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标。因区信访局项目经费均为保障运转类项目，所以未自行组织对项目开展绩效评价。

区信访局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行良好，预算执行管理情况良好。有力推进全员参与预算绩效管理，继续深化信访工作制度改革，持续推进信访法治化建设，主动回应群众信访诉求，圆满完成2020年各项工作任务。

1．项目绩效目标完成情况。

区信访局在2020年度部门决算中反映“电子监控设备租赁项目”“视频信访系统建设项目”“综合业务工作经费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）电子监控设备租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．2万元，执行数为4．2万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了区群众来访接待中心、区信访局办公区域全天候监控，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）视频信访系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．92万元，执行数为4．92万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障区信访局视频信访系统的正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36．51万元，执行数为36．51万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了区信访局各部门、各项工作的正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			项目1：电子监控设备租赁
预算单位			乐山市五通桥区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.2	执行数:	4.2
	其中-财政拨款:		4.2	其中-财政拨款:	4.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对区群众来访接待中心、机关办公区域等8个点位进行全天24小时监控，及时掌握现场情况。			完成对区群众来访接待中心、机关办公区域等8个点位进行2020年度全天候监控，及时掌握现场情况。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	管理指标	预算执行率	预算执行率等于1，得10分；预算执行率》一时，按预算执行率乘10计算。	10分	10
		财务管理制度健全性	是否制定相关的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。	5分	5分
		财务监控有效性	是否符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法；是否符合项目预算批复和规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	5分	5分
		项目申报规范	是否进行项目申报；项目立项是否符合法律法规、部门职责。	3分	3分
		资金分配规范性	预算资金分配依据是否充分;资金分配额度是否合理;与项目实际是否相适应	3分	3分
		信息公开情况	是否进行信息公开;公开信息是否完整	4分	4分
	效益指标	完成情况	完成对区群众来访接待中心机关办公区域等8个点位进行全天24小时监控，及时掌握现场情况。	50分	50分
	效益指标	效益情况	故障率低于2%，来访群众满意率85%	20分	20分

2．部门绩效评价结果。