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公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

基本职能：乐山高新区五通桥基地管理委员会其主要职责是：（1）．认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，依法制定基地管委会内管理办法。（2）按照乐山市产业布局规划和五通桥城乡总体规划，负责编制工业园区区内控制性详细规划。（3）组织编制工业园区内招商引资计划，协调投资项目的审批或报批，负责承接东部产业转移工作。（4）协调办理园区环境影响评价、企业登记注册等手续，协调、配合做好集中区内项目用地、拆迁安置、基础设施建设等工作。（5）建立多渠道融资平台，负责园区内基础设施建设、技术改造、税收返还等扶持政策的申报兑现工作。（6）完成省、市、区下达的各项目标任务，负责统计和相关信息收集工作。（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．目标任务完成情况

2020年，基地完成基础设施投入6亿元；完成固定资产投资55亿元，实现主营业务收入310亿元。

2020年，基地预计（下同）完成基础设施投入8亿元；完成固定资产投资58亿元，同比增长26％；实现主营业务收入400亿元。

2．基础设施建设情况

道路工程：规划新建10条主次道路共计33公里，总投资32．6亿元。西一路，已于8月底投用。祥晶路，已于6月底进场施工，计划2021年4月竣工投用。北一路，已完成勘察设计工作，拟结合永祥二期场平工程实施部分路基工程。北二路，已完成勘察设计工作，并确定一期（祥晶路至龙翔路）施工单位。龙翔路扩建，初期拟先实施南三路（规划）至协鑫厂区段（单侧），解决永祥、协鑫污水、供水等各类管网通道问题，已完成勘察设计工作。南三路，正开展勘察设计工作，预计12月底完成。其他道路结合项目入驻情况及园区规划加快前期工作。

配套设施：工业供水厂，预计2021年投用。工业污水处理厂已于7月进场施工，已完成场地清淤和平整，因规划环评提出新要求，正对原设计进行调整。工业固废堆场，预计2020年12月底投用。

电网建设：红云变电站，已完成设备、材料订货；输电线路已完成复测工作，预计11月上旬进场施工。计划2021年5月31日沐红一线投运（满足会云站投运），9月30日沐红二线及变电站投运。会云变电站设计图和预算已送财评，部分设备材料正在预采购，计划2021年5月31日投运。青龙、云台山、红豆变电站正在对接入系统方案进行论证，根据项目落地情况分期实施。

3．产业化项目推进情况

晶科25GW单晶拉棒切方项目：晶科项目一、二期10GW单晶拉棒切方项目已于2月底满产，截至目前，累计产能达4．3万余吨，实现产值50亿余元。扩产的2GW正进行设备调试；晶科三期5GW单晶拉棒切方项目已于9月中旬完成场平并交付，预计明年一季度投产。

光伏硅材料制造项目（永祥二期4．5万吨高纯晶硅项目）项目：占地653亩，总挖方量约460万方，场平工程现已基本完成。企业已于今年8月启动建设，预计明年9月竣工投产。全部竣工后，连同老厂区原有2万吨产能，将形成每年10万吨高纯晶硅产能。

协鑫年产10万吨颗粒硅项目：一期6万吨已进入项目设计阶段，500余亩项目用地场平工作已完成，预计2021年1月正式开工建设，2021年12月底竣工投产。届时，五通桥基地高纯晶硅年产能将达到16万吨，规模跃居世界第一。

4．招商引资工作情况

围绕“主导产业向基地集中、承接产业向基地转移、关联产业在基地配套、千亿产业在基地形成”的总体工作思路，充分发挥已入驻优势龙头企业的集聚作用，大力开展精准招商，通过引链、补链、延链，推动项目集约高效发展，做大做强光伏产业、精细化工产业和稀土产业。晶科25GW单晶拉棒切方三四五期项目和20GW金钢线切片项目，北京京运通24GW单晶拉棒切方项目已于2020年11月5日正式签约，总投资约120亿元。永祥15GW高效N型单晶拉棒切方项目：总投资50亿元，目前协议大部分条款已达成一致，计划2021年二季度投产。另外，与市经合局积极推进晶澳太阳能、江苏润阳等目标项目的洽谈。

