目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订文化、文物、体育、旅游、广播电视相关的政策措施和规范性文件并组织实施，管理全区重大文化、文物、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、文物、体育、旅游、广播电视设施建设，推动全区文艺事业发展，负责公共文化事业发展，推进文化体育和旅游创新发展，负责非物质文化遗产保护，指导文化体育旅游和广播电视市场发展，负责管理文化、文物、体育、旅游、广播电视对外交流功能宣传推广工作，实施广播电视节目评价工作，拟定全区广播电视事业发展规划，管理和指导全区文物保护利用与考古工作，组织开展文化遗产申报、保护和管理，负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设，统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展，拟定全区体育产业发展政策，推进体育文化建设，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

1．文旅资源有效保护和开发。完成文旅资源普查工作，共普查出文旅资源1129个，其中1处省级非物质文化遗产，2个五级旅游资源。永利川厂旧址成功入选第四批国家工业遗址；丁佑君故居成功申报为省级文保单位；新发现可移动文物《张爷会碑记》石碑一块，挖掘“桥狮”表演技艺、牛华麻辣烫制作技艺等6项“非遗”；启动丁佑君故居修缮，加快工农街57号保护性建设试点建设工作，积极引进乐山作家协会相关项目入驻，完成盐文化博物馆主体工程建设和杨祠堂排危加固工程。启动四川永祥新能源有限公司工业旅游示范基地建设；启动“泥上行艺术中心”建设，打造“七彩田园农业生态园”、“建益家庭农场”等乡村旅游点。

2．文体惠民有效提升和深化。稳步推进文化馆、图书馆分馆建设，建成图书馆竹根镇分馆“半亩方塘”书咖；完成文化馆、图书馆数字化建设，文、图两馆微信公众平台已投入运行；积极向上争取资金120万元，启动区体育中心灾后修缮项目；鼓励社会资本参与投资体育项目建设，建成区足球中心；恢复重建汽车自驾营地，新建旅游厕所1座，改建2座；广播电视村村通工程和无线数字化电视信号覆盖的运行维护良好，精准贫困户的电视信号得到有效保障；农民健身工程覆盖全区94个村；建成古玩文化艺术交流展示中心。文化惠民常态化，开展送文化下乡等活动10余场，组织“百年遗珍”纪念李道熙先生诞辰一百周年书画遗作展、“纪念丁佑君烈士牺牲70周年‘家乡的盐味’”图片展等文化活动。持续推进“两馆”免费开放，启动文化馆、图书馆线上服务，开展“全民阅读”之“战疫情－五通桥人在行动”征文活动，举办“佑君讲坛”系列讲座9场、“知之”读书会阅读分享会24场。

3．文旅服务有效快捷和优质。与新华文轩合作，推动中国根书－水墨禅心－永利川厂旧址研学旅游项目工作落实落地；发扬红色文化，传承革命精神，完成微电影《永远十九岁》的拍摄；建成牛华美食一条街。落实疫情相关扶持政策，向区内文旅企业发放《应对新冠肺炎疫情涉文旅政策明白卡》22份。帮助受疫情影响经营特别困难小微文旅企业6家，为企业争取金融贷款1545万元，减、补助资金约14万元。制定文旅产业振兴计划，帮助各景区、星级宾馆等企业搭建网络平台，加入“智游乐山”等智慧旅游系统，扩大宣传营销途径，切实帮助企业复苏。

4．文旅市场有序监管发展。结合扫黑除恶专项斗争，不断强化文化市场监管。开展文化市场专项整治，制定了《五通桥区文化市场专项整治工作实施方案》，联合区委宣传部、区综合行政执法局等相关部门，组织召开全区文化市场专项整治工作会和经营业主培训会，就疫情防控、消防安全、治安管理、扫黑除恶等工作作专题培训，发放宣传资料130余份。组织企业签订《行业自律承诺书》39份。积极指导景区开展平安景区创建，加大对景区的巡查，尤其是节假日期间景区巡查工作，全年共出动文旅检查人员200余人次，开展巡查检查400余家次，发出监督意见书40余份，发出责令整改通知书6份，行政处罚2家，进一步规范了文旅市场经营秩序。

