目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

五通桥综合行政执法局负责集中行使除公安、税务、农业农村、应急管理、保密部门和自然资源、生态环境部分领域以外的本级行政部门的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。行使发展和改革、经济和信息化、教育管理、民政管理、司法、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水务、文化体育和旅游、卫生健康、退役军人事务、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、商务和经济合作、残疾人权益保护、民族宗教、网信、档案等领域所有的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。

（二）2020年重点工作完成情况。

稳步推进机构改革，执法效能不断提升。下沉执法力量，助推基层治理。下设13个基层执法中队，派驻基层经验丰富的执法人员，其中10个实现镇政府驻点办公，实行“局与镇双重管理，日常管理以镇为主”的管理模式，构建起了“横向到边、纵向到底”的执法体系，加强基层社会治理。用心用力开展“双创”，城市秩序更加清爽。一是全面除癣。处置到期大型户外广告40余个，铲除小广告1．5万余张，清洗和覆盖“牛皮癣”1000余处，割除布标横幅广告400余条。二是强力清违。取缔新生街马路市场、竹根农贸市场外临时市场、瑶池占道经营摊区、川盐化占道水果摊区，拆除雨棚、彩钢棚等简易违章建筑（设施）1万余平方米、乱搭乱建（构）建筑物4000余平方米，强制拆除规划区内违章建筑1．6万余平方米。有效应对突发灾情，攻坚克难彰显担当。一是抓源头防扩散。组织精干执法力量驻守金粟、冠英、冠英高速、牛华等卡点，严格落实24小时值班值守制度，累计检查过往车辆近26万辆。同时，严格按照省、市统一部署安排，关停全区电影院、KTV、网吧、茶楼等公共经营场所1500余家，有效控制疫情传播途径。二是稳物价保供应。对中心城区药店、超市等开展“新型冠状病毒肺炎疫情”稳价保供执法检查，严厉打击哄抬价格、囤积居奇和扰乱市场秩序等违法违规行为。三是广宣传强消杀。实行“一日二消毒”措施，落实专人专岗对王爷庙民生市场和瑶池、青龙嘴等4处临时便民市场全面开展消毒消杀，对进出人员进行有效管控，保障了市场的防疫安全和有效供应。夜以继日奋战“8．18”特大洪灾。一是闻“汛”而动，全力以赴抢险救援。8月18日凌晨2点，封锁危险路段、维持交通秩序，累计劝导、疏散及救援受灾群众2000余人。二是主动作为，迅速恢复城市环境。8月20日至29日，紧急组织应急队伍1200余人次、工程机械车辆300余台次，累计清运城区淤泥、垃圾1800余车次2万余吨。三是连续作战，高效对标恢复秩序。8月18日至今，全部干部职工“白加黑”“5＋2”，始终战斗在行政执法第一线，切实整治占道经营、占道堆放和“十乱”现象，严厉打击兜售假冒伪劣商品、哄抬物价等扰乱市场经济行为，有力维护市场稳定。同时，积极督促共享电单车运维公司7天内恢复单车运营，解决了受灾群众出行难题。