二、机构设置

机构设置；乐山高新区五通桥基地管理委员为行政单位，设3个内设机构，（1）办公室（党群工作部），主要负责文件的起草、制作、收发、传阅及归档等管理工作。（2）经济发展股，负责工业园区发展规划，招商引资等工作。（3）安全环保股，负责工业园区内区域环评、跟踪环评报批等工作。核定基地管委会行政编制8名。其中负责日常工作的副主任1名、副主任1名，党工委专职副书记1名，中层正职3名，同时增加其下属事业单位工业基地服务中心事业编制3名。增加后，五通桥区工业基地服务中心人员编制10名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31085．18万元。与2019年2154．52万元相比，收、支总计各增加28930．66万元，上升1342．78％。主要变动原因是：一般公共服务支出增加20．65万元、社会保障和就业支出增加3．84万元、卫生健康支出增加0．58万元、资源勘探工业信息等支出增加65．81、住房保障支出增加1．62万元、其他支出增加27481．16万元、抗疫特别国债安排的支出增加1420万元所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计31085．18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2247．02万元，占7．23％；政府性基金预算财政拨款收入28838．16万元，占92．77％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计31085．18万元，其中：基本支出128．54万元，占0．41％；项目支出30956．64万元，占99．59％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计31085．18万元。与2019年2154．52万元相比，财政拨款收、支总计各增加28930．66万元，上升1342．78％。主要变动原因是一般公共服务支出增加20．65万元、国防支出减少0万元、文化旅游体育与传媒支出增加0万元、社会保障和就业支出增加3．84万元、卫生健康支出增加0．58万元、资源勘探工业信息等支出增加65．81、住房保障支出增加1．62万元、其他支出增加27481．16万元、抗疫特别国债安排的支出增加1420万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2247．02万元，占本年支出合计的7．231％。与2019年2154．52万元相比，一般公共预算财政拨款增加92．5万元，增长4．29％。主要变动原因是一般公共服务支出增加20．65万元、社会保障和就业支出增加3．84万元、卫生健康支出增加0．58万元、资源勘探工业信息等支出增加65．81万元、住房保障支出增加1．62万元所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2247．02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47．42万元，占2．11％；外交支出（类）0万元，占0％；国防支出（类）0万元，占0％；公共安全支出（类）0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出17．34万元，占0．77％；卫生健康支出（类）4．34万元，占0．19％；节能环保支出（类）0万元，占0％；城乡社区支出（类）0万元，占0％；农林水支出（类）0万元，占0％；交通运输支出（类）0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出（类）2166．06万元，占96．34％；商业服务业等支出（类）0万元，占0％；金融支出（类）0万元，占0％；援助其他地区支出（类）0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0％；住房保障支出（类）11．86万元，占0．59％；粮油物资储备支出（类）0万元，占0％；国有资本经营预算支出（类）0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占9．22％；其他支出（类）0万元，占0％；债务还本支出（类）0万元。占0％；债务付息支出（类）0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2247．02万元，完成预算100％。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为47．27万元，完成预算100％。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．14万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11．45万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5．89万元，完成预算100％。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1．92万元，完成预算100％。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2．42万元，完成预算100％。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11．86万元，完成预算100％。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为2000万元，完成预算100％。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为166．07万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出128．55万元，其中：

人员经费106．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费21．67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7．21万元，完成预算12．02％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．51万元，占34．81％；公务接待费支出决算4．7万元，占65．19％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出2．51万元，完成预算40万元的6．27％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0．75万元，上升42．6％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动都增加了，因此增加公务用车运行费用的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．51万元。主要用于主要用于日常工作行政运行、其他工业和信息产业监管支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出4．7万元，完成预算23．5％。公务接待费支出决算比2019年4．5万元增加3．2万元，上升213％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动大幅增加，因此增加了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出4．7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次，471人次（不包括陪同人员），共计支出4．7万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．20万元、其他工业和信息产业监管中支出4．5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出28838．16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山高新区五通桥基地管理委员会机关运行经费支出21．67万元，比2019年23．84万元减少2．17万元，下降9．1％。主要原因是2020年办公费比上年减少3．84万元、印刷费比上年增加0．39万元、水费比上年减少0．10万元、电费比上年减少0．30万元、邮电费比上年减少1．54万元、差旅费比上年增加5．88万元、维修（护）费比上年减少0．50万元、公务接待费比上年增加0．20万元、劳务费比上年减少1．41万元、工会经费比上年增加4．12万元、福利费比上年增加0．36万元、公务用车运行维护费比上年增加0．75万元、其他商品和服务支出比上年减少6．54万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山高新区五通桥基地管理委员会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山高新区五通桥基地管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。其他用车1辆主要用于单位开展综合业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下5个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）综合业务工作经费（3）下达2019年第三批工业发展资金预算；（4）五通桥工业基地供水厂（一期）等；（5）下达2020年抗疫特别国债专项用于工业基地固体废物填埋工程等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：以下5个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）综合业务工作经费（3）下达2019年第三批工业发展资金预算；（4）五通桥工业基地污水厂（一期）等；（5）下达2020年抗疫特别国债专项用于工业基地固体废物填埋工程