5．脱贫攻坚有力推进和开展。一是大力开展文化惠民扶贫工作，两馆一站免费开放，全年组织开展送文化下乡10余场。二是旅游发展助力农民增收。在“农旅融合”上下功夫，实现由农业资源到旅游产业的转变。2020年9月完成改造提升牛华美食一条街后，已辐射带动周边餐饮、农副产品等销售千万余元。新建集生态观光、休闲度假、科普教育等于一体的“七彩田园农业生态园”。目前一期工程已完成工程量80％，预计开业后日均接待游客2000余人次。三是广电达标验收。查漏补缺，为6户边远乡村农户安装了“户户通”，保障边远贫困地区收看电视。全区贫困户广播电视全部达标。四是扎实开展对口帮扶工作。全系统对口帮扶西坝镇和平村、民权村、冠英镇天池村等地贫困户，扎实开展好精准扶贫工作，顺利用过省、市验收。

二、机构设置

四川省乐山市五通桥区文化体育和旅游局所属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（代管），其他事业单位6个。纳入文化体育和旅游局2020年局机关决算编制范围的一级预算单位包括：文化体育和旅游局、水上运动学校、体育中心、文管所。其中，我局行政编制10人，保留工勤1人，在职12人。水上运动学校事业编制5人，在职5人，体育中心事业编制1人，在职0人，文管所事业编制2人，在职2人。

第二部分2020年度局机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计634．26万元、支出总计634．26万元。与2019年相比，收入总计减少587．85万元、支出总计减少587．85万元，下降48％。主要变动原因是机构改革，执法队划归综合执法局，人员减少，且因疫情原因，项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计634．26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509．37万元，占80％；政府性基金预算财政拨款收入124．88万元，占20％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计634．26万元，其中：基本支出241．54万元，占38％；项目支出392．72万元，占62％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各634．26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少587．85万元，下降48％。主要变动原因是机构改革，执法队划归综合执法局，人员减少，因疫情原因，项目减少，较多文化活动无法开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出509．37万元，占本年支出合计的80％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少620．01万元，下降54．9％。主要变动原因是机构改革，执法队划归综合执法局，人员减少，因疫情原因，项目减少，较多文化活动无法开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出509．37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．68万元，占0．01％；文化旅游体育与传媒（类）支出437．13万元，占86％；社会保障和就业（类）支出41．29万元，占8％；卫生健康支出7．83万元，占2％；住房保障支出22．44万元，占4％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为509．37万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．68万元，完成预算100％。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为118．02万元，完成预算100％。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为27．44万元，完成预算100％。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年决算数为11．98万元，完成预算100％。

5．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年决算数为36．44万元，完成预算100％。

6．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2020年决算数为9．8万元，完成预算100％。

7．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2020年决算数为4．8万元，完成预算100％。

8．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：

2020年决算数为15万元，完成预算100％

9．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020年决算数为34．23万元，完成预算100％。

10．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2020年决算数为38．19万元，完成预算100％。

11．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）文化旅游和传媒支出（项）：2020年决算数为141．24万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为20．60万元，完成预算100％。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为10．44万元，完成预算100％。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020年决算数为10．25万元，完成预算100％。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为5．14万元，完成预算100％。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为2．69万元，完成预算100％。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为22．44万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出241．54万元，其中：

人员经费200．64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40．90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6．79万元，完成预算65％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．59万元，占38％；公务接待费支出决算4．20万元，占62％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．59万元，完成预算68％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．1万元，下降2％。主要原因是压减开支，减少公务用车出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，大中型载客汽车1辆（图书馆图书车）。

公务用车运行维护费支出2．59万元。主要用于防疫检查、文化市场检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4．20万元，完成预算63％。公务接待费支出决算比2019年减少0．8万元，下降16％。主要原因是因受疫情影响。其中：

国内公务接待支出4．20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出4．20万元。具体内容包括：接待省旅游学会、市局两馆一站考核、省文旅普查调研、市体育局调研省运会备战等，共计4．20万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出124．88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，文化体育和旅游局机关运行经费支出40．90万元，比2019年减少10．1万元，下降20％，主要原因是人员减少，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，文化体育和旅游局政府采购支出总额51．20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51．20万元。主要用于丁佑君微电影拍摄及无线数字覆盖项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本机关按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看提高了区域公共文化服务体系硬件水平，提升了文化综合服务能力。大力加强基础设施建设，完善了公共文化服务体系，提升了文化工作者服务群众的水平，基本满足了广大群众对精神文化的多层次、多方面的需求，有效地促进了全区文化体育事业的良性发展。（简要说明整体绩效情况）。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看随着公共文化服务体系的不断完善，丰富了群众的文化生活，推动了文化事业的发展。