二、机构设置

乐山市五通桥区综合行政执法局是执行政府会计制度的行政单位，设5个执法大队，为区综合行政执法局直属行政执法机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1552．41万元。与2019年681．63万元相比，收、支总计各增加870．78万元，增长127．75％。主要变动原因是机构改革合并后：一般公共服务支出增加1．16万元、社会保障和就业支出增加113．52万元、卫生健康支出增加22．87万元、城乡社区支出增加486．21万元、交通运输支出增加153．72万元、住房保障支出增加73．30万元、灾害防治及应急管理支出增加20．00万元所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1552．41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1546．17万元，占99．60％；政府性基金预算财政拨款收入6．24万元，占0．40％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1552．41万元，其中：基本支出1227．57万元，占79．08％；项目支出324．84万元，占20．92％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1552．41万元。与2019年681．63万元相比，财政拨款收、支总计各增加870．78万元，增长127．75％。主要变动原因是机构改革合并后：一般公共服务支出增加1．16万元、社会保障和就业支出增加113．52万元、卫生健康支出增加22．87万元、城乡社区支出增加486．21万元、交通运输支出增加153．72万元、住房保障支出增加73．30万元、灾害防治及应急管理支出增加20．00万元所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1546．17万元，占本年支出合计的99．60％。与2019年677．63万元相比，一般公共预算财政拨款增加868．54万元，增长128．17％。主要变动原因是机构改革合并后：一般公共服务支出增加1．16万元、社会保障和就业支出增加113．52万元、卫生健康支出增加22．87万元、城乡社区支出增加483．97万元、交通运输支出增加153．72万元、住房保障支出增加73．30万元、灾害防治及应急管理支出增加20．00万元所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1546．17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1．16万元，占0．08％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出165．02万元，占10．67％；卫生健康支出34．74万元，占2．25％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出1061．64万元，占68．66％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出153．72万元，占9．94％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出109．89万元，占7．11％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出20万元，占1．29％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元。占0％；债务付息支出0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1546．17万元，完成预算100％。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1．16万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为82．52万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为44．6万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0．73万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为37．17万元，完成预算100％。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34．74万元，完成预算100％。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为461．96万元，完成预算100％。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为599．68万元，完成预算100％。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为153．72万元，完成预算100％。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109．89万元，完成预算100％。

11．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1227．57万元，其中：

人员经费1171．77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费55．80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14．86万元，完成预算48．72％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算13．94万元，占93．81％；公务接待费支出决算0．92万元，占6．19％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出13．94万元，完成预算14万元的99．57％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0．63万元，增长4．73％。主要原因是我单位在2020年机构改革合并后，日常工作和业务活动中增加，增加了本项费用的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车23辆，越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13．94万元。主要用于主要用于日常公务工作、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．92万元，完成预算5．58％。公务接待费支出决算比2019年1．93万元减少1．01万元，下降52．33％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0．92万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费2．84万元、城管执法中支出9．46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6．24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区综合行政执法局机关运行经费支出55．80万元，比2019年64．56万元减少8．76万元，下降13．57％。主要原因是2020年办公费比上年减少3．62万元、印刷费比上年减少0．01万元、咨询费比上年增加0．25万元、水费比上年减少2．40万元、电费比上年减少2．47万元、邮电费比上年减少1．24万元、差旅费比上年减少0．88万元、维修（护）费比上年增加0．20万元、培训费比上年增加1．70万元、公务接待费比上年减少0．16万元、劳务费比上年增加0．86万元、工会经费比上年增加5．57万元、福利费比上年减少1．62万元、公务用车运行维护费比上年增加4．92万元、其他商品和服务支出比上年减少8．14万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区综合行政执法局采购支出总额102．22万元，其中：政府采购货物支出102．22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额102．22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区综合行政执法局共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车23辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下7个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）城管执法管理；（3）综合业务工作经费；（4）路政超限检测站、点视频监控费；（5）路政协助执法人员及临工工资、保险；（6）五通桥区8．18抗洪救灾资金等人员经费；（7）下达中央和省级级财政就业创业补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公”经费的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）城管执法管理；（3）综合业务工作经费；（4）路政超限检测站、点视频监控费；（5）路政协助执法人员及临工工资、保险；（6）五通桥区8．18抗洪救灾资金等人员经费；（7）下达中央和省级级财政就业创业补助资金