以下5个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）2020年理论学习中心组学习工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．14万元，执行数为0．14万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数118．34万元，执行数为118．34万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门圆满完成了各项目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）下达2019年第三批工业发展资金预算项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100％。用于五通桥新型工业基地等多晶硅光伏产业发展。通过项目实施为晶科、协鑫等入住企业提供电力方面保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）五通桥工业基地污水厂（一期）等项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数27418．16万元，执行数为27418．16万元，完成预算的100％，随着工业区内入住企业的全面投产及大量新的企业入住，排污量急剧增加，通过项目实施，改善城市水资源环境，也让岷江流域的达到了可持续发展，同时也为工业园区内入住企业提供后勤保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）下达2020年抗疫特别国债专项用于工业基地固体废物填埋工程绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1420万元，执行数为1420万元，完成预算的100％，通过项目实施，对城市生态环境的保护和城市经济的发展是十分有利的，项目建成后将有利于提高工业园区整体环境水平、改善工业园区城市面貌，。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《乐山市高新技术产业开发区五通桥基地管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指主要用于机关人员工资、日常运转的基本支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出．

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是反映各级政府共其他办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

12、社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡（街道）服务能力建设和社区治理工作的支出。其他民政管理事务支出（项），指反映民政部门接待来访法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。政事业单位离退休（款）－其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。公共卫生（款）反映公共卫生的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山高新区五通桥基地管理委员会

2020年整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：我单位是行政单位，有独立预算单位1个，下属二级预算单位1个。

（二）机构职能。

基本职能：乐山高新区五通桥基地管理委员会其主要职责。

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，依法制定基地管委会内管理办法。（2）按照乐山市产业布局规划和五通桥城乡总体规划，负责编制工业园区区内控制性详细规划。（3）组织编制工业园区内招商引资计划，协调投资项目的审批或报批，负责承接东部产业转移工作。（4）协调办理园区环境影响评价、企业登记注册等手续，协调、配合做好集中区内项目用地、拆迁安置、基础设施建设等工作。（5）建立多渠道融资平台，负责园区内基础设施建设、技术改造、税收返还等扶持政策的申报兑现工作。（6）完成省、市、区下达的各项目标任务，负责统计和相关信息收集工作。（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。人员编制数为18人，其中行政编制数为8人，2020年末实有人数12人，其中行政在职人员6人全部由公共预算财政拨款开支。

事业人员编制数10人，年末实有人数7人。基本工资和社会保障费由公共预算财政拨款开支。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年乐山市高新技术产业开发区五通桥基地管理委员会本年收入合计31085．18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2247．02万元，政府性基金预算财政拨款收入28838．16万元。基本支出为128．54万元，项目支出为30956．64万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出47．42万元，社会保障和就业支出17．34万元；卫生健康支出4．34万元；住房保障支出11．86万元。资源勘探工业信息等支出2166．06万元；其他支出27418．16万元；抗疫特别国债安排的支出1420万元。按项目支出性质分类：人员经费106．88万元；日常公用经费21．66万元；行政事业类项目30956．64万元。按项目支出经济分类：工资福利支出112．04万；商品和服务支出38．07万元；对个人和家庭的补助23．70万元；资本性支出30253．35万元；、对企业补助659．82万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，我单位按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我单位按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

