预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市五通桥区人民政府办公室（简称区政府办公室）是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）协助区政府领导研究区政府部门和镇人民政府请示、报告区政府的事项。

（三）组织和协助做好区政府有关会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（四）督促区政府部门和镇人民政府正确履行工作职责，贯彻执行上级各项决定和部署，协调区政府部门和镇人民政府开展工作。

（五）组织开展调查研究，负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料，为区政府决策提供服务。

（六）负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

（七）负责区政府值班工作，做好心连心服务热线工作。

（八）负责统筹协调全区机关事务管理工作。

（九）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在区委、区政府坚强领导下，区政府办公室班子紧紧围绕全区中心工作，积极履行参谋、协调、保障工作职责，在战疫情、抗洪灾、保民生等方面发挥了积极作用，较好地完成了各项工作任务。

一是扎实履行综合协调职责。充分发挥“纽带”“桥梁”作用，不断提升综合协调能力。全力配合做好省委巡视、经济责任审计相关工作，全力做好人、物等各项保障，确保省委巡视组和经济责任审计组工作顺利开展。新冠肺炎疫情期间，按照全区统一部署，协助区领导高效调度疫情防控工作，为全区疫情防控“双零”成果做出有力贡献。“8·18”特大洪涝灾害期间，协助区政府领导做好群众转移安置、应急指挥调度等工作，助推全区灾后秩序恢复工作稳步开展。二是不断提升文稿信息质量。围绕“两区”建设、脱贫攻坚、老城提升等重点工作，注重把握领导关注、衔接上级政策、结合基层实际，推进信息调研工作走深走实，为区政府领导决策提供参考，获评2020年度全市政务信息工作先进单位。三是全面提升文会办理水平。加强省、市、区政府重要工作事项、重要会议和政务活动的统筹协调，做到原则性和灵活性结合，高质量高效率开展文会办理和精文简会工作。按照中央、省、市、区精文简会要求，牵头开展精文简会工作，文件和会议数量同比均显著下降。四是扎实开展督查督办。充分发挥政府办公室督查督办作用，通过创新方式、科学研判，进一步提升督查督办效率，助推区政府各项决策落地落实，及时、有效回应民生期盼。五是全力做好热线办理和值班工作。始终坚持“群众利益无小事”原则，认真履行热线办理和值班值守工作职责，回应群众关切、畅通信息渠道，在规定时限内办结率和回访率均为100％。六是依法推进信息公开。积极适应新形势发展需要，着力提高信息工作质量和服务水平，推动全区信息公开工作呈现良好的发展局面。推进信息资源开发，实现政务信息共享，加快推广“乐政通”一体化办公平台应用，门户网站建设被省政府通报表扬。

二、机构设置

乐山市五通桥区人民政府办公室内设7个股室：秘书股、信调股、督查股、心连心服务热线办室（区政府总值班室）、行政股、综合股、法规股。下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（区信息中心、区机关事务服务中心）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各680．82元。与2019年相比，收、支总计各减少156．24万元，减少18．67％。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计680．82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680．82万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计680．82万元，其中：基本支出436．85万元，占64．17％；项目支出243．97万元，占35．83％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各680．82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少156．24万元，减少18．67％。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出680．82万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少156．24万元，减少18．67％。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出680．82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出542．3万元，占79．65％；社会保障和就业支出79．04万元，占11．61％；卫生健康支出12．48万元，占1．83％；住房保障支出47万元，占6．91％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为680．82万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：支出决算298．33万元，完成预算100％。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务：支出决算数243．76万元，完成预算100％

一般公共服务—宣传事务—一般行政管理事务支出：支出决算数0．21万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为33．09万元，完成预算100％。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为20万元，完成预算100％。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：支出决算数25．95万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数12．48万元，完成预算100％。

4．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为47万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出436．85万元，其中：

人员经费378．65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费58．2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为85．27万元，完成预算86．95％，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算69．77万元，占81．82％；公务接待费支出决算15．5万元，占18．18％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出69．77万元，完成预算87．14％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加14．57万元，增长26．39％。主要原因是车辆报废3台，增加更新公务用车1台费用19．57万元。

其中：公务用车购置支出19．57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19．57万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于实物保障用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支50．2万元。主要用于保障会议、出差、工作检查、调研及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出15．5万元，完成预算86．11％。公务接待费支出决算比2019年减少3万元，下降16．22％。主要原因是加强管理、厉行节约。其中：

国内公务接待支出15．5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1180人次（不包括陪同人员），共计支出15．5万元，具体内容包括：一是省市领导调研；二是各项专项工作检查和业务调研；三是招商引资及重大活动等工作开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区政府办公室机关运行经费支出58．2万元，比2019年减少2．62万元，下降4．31％。主要原因是厉行节约，办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区政府办公室机关政府采购支出总额308．52万元，其中：政府采购货物支出308．52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全区电子政务外网IPV6升级改造项目采购、公务用车采购、办公设备采购。授予中小企业合同金额52．52万元，占政府采购支出总额的17．02％，其中：授予小微企业合同金额52．52万元，占政府采购支出总额的17．02％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区政府办共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对区政府办公室综合业务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行管理情况良好，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转，使我办在2020年完成了各项指标任务，达到预期绩效目标，部门预算支出绩效总体评价良好。详情见附件《乐山市五通桥区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年春节一线在岗职工慰问”、“区政府办公室综合业务经费”