1．项目绩效目标完成情况。

本机关在2020年度部门决算中反映“综合业务工作经费”“下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）”“公共文化站免费开放专项资金”等23个项目绩效目标实际完成情况。

（1）综合业务工作经费项目全年预算数21．44万元，执行数为21．44万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障局机关、水校、文管所、体育中心的业务工作正常运转。发现的主要问题：机关运行经费严重不足。下一步改进措施：积极向上级争取资金。

（2）下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）预算项目全年预算数6．985万元，执行数为6．985万元，完成预算的100％。通过项目实施，满足了群众多层次、多方面的精神文化需求，提高了群众的文化素质。

（3）公共文化站免费开放专项资金项目全年预算数6．3万元，执行数为6．3万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了各镇乡公共文化站免费开放的正常开展，丰富并满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高了群众的文化素质。

（4）下达2020年省级公共文化服务体系建设项目全年预算数141．24万元，执行数为141．24万元，完成预算的100％。通过项目实施，改善了基层公共文化服务设施条件，加强了基层公共文化服务人才队伍的建设，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高了群众的文化素质。

（5）2019年体育发展专项资金（中小型体育场馆免费低收费开放服务奖补）项目全年预算数15万元，执行数为615万元，完成预算的100％。通过项目实施，基本保障了体育中心日常运转经费，为人民群众锻炼身体提供了场所，增强了人民群众体质。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			综合业务工作经费
预算单位			文体旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		21.44万元	执行数:	21.44万元
	其中-财政拨款:		21.44万元	其中-财政拨款:	21.44万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公务用车运行支出、公务接待支出、局机关办公费、水电费、差旅费、维修费等运行支出及文体中心聘用人员工资、保险、水电费、维修费等相关运行支出。			基本保障公务用车运行支出、公务接待支出、局机关办公费、水电费、差旅费、维修费等运行支出及文体中心聘用人员工资、保险、水电费、维修费等相关运行支出。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	2020年局机关相关运行	确保局机关日常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	文化体育和旅游局服务	不断完善文化体育和旅游事业发展，提升文化服务效能
	满意度指标	满意度指标	群众满意	98%	98%

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）预算
预算单位			文体旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.985万元	执行数:	6.985万元
	其中-财政拨款:		6.985万元	其中-财政拨款:	6.985万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现99个自然村电视户户通设施能够正常接收，12个广播电视公共服务网点规范服务。			我区现有农村有线电视用户20212户，直播卫星（户户通）用户2638户，其中含建档立卡贫困户1769户。在全区各镇乡共设立12个广播电视公共服务网点，全区“户户通”“村村响”维护工作有序推进，广播电视信号传输正常。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	电视综合人口覆盖率达到国家标准	电视综合人口覆盖率达到国家标准	100%
	项目完成指标	数量指标	完成户户通运行维护	完成户户通运行维护99个自然村	100%
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众精神生活	满足群众精神文化生活
	满意度指标	满意度指标		群众满意度达98%	群众满意度达98%

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			下达2020年省级公共文化服务体系建设
预算单位			文体旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		141.24万元	执行数:	141.24万元
	其中-财政拨款:		141.24万元	其中-财政拨款:	141.24万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，提高群众文化活动质量、生活幸福指数。			完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，开展群众性文化活动，提高群众文化活动质量、生活幸福指数。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	免开场所交通便民，环境整洁，设施设备齐全，服务人员专业，服务项目相对齐全，具有吸引力、创新型。	免开场所交通便民，环境整洁，设施设备齐全，服务人员专业，服务项目相对齐全，具有吸引力、创新型。	文、图两馆免费开放，交通便利，环境优美，有完善的设施设备，对外免开项目齐全，有专业免开管理服务人员。
	项目完成指标	数量指标	文、图两馆免开，周免费开放56小时以上，节假日照常开馆，开展丰富多彩的群众文化活动。	文、图两馆免开，周免费开放56小时以上，节假日照常开馆，开展丰富多彩的群众文化活动不少于16场。	文、图两馆免开，周免费开放56小时以上，节假日照常开馆，全年接待群众共计2.6万人次。高质量拍摄非遗宣传片2部，拍摄红色微电影《永远十九岁》，创作红色歌曲《永远十九岁》，开展“桥通五通桥”、“佑君讲堂”系列文化活动20余场，送文化下乡活动16余场。
	效益指标	社会效益		提高群众精神文化、增强幸福生活指数	活跃群众健康向上文艺生活，群众文化水平提升、文明素质提高，生活幸福指数增加，社会更加和谐。
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	98%