（二）执行管理情况。

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为128．54万元，实际执行预算为128．54万元在编制一般项目预算时，我单位根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计30956．64万元，实际执行预算为30956．64万元。

2020年，我单位“三公经费”预算数为60．00万元，其中公务用车运行维护费20．00万元，实际支出为4．70万元。

（三）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为0万元，实际采购0万元。其中政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计有以下5个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）综合业务工作经费（3）下达2019年第三批工业发展资金预算；（4）五通桥工业基地供水厂（一期）等；（5）下达2020年抗疫特别国债专项用于工业基地固体废物填埋工程。实施绩效评价项目数量为1个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为100％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

1、职责履行结果

（1）、2020年，基地完成基础设施投入6亿元；完成固定资产投资55亿元，实现主营业务收入310亿元。

2020年，基地预计（下同）完成基础设施投入8亿元；完成固定资产投资58亿元，同比增长26％；实现主营业务收入400亿元。

（2）、基础设施建设情况

道路工程：规划新建10条主次道路共计33公里，总投资32．6亿元。西一路，已于8月底投用。祥晶路，已于6月底进场施工，计划2021年4月竣工投用。北一路，已完成勘察设计工作，拟结合永祥二期场平工程实施部分路基工程。北二路，已完成勘察设计工作，并确定一期（祥晶路至龙翔路）施工单位。龙翔路扩建，初期拟先实施南三路（规划）至协鑫厂区段（单侧），解决永祥、协鑫污水、供水等各类管网通道问题，已完成勘察设计工作。南三路，正开展勘察设计工作，预计12月底完成。其他道路结合项目入驻情况及园区规划加快前期工作。

配套设施：工业供水厂，预计2021年投用。工业污水处理厂已于7月进场施工，已完成场地清淤和平整，因规划环评提出新要求，正对原设计进行调整。工业固废堆场，预计2020年12月底投用。

电网建设：红云变电站，已完成设备、材料订货；输电线路已完成复测工作，预计11月上旬进场施工。计划2021年5月31日沐红一线投运（满足会云站投运），9月30日沐红二线及变电站投运。会云变电站设计图和预算已送财评，部分设备材料正在预采购，计划2021年5月31日投运。青龙、云台山、红豆变电站正在对接入系统方案进行论证，根据项目落地情况分期实施。

（3）、产业化项目推进情况

晶科25GW单晶拉棒切方项目：晶科项目一、二期10GW单晶拉棒切方项目已于2月底满产，截至目前，累计产能达4．3万余吨，实现产值50亿余元。扩产的2GW正进行设备调试；晶科三期5GW单晶拉棒切方项目已于9月中旬完成场平并交付，预计明年一季度投产。

光伏硅材料制造项目（永祥二期4．5万吨高纯晶硅项目）项目：占地653亩，总挖方量约460万方，场平工程现已基本完成。企业已于今年8月启动建设，预计明年9月竣工投产。全部竣工后，连同老厂区原有2万吨产能，将形成每年10万吨高纯晶硅产能。

协鑫年产10万吨颗粒硅项目：一期6万吨已进入项目设计阶段，500余亩项目用地场平工作已完成，预计2021年1月正式开工建设，2021年12月底竣工投产。届时，五通桥基地高纯晶硅年产能将达到16万吨，规模跃居世界第一。

（4）、招商引资工作情况

围绕“主导产业向基地集中、承接产业向基地转移、关联产业在基地配套、千亿产业在基地形成”的总体工作思路，充分发挥已入驻优势龙头企业的集聚作用，大力开展精准招商，通过引链、补链、延链，推动项目集约高效发展，做大做强光伏产业、精细化工产业和稀土产业。晶科25GW单晶拉棒切方三四五期项目和20GW金钢线切片项目，北京京运通24GW单晶拉棒切方项目已于2020年11月5日正式签约，总投资约120亿元。永祥15GW高效N型单晶拉棒切方项目：总投资50亿元，目前协议大部分条款已达成一致，计划2021年二季度投产。另外，与市经合局积极推进晶澳太阳能、江苏润阳等目标项目的洽谈。

2、我单位整体和项目绩效情况如下表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

基地22020年决算公开导出表.xls