（1）2020年春节一线在岗职工慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。通过项目实施，体现了区政府对春节一线在岗职工的关怀。

（2）区政府办公室机关综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240．76万元，执行数为240．76万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了区政府办机关综合业务各项工作的正常运转，围绕政府工作大局，充分发挥统筹调度作用，发挥参谋助手、督查推动、后勤保障作用，政府大院管理秩序井然，各项目标圆满完成。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年春节一线在岗职工慰问

预算单位

乐山市五通桥区人民政府办公室机关

预算执行情况(万元)

预算数:

３万元

执行数:

３万元

其中-财政拨款:

３万元

其中-财政拨款:

３万元

其它资金:

０

其它资金:

０

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

体现政府温暖、提高职工工作积极性

体现政府温暖、提高职工工作积极性

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

体现政府温暖、提高职工工作积极性

体现政府温暖、提高职工工作积极性

体现政府温暖、提高职工工作积极性

效益指标

体现政府温暖、提高职工工作积极性

体现政府温暖、提高职工工作积极性

体现政府温暖、提高职工工作积极性

满意度指标

１００

１００

１００

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作经费

预算单位

乐山市五通桥区人民政府办公室机关

预算执行情况(万元)

预算数:

２４０．７６万元

执行数:

２４０．７６万元

其中-财政拨款:

２４０．７６万元

其中-财政拨款:

２４０．７６万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

　保障区政府办公室各项综合工作正常运转

　区政府办公室各项综合工作正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

围绕政府工作大局

发挥统筹调度作用发挥参谋助手、督查推动、后勤保障作用、

发挥统筹调度作用发挥参谋助手、督查推动、后勤保障作用、

心连心服务热线运行维护

及时办理热线

及时办理热线７０００余条

政府大院管理

厉行节约，节能降耗，秩序井然、及时做好办公楼日常维护

大院管理秩序井然，能耗降低

区政府各类会议保障服务

保障服务到位

保障服务到位

效益指标

心连心服务热线

群众满意　

群众满意

满意度指标

心连心服务热线群众满意度　

９５％

９５％

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并编写《乐山市五通桥区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》，见附件（附件1）。未编制专项目自评报告。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务201（类）20103（款）2010301（项）：指行政运行；201（类）20103（款）2010302（项）指一般行政管理事务；201（类）20103（款）2010350（项）：指事业运行；201（类）20103（款）2010350（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8．社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金支出；社会保障和就业208（类）20805（款）2080599（项）：指其他行政事业单位养老支出。

9．卫生健康支出210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10．住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区人民政府办公室机关

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。区政府办公室内设7个股室。下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（区信息中心、区机关事务服务中心）。

（二）机构职能。乐山市五通桥区人民政府办公室（简称区政府办公室）是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是：

1．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2．协助区政府领导研究区政府部门和镇人民政府请示、报告区政府的事项。

3．组织和协助做好区政府有关会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4．督促区政府部门和镇人民政府正确履行工作职责，贯彻执行上级各项决定和部署，协调区政府部门和镇人民政府开展工作。

5．组织开展调查研究，负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料，为区政府决策提供服务。

6．负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

7．负责区政府值班工作，做好心连心服务热线工作。

8．负责统筹协调全区机关事务管理工作。

9．指导、监督全区政府信息公开工作。

10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11．完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。行政编制数35名（其中工勤8名）。2020年末在职行政人员30名（其中工勤8名）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区政府办本年收入合计680．82万元，其中：财政拨款收入680．82万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况。2020年区政府办机关本年支出合计682．82万元，其中：基本支出436．85万元，占63．98％；项目支出243．97万元，占36．02％。按支出功能分，其中一般公共服务支出542．3万元，主要用于机关事业单位工资性支出和公用经费，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费，区政府办公大楼水、电、安保、卫生、会务、车辆运行维护、公务接待、临聘人员工资及社会保障缴费等费用。社会保障和就业支出79．04万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。卫生健康支出12．48万元，主要用于部门机关事业单位在职职工基本医疗保险缴费单位部分支出。④住房保障支出47万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。按要求在规定时间内编制完成，资金项目按功能科目和经济科目分类细化，并按规定标准及要求核算填报。预决算编制工作做到高效、保质完成。在预算编制中，严格按照规定的指标和比例来预算。在年初预算编制阶段，编制了部门整体绩效目标，并对本部门区政府办公室综合业务费等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2、预算调整和执行管理情况。

2020年部门财政调整预算数为680．82万元，决算数为680．82万元。1—6月多数项目执行进度完成或接近完成了50％。1—11月各项目完成了80％以上，1—12月全部预算执行进度为100％。

预算执行管理情况良好。在资金使用和管理方面，进一步加强资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，从人力、物力上保证了部门各项工作的正常运转。厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。2020年公车运行维护费用50．2万元，比2019年减少5万元，下降9．05％，公务接待费用15．5万元，比2019年减少3万元，下降16．22％。

（二）结果应用情况

1、及时对部门整体支出和项目支出进行自评，并按要求将自评表于区政府门户站公开，接受监督。

2、通过预算绩效管理，及时完成中期评估及调整，强化了资金统筹，优化了资金结构，保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展。

四、评价结论及建议

总体来看，我单位2020年部门支出与预算基本一致，预算合理、不留缺口、不留空项，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和各项工作的正常开展，达到预期绩效目标，总体较为满意。

（一）存在问题。

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化，评价结果运用不够。

（二）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。