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

2．部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市五通桥区文化体育和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对综合文化站免费开放项目、广播电视户户通运行维护专项资金项目开展了绩效评价，《综合文化站免费开放项目2020年绩效评价报告》、《广播电视户户通运行维护专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

14．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

15．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）反映业余体校和全民健身等运动项目方面的支出。

16．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）文化旅游和传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

20．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

21．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

22．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

26．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区文化体育和旅游局

2020年部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。

文体旅游部门预算单位共8个（含代管单位1个），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（代管），其他事业单位6个。主要包括：文体旅游局、文化馆、图书馆、水上运动学校、体育中心、文管所、旅促中心（代管）、小西湖风景区服务中心。

（二）机构职能。

五通桥区文体旅游局是主管全区文化、体育、新闻出版、广播电视工作的区政府工作部门。其主要职责是：

拟订文化、文物、体育、旅游、广播电视相关的政策措施和规范性文件并组织实施，管理全区重大文化、文物、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、文物、体育、旅游、广播电视设施建设，推动全区文艺事业发展，负责公共文化事业发展，推进文化体育和旅游创新发展，负责非物质文化遗产保护，指导文化体育旅游和广播电视市场发展，负责管理文化、文物、体育、旅游、广播电视对外交流功能宣传推广工作，实施广播电视节目评价工作，拟定全区广播电视事业发展规划，管理和指导全区文物保护利用与考古工作，组织开展文化遗产申报、保护和管理，负责推动完善全区文物和博物馆（纪念馆）公共服务体系建设，统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展，拟定全区体育产业发展政策，推进体育文化建设，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

文体旅游局局机关及下属事业单位（含代管单位）在职人员38人，其中局机关行政人员12人，参公事业人员6人，事业人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年五通桥区文化体育和旅游部门收入决算总额为934．49万元，其中：当年财政拨款收入934．49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出决算总额为934．49万元，其中：一般公共服务支出0．68万元，文化体育与传媒667．3万元，社会保障和就业87．16万元，卫生健康医疗14．62万元，住房保障支出39．85万元，其他支出124．88万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照区财政局《关于编制区级部门2020－2022年三年滚动财政规划和2020年部门预算的通知》（五财政发［2019］31号）要求及部门预算编制口径，根据2020年部门工作任务和发展规划，编制了本部门收支预算。

（1）报送时效

一是及时对单位人员的基本信息、数据进行完善及核实。二是各股室根据工作任务及要求初拟项目情况。并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

（2）编制质量

在预算阶段，局领导高度重视，各分管领导亲自抓，认真梳理各项工作任务编制好初步预算，经过集体讨论、修改，最后形成文稿上报。

预算安排基本支出，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。所有预算项目符合上级决策部署，依据市、区相关文件政策和实际需要制定，目标明确，内容细化，全部项目纳入绩效目标评价进行申报，绩效目标设定结合实际需求制定。项目支出，主要用于文化、体育和旅游相关工作。在规定时间内按时完成基础、项目库报送工作，预算编制科学合理、规范有序。

（3）绩效目标填报

按要求编制了完整的部门整体绩效目标，部门整体绩效目标的填报，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能完整、合理反映部门年度职责履行情况．

（二）执行管理情况。

1．省级财力专项预算分配时限、中央专款分配符合规律

为切实保证单位工作正常运行，每月及时与财政联系做好资金划拨，在年中认真进行中期评估工作，保证重点项目资金需要，确保项目任务的全面完成。

2．部门预算执行进度情况

文体旅游部门2020年一般公共预算财政拨款支出934．49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0．68万元，文化体育与传媒667．3万元，社会保障和就业87．16万元，卫生健康医疗14．62万元，住房保障支出39．85万元，其他支出124．88万元。

基本支出453．47万元，其中：人员经费387．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费66．14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出481．02万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化、体育活动开展、文物保护修缮等。