以下5个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数50．97万元，执行数为50．97万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门圆满完成了各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1．16万元，执行数为1．16万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部职工学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）“城管执法管理”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数55．57万元，执行数为55．57万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门城管执法业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门圆满完成了各项目标任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“路政协助执法人员及临工工资、保险”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数153．72万元，执行数为153．72万元，完成预算的100％。通过项目实施，解决了本单位协助执法人员的工资、保险待遇，为做好全区“双创”工作、执法执勤等工作提供了物资保障，为美化、改善全区的环境提供了物资保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）五通桥区8．18抗洪救灾资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，为五通桥区8．18抗洪救灾工作提供了有力保障。很好地解决了五通桥区抗洪救灾人员的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供了资金保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）五通桥区8.18抗洪救灾资金（3）城管执法管理（4）综合业务工作经费（5）路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费
预算单位			五通桥区综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		281.42	执行数:		281.42
	其中-财政拨款:		281.42	其中-财政拨款:		281.42
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全区实施8+1职能责，提高城市风貌、 推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设、加强执法监管理、为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供重要的物质保障，更好地完成各项目标责任务、提高机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养机关干部职工学习理论的良好习惯、为五通桥区8.18抗洪救灾工作提供有力保障，很好地解决参加抗洪救灾人员的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供资金保障。			在全区实施8+1职能责，提高城市风貌、 推进了城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设、加强了执法监管理、为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，更好地完成了各项目标责任务、提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部职工学习理论的良好习惯、为五通桥区8.18抗洪救灾工作提供了有力保障，很好地解决了参加抗洪救灾人员的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供了资金保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城管执法管理	55.58万元	55.58万元
			综合业务工作经费	50.97万元	50.97万元
			路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费	153.72万元	153.72万元
			2020年理论学习中心组学习工作经费	1.16万元	1.16万元
			五通桥区8.18抗洪救灾资金	20万元	20万元
		社会效益 指标	做好城管执法管理工作 、综合业务工作	1、提升城市环境卫生管理精细化水平、转变方式完善城市环卫作业体系、2、加强各行业行政监督管理，加大执法力度 ； 3、为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供重要的物质保障，更好地完成乡镇各项目标责任务	1、提升城市环境卫生管理精细化水平、转变方式完善城市环卫作业体系、2、加强各行业行政监督管理，加大执法力度 3、为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供重要的物质保障，更好地完成乡镇各项目标责任务
			落实好路政协助执法人员及临工工资、保险等事宜	为完成日常工作任务、执法执勤任务提供重要物质保证	为完成日常工作任务、执法执勤任务提供重要物质保证
	效益指标		2020年理论学习中心组学习工作经费	提高机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养机关干部职工学习理论的良好习惯。	提高了机关全体工作人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了机关干部职工学习理论的良好习惯。
			五通桥区8.18抗洪救灾资金	为五通桥区8.18抗洪救灾工作提供有力保障。很好地解决抗洪救灾人员的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供资金保障。	为五通桥区8.18抗洪救灾工作提供了有力保障。很好地解决了五通桥区抗洪救灾人员的衣、食、住、行困难；为妥善安置受灾群众和灾后重建提供了资金保障。
		生态效益 指标	做好综合行政执法工作	使城乡环境得到明显改善	实现了城乡环境明显改善的目标
	满意度指标	公众满意度	做好以上工作	95%	95%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《乐山市五通桥区综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

10．社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：就业补助（款）指财政用于就业方面的补助支出。其他就业补助支出（项）指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

14．卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城乡社区管理事务中的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

17.交通运输支出（类）反映交通运输和邮政业方面的支出。公路水路运输（款）：反映公路水路运输相关的支出。公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。自然灾害救灾及恢复重建支出（款）反映自然灾害生活救助、救灾及恢复重建方面的支出。自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、灾后恢复重建方面的支出

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区综合行政执法局

2020年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

五通桥区综合行政执法局是执行政府会计制度的行政单位，有参照公务员法管理的事业单位1个。下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。

区综合行政执法局负责集中行使除公安、税务、农业农村、应急管理、保密部门和自然资源、生态环境部分领域以外的本级行政部门的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。行使发展和改革、经济和信息化、教育管理、民政管理、司法、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水务、文化体育和旅游、卫生健康、退役军人事务、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、商务和经济合作、残疾人权益保护、民族宗教、网信、档案等领域所有的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。

（三）人员概况。

我局人员编制数为100人，其中行政编制数为12人，工勤编制数是1人，参公事业编制数是87人。2020年末实有人数83人，其中行政在职人员22人，工勤人员1人，参公事业人员60人，临时人员55人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

