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公开时间：2021年9月30日

  第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

附件1

附件2

  第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本部门依法行政工作；推进中小企业服务体系建设，推动中小企业健康有序发展。

2.负责全区经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责全区经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

4.负责全区企业技术创新体系建设，指导企业实施技术创新、技术引进，按照规定程序组织企业技术中心申报、参与产业园区建设工作。

5.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

6.负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业实施改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。

7.落实好工业企业鼓励政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、产业转移和招商引资工作。

8.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

9.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

10.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.企业灾后复产情况

我区130户（规上：48户，规下：82户）企业遭遇“8.18”洪涝灾害，造成直接经济损失25.84亿元，截至9月24日，已复工复产规上32户（其中2家涉危企业已部分复产），规下71户，累计复工率79%（规上68.1%，规下86.6%）。力争10月底前所有因灾停产企业全部完成检修，可恢复生产。

2.经济运行情况

规上工业企业受灾率达67%，和邦、永祥等沿江重点企业均因灾停产1-3月，产值减少20亿元以上，税收减少2亿元。我区草甘膦总产能20万吨/年，居全球第一（福华15万吨/、和邦5万吨/年）对整个行业供应影响较大，草甘膦价格已涨价至2.5万元/吨，环比增长25%。永祥多晶硅2万吨生产线因灾停产加剧硅料行业供应不足，现价格上涨至9.5万元/吨，环比增长60%。

3.固定资产投资任务

(1)市下目标

①工业性投资：增长15%

②技改投资：增长15%

③五大支柱产业营业收入：增长15%

(2)完成预测

①1-8月工业性投资、技改投资增速分别达57%、691%；根据当前库内项目投资报送进度情况及各企业灾后投资票据开具后新入库情况，预计全年技改投资增速将超过15%的目标增速，但工业投资增速较低，仅达6%。

②五大支柱产业营业收入预计无法完成，或出现负增长。

4.培育升规入统（市委目标办尚未正式下文）

(1)市局预下目标：9户

(2)完成预测：受疫情及下半年洪灾受灾影响，年度达标企业约3-5户（新路化工、振静服饰、合通硅材料、净源水处理，昌源水业）。

（三）“稳产稳投资”推进措施。

1.强化要素保障。充分保障水、电、气、油、运等生产要素资源，积极协调银行等金融部门不断贷、不抽贷，推进受灾企业保险理赔到位资金4500万。

2.安全有序复产。发挥市区两级联动协调机制作用，选配专家队伍现场指导企业复产，分级分类开展复产验收，严格把好企业安全投料关。

3.保障重点项目建设，培育明年新增长点。结合灾后重建实际情况，积极推进永祥新能源二期4万吨/年高纯多晶硅项目年内落地建设，积极推进永祥硅材料新建15GW太阳能N型单晶项目、晶科三期5GW单晶拉棒项目开展选址等前期工作，目前项目进展顺利。

4.做好政策支持落实。加快对接上级部门，统筹做好金融支持、财税支持、要素支持、一事一议四个方面政策支持,结合2021年省级工业发展资金申报工作，落实灾后企业各项扶持政策。

二、机构设置

五通桥区经济和信息化局为行政单位，无下属二级预算单位。下设3个内设机构：办公室、经济运行股、综合股；事业单位1个（中小企业服务中心）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计入2327.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加1795.54万元，增长77.16%。主要变动原因是2020年疫情对企业的补助等项目费用的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2327.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2274.07万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入52.99万元，占2.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2327.06万元，其中：基本支出301.90万元，占12.97%；项目支出2025.15万元，占87.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2327.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1795.54万元，增长77.16%。主要变动原因是2020年疫情对企业的补助等项目费用的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2274.07万元，占本年支出合计的97.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1742.55万元，增长76.63%。主要变动原因是2020年疫情对企业的补助等项目费用的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2274.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.68万元，占0.03%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出196.58万元，占8.64%；资源勘探信息等支出788.43万元，占34.67%；卫生健康支出7.42万元，占0.33%；住房保障支出23.96万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出1257万元，占55.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2274.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业: 支出决算为196.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障: 支出决算为23.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康:支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探信息等: 支出决算为788.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 灾害防治及应急管理: 支出决算为1257万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.90万元，其中：

人员经费266.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费35.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算79.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间公务接待费及公车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占**%；公务接待费支出决算1.22万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元,完成预算88.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.5万元，下降12.35%。主要原因是疫情防控期间用车减少油费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于企业宣传政策、检查安全环保及精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，增长0.81%。主要原因是疫情防控期间接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1.22万元，主要用于主要用于上级部门到我区检查工作发生的开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元，具体内容包括：上级部门到我区检查工作8次，其他部门调研、考察10次，共计1.22万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出52.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，经信局机关运行经费支出138.31万元，比2019年增加7.8万元，增长5.64%。主要原因是办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经信局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对：市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费、吉祥煤矿清算组工作经费、建筑瓷厂留守组工作经费、局机关综合业务经费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要求各支出股室开展绩效评价工作，在一定程度上也促进了项目单位资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。单位内部建立起事前、事中、事后的全过程财政大监督机制。积极理顺部门之间的监督关系，以工作联动、优势互补、资源共享的方式，实现监督资源利用最优化、监督工作效能最大化。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，存在的问题：有时不能按时发放。下一步改进措施：及时做好安排，及时到位。