3．中期评估情况？

2020年8月，根据区财政局《关于开展2020年区级财政预算执行中期评估有关事项的通知》（五财政发［2020］30号）要求，结合当年实际工作开展情况和经费使用情况，对本部门预算进行了中期评估，无项目支出预算调整和取消的项目。

4．机关节能降耗情况

本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，局机关及下属单位充分利用网络传媒减少文件资料的印刷和发放，办公区域安装节能灯管，办公设备采购选择节能环保型，各单位也分别对水、电、气使用进行合理监管。

5．“三公”经费预算执行情况

文化体育和旅游部门严格执行“三公”经费预算，2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9．7万元，执行年初预算16．56万元的58．57％，比上年支出9万元增加0．7万元，增幅7．78％。

其中公务用车购置及运行维护费支出4万元，执行年初预算6．6万元的60．6％，比上年支出2．6万元年增加1．4万元，上升53．85％，主要原因：在预算内严格按公务用车要求进行疫情防控下乡等。

公务接待费支出5．7万元，执行年初预算9．97万元的57．17％，比上年支出6．4万元减少0．7万元，减少10．93％，主要原因是厉行节约。

（三）综合管理情况。

1．政府性债务管理、非税收入执收情况

我部门无政府性债务，无非税收入。

2．政策采购实施计划和资产管理情况

（1）在政府采购方面，严格按照省政府集中采购目录及采购限额标准规定实施，根据业务工作的需要，如实编制采购预算，按规定程序申报采购计划并组织实施采购。

（2）资产管理方面，我部门落实专人负责资产管理系统，并及时将资产变动情况录入系统落实专人负责资产报表填报工作，按时完成了行政事业单位资产报表上报工作，报表填写规范、完整、数据真实，且提交了分析报告。

3．内控制度管理情况

按照区财政要求，为强化内部财务管理，统一规范财务工作，我部门编制了《乐山市五通桥区文化体育和旅游局内控手册》，内控制度健全完整并且执行良好，本年度未出现廉政风险和重大责任事故。

4．信息公开情况

按照《中华人民共和国预算法》的规定和相关要求，我部门每年及时将批复后的预、决算信息及时在五通桥区门户网站进行公开。

5．绩效评价及依法接受财政监督情况。

按规定对部门进行整体支出及项目支出绩效自评，自评表在五通桥区门户网站进行了公开。

我部门财政预算资金的支付在财政支付系统平台上接受财政监督。

（四）整体绩效。

1．部门职责履行及服务对象满意度

2020年我部门认真、扎实抓好民生工程项目的实施，通过文体旅游系统和财政部门的共同努力，2020年民生工程项目任务全面完成，区文图两馆、乡镇综合文化站等公共文化设施实行免费对外开放；体育中心免费开放；体彩助学金资助业余训练贫困学生运动员20人；完成文旅资源普查工作，共普查出文旅资源1129个；建成图书馆竹根镇分馆“半亩方塘”书咖；发扬红色文化，传承革命精神，完成微电影《永远十九岁》的拍摄；建成牛华美食一条街。落实疫情相关扶持政策，帮助受疫情影响经营特别困难小微文旅企业6家，为企业争取金融贷款1545万元，减、补助资金约14万元。各项目标任务均圆满完成。

2．搞好财务管理工作

我局按照行政事业单位内控建设的相关要求，进一步完善了机关财务管理制度、会计核算制度、帐务管理制度，使我局的财务工作更加规范，财务工作运行更加有序。对应当进行政府采购的项目，严格按规定程序进行政府采购。

3．绩效管理工作开展情况

近年我局按照财政部门的要求，认真进行了财务绩效的评价工作，根据评价情况，在以后的工作中加以改进，使财政资金发挥更好的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过年度整体支出绩效评价，我部门今年的财政资金管理符合财政管理的相关政策、制度规定，资金的使用有效地保障了文化体育旅游工作的顺利开展，自评得分97分。

（二）存在问题。

财力投入不足，公共文化服务有待提升，一些公益性、群众性文体活动不能正常开展。

（三）改进建议。

进一步争取资金，加强文体基础设施等建设，完善基层公共文化服务建设体系，加强国有资产管理及重点项目的资金投入。

附件2

五通桥区综合文化站免费开放

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我区现有综合文化站12个。2020年我区综合文化站免费开放项目是以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。