我局2020年财政资金拨款收入1552．41万元，其中基本支出拨款收入1227．57万元，项目资金拨款收入324．84万元。

（二）财政资金支出情况。

我局2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出1．16万元；城乡社区支出1067．88万元；社会保障和就业支出165．02万元；卫生健康支出34．74万元；交通运输支出153．72万元；住房保障支出109．89万元。按项目支出性质分类：人员经费1171．77万元；日常公用经费55．80万元；行政事业类项目324．84万元。按项目支出经济分类：工资福利支出1290．77万；商品和服务支出169．58万元；对个人和家庭的补助92．06万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我局按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

（二）执行管理情况。

我局2020年基本支出预算为1227．57万元，实际执行预算为1227．57万元。在编制一般项目预算时，我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计324．84万元，实际执行预算为324．84万元。

1－6月多数项目执行进度完成或接近完成了50％。1－11月各项目完成了80％以上，1－12月全部预算执行进度为100％。预算执行管理情况良好。

在行政运转保障方面，在职人员83人与编制数100人的比例为83％，日常公用经费支出55．80万元，占总支出1552．41万元的3．59％，工资福利支出1290．77万元，占总支出1552．41万元的3．15％，人员（138人）经费为1171．77万元，人均人员经费为8．49万元，公用经费为55．80万元；人均公用经费为0．67万元（83）人，工资福利支出1290．77万元，人均工资为9．35万元（138人）。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2020年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公”经费的开支。2020年“三公”经费支出预算为30．50万元，实际支出为14．86万元，占经费支出1552．41万元的比例为0．96％。全年无因公出国（境）费用。本单位应急保障用车2辆，其他执法用车23辆；公务用车运行维护费预算为14万0．43％。接待费预算为16．50万元，实际支出为0．92万元。比预算减少15．58万元，下降94．42％。

我局2020年水、电费预算开支为8．80万元，实际开支5．11万元，下降了41．93％，燃油费预算开支8万元，实际开支是7．25万元，下降了9．38％。

以上指标说明我局在厉行节约和节能降耗方面取得了一定的成绩。

我局的专项预算项目中，待批得项目没有支出。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成产生了很好的社会效益。

在财务管理方面，我局按照《会计法》及其他的相关的法律法规，建立了财务管理的相关制度，并张贴上墙。会计人员持证上岗，会计核算正规，现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

（三）综合管理情况

1.本单位政府性债务为0万元；

2.本单位2020年非税收入204．57万元，是一般罚没收入。

3.政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为109．94万元，实际采购102．22万元。所有采购都通过了采购程序。

4.资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5.在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6.在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费）。

7.在绩效评价方面：2020年本单位重点项目如下：城管执法管理、综合业务工作经费、路政超限检测站、点视频监控费、路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费等12个项目。本单位实施绩效评价项目数量为12个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为100％，并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效

1.职责履行结果

“十三五”期间，我局紧紧围绕“建设两区、整治环境、提升老城、全面从严治党、全面小康”工作主线，扎实开展双创工作，稳妥推进综合执法改革，圆满完成了各项目标任务。

（1）持续发力治理，成功创建国家级卫生城市

一是完善基础设施。投资400余万元，依法取缔盐厂厂部、中心路（锦绣竹根段）、商业十字街、新生路、茫溪大桥、阅湖郡等9个马路市场，改造升级王爷庙民生市场、瑶池市场等6个临时市场。二是强力清除违章建筑。联合多部门，强制拆除沿街违规搭建雨棚、彩钢棚、乱搭乱建建（构）筑物，乱搭乱建整治成效显著，城镇面貌大为改观。三是坚持严管重罚并举。坚持严管与重罚结合，“十三五”期间累计纠正各类违规违法行为3万余起，城市管理领域立案处罚300余起，罚款金额达150余万元。我区于2019年成功创建为国家卫生城市。

（2）坚持深化改革，综合行政执法改革开好头起好步

根据中央、省、市改革精神和区情提出的改革目标要求，通过一年多的探索与实践，综合行政执法体制改革取得较好成果。我局组建以来攻难点、解难题，认真做好人员分流、转隶工作，厘清责任边界，科学设置执法机构，创新制度设计，强化作风建设，下沉执法力量，取得了“一支队伍管执法”、基层治理全覆盖、执法能力水平全提升的改革成果。机构改革以来，在医疗卫生、市场监管、建设工程等领域办案数量较2019年有较大增幅，其中涉及建设工程招投标、知识产权、非法出版物等方面实现“零突破”，累计办理案件1625件，累计罚没金额260余万元。