（五）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费”“吉祥煤矿清算组工作经费”“建筑瓷厂留守组工作经费”“局机关综合业务经费”等项目绩效目标实际完成情况。

1.市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了嘉峨公司遗属经费按照项目总体目标完成。

2.吉祥煤矿清算组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了吉祥煤矿清算组工作经费项目按照项目总体目标完成。

3.建筑瓷厂留守组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建筑瓷厂留守组工作经费项目按照项目总体目标完成。

4.局机关综合业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了局机关综合业务经费项目按照项目总体目标完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等的支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

   附件1

乐山市五通桥区经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

(一)机构组成。

五通桥区经济和信息化局为区政府工作部门,正科级，为一级独立预算单位。下属1个其他事业单位,五通桥区中小企业服务中心。

(二)机构职能。

贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本部门依法行政工作；推进中小企业服务体系建设，推动中小企业健康有序发展。  

负责全区经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

负责全区经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

负责全区企业技术创新体系建设，指导企业实施技术创新、技术引进，按照规定程序组织企业技术中心申报、参与产业园区建设工作。

负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业实施改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。

落实好工业企业鼓励政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、产业转移和招商引资工作。统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项

统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2020年末，我局有行政编制15人,实有15人，其中:领导职数6人，工勤1人。有事业编制4人，实有4人。内设局办公室、经济运行股、综合股；事业单位1个（中小企业服务中心）。现有行政退休人员42人。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计2327.06万元,其中一般公共预算财政拨款收入2274.07万元，政府性基金预算收入52.99万元。按功能细分：一般公共服务支出收入0.68万元，社会保障和就业支出收入196.58万元，卫生健康支出收入7.42万元，资源勘探工业信息支出收入788.43万元，灾害防治及应急管理支出1257万元，住房保障支出收入23.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年总支出2274.07万元，其中：工资福利支出282.11万元;商品和服务支出35.67万元;对个人和家庭的补助4.38 92.23万元,对企业补助支出1859.68万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

按照部门预算编制相关要求,我局按时完成了2020年的预算编制工作，并在规定时间内提交区财政经济建设股。在编制预算的同时，按要求编制了部门整体绩效目标和重点项目绩效目标。

经“两上两下”程序，财政批复预算后，按规定时间及时在门户网站上进行了公示。

1.预算公开情况。

    2020年区本级预算收入676.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应，区本级预算总支出676.36万元，其中基本支出252.02万元，项目支出424.37万元。总体支出架构：工资福利等支出217.45万元，对个人和家庭补助238.33万元，商品服务支出31.41万元。

2.决算公开情况

2020年度末，我局按照相关要求认真编制年度决算，内容真实，及时报送。2020年决算总支出2327.06万元。

按功能分，一般公共服务支出收入0.68万元，社会保障和就业支出收入196.58万元，卫生健康支出收入7.42万元，资源勘探工业信息支出收入788.43万元，灾害防治及应急管理支出1257万元，住房保障支出收入23.96万元。

按支出性质和经济分类，基本支出301.90万元，其中人员经费支出266.23万元，公用经费支出35.67万元。项目支出2025.16万元。

3.关于三公经费。

2020年“三公”经费预算数6万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元。2020年“三公”经费实际支出4.77万元，其中公务接待费支出1.22万元，公务用车运行维护费3.55万元。

2020年无出国（境）费用支出。

4.2020年无债务利息支出。

5.2020年无非税收入。

 (二)预算执行管理情况。

在预算执行中，我局严格执行《预算法》等相关法律法规，建立健全内控制度，预算执行进度严格按照时间、年度目标任务、资金拨付进度等进行，截止年底预算执行管理情况总体良好。在基本支出预算执行中，重点保运转，力求降低行政运行成本；项目支出预算执行，我们本着专款专用原则，规范管理，坚决杜绝截留挪用，提高资金使用效益。

按财政管理要求，我局结合工作安排情况，于2020年度中期，本着提质增效、精打细算要求，对当年度预算执行进行了中期评估，对非必要支出实施调整，进一步优化支出结构，压减非必要支出。