（一）项目资金申报及批复情况。

我局根据《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》，结合本区具体情况申报了2020年我区中央、省级资共计51．6万元（其中中央资金48万元，省级资金3．6万元），批复总资金51．6万元。

以上项目资金均严格按照资金管理办理进行申报批复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

综合文化站免费开放项目属于经常性项目。

综合文化站免费开放主要包括：多功能厅、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法治科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

2．项目绩效总目标

综合文化站免费开放总目标为：丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为市民提供更多、更好的公共文化产品和服务。

（三）项目资金申报相符性。

综合文化站免费开放项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年，我局收到综合文化站中央和省级免费开放经费计划及到位51．6万元，其中中央资金48万元，省级资金3．6万元。按进度拨付资金到位率100％。

2．资金使用。

项目资金51．6万资金保障12个综合文化站免费开放正常运转并提供基本公共文化服，主要开展了基层辅导、流动服务、普及性的文化艺术辅导培训，时政法治科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

（二）项目财务管理情况。

项目资金按照“三馆一站”免费开放专项资金管理办法和财政资金管理制度执行，专款专用，有规范的会计核算、档案资料。

（三）项目组织实施情况。

项目由免费开放经费使用单位负责组织实施，我局在加强免费开放业务指导的同时督促各单位做好免费开放工作，并对各单位实施情况进行督促检查和考评。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我区积极开展综合文化站免费开放工作，坚持12个综合文化站的免费开放，为广大人民群众文化生活提供优质服务。

（二）项目效益情况。综合文化站的免费开放极大丰富了群众的文化生活，推动了文化事业的发展。从各镇（乡）文化站的统计数据看，参加部门组织或群众自发组织的文体活动人数在逐年增加，主动到文化站借阅图书、资料的人数也呈上升趋，提高了大家的文化素养。人民的生活变得多姿多彩，文化素质得到提高，有效地促进了全区文化事业的良性发展，促进基本公共文化服务均等化。

四、问题及建议

（一）存在的问题。有待于进一步提高对项目资金的监管和使用。

（二）相关建议。项目实施主管部门要负责起项目管理实施办法的制订，认真组织项目实施并加强日常工作指导和检查监督，确保项目资金达到预期的效果。财政部门要加强资金管理，严格按项目实施进度拨付资金，加强监督管理。？

五通桥区文化体育和旅游局

2021年9月3日

广播电视户户通运行维护专项资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目资金主要用于保障我区广播村村响、电视户户通和广播电视公共服务网点正常运行。

（二）项目绩效目标。

项目资金实现99个自然村电视户户通设施能够正常接收，12个广播电视公共服务网点规范服务。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报及批复情况。按照川财教【2020】34号文件，2020年下达省级资金5．5万元，用于我区广播电视户户通运行维护，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年下达省级资金5．5万元，按进度拨付资金到位率100％。

2．资金到位。项目资金按时划拨到位。

3．资金使用

项目资金5．5保障了全区“户户通”“村村响”维护工作有序推进，广播电视信号传输正常。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照2020年广播电视户户通运维专项资金专项管理办法和财政资金管理制度执行专款专用，有规范的会计核算、档案资料。

三、项目实施及管理情况

项目2020年广播电视户户通运行维护专项资金由使用单位负责组织实施，我局在加强2020年广播电视户户通运行维护专项资金的同时督促五通桥网络公司做好户户通运行维护工作，并对其实施情况进行督促检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我区现有农村有线电视用户20212户，直播卫星（户户通）用户2638户，其中含建档立卡贫困户1769户。在全区各镇乡共设立12个广播电视公共服务网点，全区“户户通”“村村响”维护工作有序推进，广播电视信号传输正常。

（二）项目效益情况。

作为一项民生工程，“户户通”能及时传递党和政府声音，让群众了解国家政策、发展成果，丰富精神文化生活，感受社会进步，不断增强获得感和幸福感。群众满意度高，取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

户户通工程实施较早，当初报备全区自然村个数99个，当前实际情况远远不止这个数字。我区最近一次机构改革过后全区“自然村”（村民小组＋居民小组）共计1071个。目前我区的户户通运行维护费用严重不足，造成运维体系运转极度困难。

（二）相关建议。

增加户户通运行维护经费，确保户户通运行维护正常运转。

五通桥区文化体育和旅游局

2021年9月3日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：区文化体育和旅游局2020年决算公开表.XLS