目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

采供血机构管理；做好全区血费退报；开展无偿献血宣传和组织工作，负责区公民献血领导小组办公室日常工作。

完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

完成全区血费退报工作，切实做到了无偿献血利民惠民，群众百姓享实惠；开展无偿献血宣传工作，圆满完成本年度我区“爱心血库”无偿献血工作，满足了全市的临床用血需求；组建“爱心血库”团队，确保临床紧急用血。该团队主要由机关事业单位组成的部门“爱心血库”、医疗卫生机构组成的天使“爱心血库”、镇乡组成的农村“爱心血库”三大团队共同组成；完成区公民献血领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

区公民献血领导小组办公室

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计52．62万元，与2019年收入总计60．7万元相比总计减少8．08万元，减少13％。2020年支出总计52．62万元。与2019年60．7万元相比总计减少8．08万元，减少13％。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计52．62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52．62万元，占100％

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计52．62万元，其中：基本支出52．62万元，占100％；项目支出0万元，占0％；

（注：数据来源于财决03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入52．62万元、支出52．62万元。与2019年收入60．7万元、支出60．7万元相比，财政拨款收入减少8．08万元，减少13％，支出减少8．08万元，减少13％。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出52．62万元，占本年支出合计52．62万元的100％。与2019年60．02万元相比，一般公共预算财政拨款减少8．08万元，减少13％。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出52．62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出9．78万元，占19％；卫生健康支出39．03万元，占74％；住房保障支出3．81万元，占7％；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为52．62万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5．03元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2．56万元，完成预算100％．

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2．19万元，完成预算100％。

4．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为37．02万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．01万元，完成预算100％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3．81万元，完成预算100％。

（财决公开07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出52．62万元，其中：

人员经费48．03万元，主要包括：基本工资18．70万元、津贴补贴0．71万元、绩效工资13．02万元、机关事业单位基本养老保险缴费5．03万元、职业年金缴费2．56万元、职工基本医疗保险缴费2．01万元、住房公积金3．81万元、生活补助2．19万元。

日常公用经费4．59万元，主要包括：办公费1．18万元、差旅费1．8万元、工会经费0．46万元、福利费1．15万元。

（注：数据来源于财决08表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决10表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区献血办机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区献血办政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区献血办共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）反映除上述项目外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出，医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）反映专门收治精神病人医院的支出，医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出，医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共服务支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）反映除上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出，医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出，医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费，医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出，医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出，医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映除上述外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表（四川省乐山市五通桥区公民献血服务中心）.XLS