(三)综合管理情况

为维护机关工作正常运行，完成全区经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量等工作，我局党组行政班子团结协作，干部职工齐心，严格执行相关法律法规，从预算编制、资产管理、政府采购、信息公开、决算编制、内控制度等方面，制定完善的财政财务管理制度，建立了收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度以及政府采购管理制度等，并对会计、出纳不相容岗位实施分离，包括支出审批与付款分离、重大合同的撰写与审批分离、坚决杜绝一切财物风险和业务风险，并对局领导班子成员及工作人员实行权力清单和岗位清单管理。严格执行预算，支出总额控制在预算总额范围，资产配置严格按照政府采购管理，保证资金支出规范化、制度化，切实有效执行内部管理制度及财务制度。2020年，在编在职人员19人，人员支出266.23万元，占基本支出88.18%；日常公用经费支出35.67万元,占基本支出11.82%，人均公用经费支出1.87万元。整体支出中，基本支出仅占12.97%，项目支出占总支出的87.03%，其中，对企业补助2025.16万元，占总支出87.03%。各经费构成全面，占比较为合理。

在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩“三公经费”开支，在节能降耗方面取得一定成效。2020年“三公经费”总体支出4.77万元,与2019年同期比较略有下降。“三公”经费支出仅占商品服务支出13.37%，占总经费支出的1.58%。其中:因公出国(境)费用无支出;公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，与2019年比较减少0.50万元;公务接待费支出决算数为1.22万元，与2019年比较少0.01万元。2020年水电费未单独预算,由区政府办公室统一管理。人均汽车比例为0.05台 。

项目资金使用严格专款专用，主要用于应对新冠疫情企业补助、灾害防治及应急管理经费、市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费等，所有资金支付严格程序，规范操作，财政直达。

（四）整体绩效评价。

2020年，我局在区委区政府领导下，加大“稳产稳投资”工作，各项工作健康、持续、协调发展，加大各项工作监督管理力度，疫情防控行之有效，各项任务全面完成，统筹做好金融支持、财税支持、要素支持、一事一议四个方面政策支持工作、重点项目工作落到实处，预算执行达到的管理性、效率性、经济性、效益性、社会性充分体现，得到区委和区政府充分肯定。

1.强化要素保障。充分保障水、电、气、油、运等生产要素资源，积极协调银行等金融部门不断贷、不抽贷，推进受灾企业保险理赔到位资金4500万。

2.安全有序复产。发挥市区两级联动协调机制作用，选配专家队伍现场指导企业复产，分级分类开展复产验收，严格把好企业安全投料关。

3.保障重点项目建设，培育明年新增长点。结合灾后重建实际情况，积极推进永祥新能源二期4万吨/年高纯多晶硅项目年内落地建设，积极推进永祥硅材料新建15GW太阳能N型单晶项目、晶科三期5GW单晶拉棒项目开展选址等前期工作，目前项目进展顺利。

4.做好政策支持落实。加快对接上级部门，统筹做好金融支持、财税支持、要素支持、一事一议四个方面政策支持,结合2021年省级工业发展资金申报工作，落实灾后企业各项扶持政策，社会稳定，企业满意，群众满意。

四、存在问题及建议

部分项目资金支付相对滞后。由于区级财力所限，部分项目资金拨付相对困难，对企业补助一块资金相对缓慢。

建议：加大对企业补助资金使用的监管，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

   附件2

五通桥区经济和信息化局关于2020年市属国有转制企业移交嘉峨公司

遗属经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。为切实保障国有转制企业破产职工遗属的生活补助，提高群众生活的幸福指数，由财政每月按时直接支付。该项目属于财政性专项资金，纳入我局财政预算，资金的申报、批复等都经区财政审批，经费下拨到我局后，再由我局通过按时支付的方式，符合资金管理相关规定。

2.项目绩效目标。该财政专项资金用于国有转制企业破产职工遗属的生活补助。

3.项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

1.资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划及到位。经信局国有转制企业破产职工遗属的生活补助项目，2020年划拨72万元，资金到位率100％，到位及时。

（2）资金使用。主要用于国有转制企业破产职工遗属的生活补助。2020年拨付72万元，支出72万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2.项目财务管理情况。此项目严格执行财务管理制度，我局加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用。

3.项目组织实施情况。

2020年经信局国有转制破产企业职工遗属的生活补助项目：按照年初制定的预算既定目标任务，确保了全年国有转制破产企业职工遗属的生活补助费用按时发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国有转制破产企业职工遗属的生活补助项目得到了及时拨付，有效保障了遗属的生活补助及时到位，进一步提高了人民对美好生活的向往。

（二）项目效益情况。

1.为我局国有转制破产企业职工遗属的生活补助项目提供的资金上的保障。

2.遗属的生活补助及时到位，幸福指数也不断提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。部分项目资金支付相对滞后。由于区级财力所限，部分项目资金拨付相对困难，对企业补助一块资金相对缓慢。

（二）相关建议。加大对企业补助资金使用的监管，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第五部分  附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    经信.xls