整体支出绩效目标完成情况
（2020年度）
单位名称		乐山市五通桥区综合行政执法局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			金额（万元）
					预算金额	决算金额
	任务1	日常运转工作（含执法大队）			1,270.23	1227.57
	任务2	文化市场办案执法2万、卫生监督执法9.5万、食品药品稽查办案工作经费7万、路政管理12万、涉水执法管理7.5万、市场监管及执法办案工作经费4万			42	0
	任务3	路政检测站设施维护			20	0
	任务4	违章建筑拆除经费			15	0
	任务5	城管执法管理			70	55.58
	任务6	路政超限检测站、点视频监控费			6.24	6.24
	任务7	路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费			171	153.72
	任务8	农村生活垃圾处理经费			4.5	0
	任务9	综合业务工作经费			54.4	50.97
	任务10	其他临时项目（2020年理论学习中心组学习工作经费1.16万、五通桥区8.18抗洪救灾资金20万、下达中央和省级级财政就业创业补助资金37.17万			0	58.33
	金额合计				1,653.37	1552.41
年度 总体 目标	在全区实施8+1职能职责，提高城市风貌、推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设、加强执法监管
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值 （包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：机关日常运转工作				为机关完成日常工作任务提供保证
			指标2：在中心城区实施8+1职能职责，提高城市风貌、 推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设				为完成城管执法相关任务提供保证
			指标3：执法大队日常运转经费				为机关完成日常工作任务提供保证
			指标4：综合业务工作经费				为完成综合业务工作任务提供保证
			指标5：涉水执法管理、卫生监督执法、文化市场办案执法、路政管理、办案费等				为完成综合执法工作任务提供保证
		质量指标	指标1：提升城市环境卫生管理精细化水平、转变方式完善城市环卫作业体系				管理水平提高、环卫设备更新
			指标2：加强各行业行政监督管理，加大执法力度				维护好社会秩序
		时效指标	指标1：	完成时间			2020年
		成本指标	指标1：	各项工作经费			减少开支，节约成本
		预算执行率	指标1：	各项工作经费预算执行率			95%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	各项工作经费			促进社会经济发展
		社会效益 指标	指标1：加强各行业行政监督管理，加大执法力度				实现城市环境卫生设施建设运营水平明显提升
			指标2：加强各行业行政监督管理，加大执法力度				城市生产生活环境更加整洁有序，健康宜居
		生态效益 指标	指标1：	做好各项工作			实现城乡环境明显改善
		可持续影响 指标	指标1：	综合行政执法工作是一项艰巨而持续的工作			具有长期性
	满意度 指标	满意度指标	指标1：	上级部门满意度			95%
			指标2：	公众满意度			90%

2.我局整体和项目绩效情况如下：

重点项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			城管执法管理、综合业务工作经费、路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费
预算单位			五通桥区综合行政执法局
预算执行情况(万元)	预算数:		295.4	执行数:		260.28
	其中-财政拨款:		56.65	其中-财政拨款:		56.65
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全区实施8+1职能责，提高城市风貌、 推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设、加强执法监管理			在全区实施8+1职能责，提高城市风貌、 推进城乡环境综合治理和数字化城市管理平台建设、加强执法监管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城管执法管理	70万元	55.58万元
	项目完成指标	数量指标	综合业务工作经费	54.4万元	50.97万元
	项目完成指标	数量指标	路政协助执法人员及临工工资、保险等人员经费	171万元	153.72万元
	项目完成指标	质量指标	做好城管执法管理工作 、综合业务工作	1、提升城市环境卫生管理精细化水平、转变方式完善城市环卫作业体系、2、加强各行业行政监督管理，加大执法力度	1、提升城市环境卫生管理精细化水平、转变方式完善城市环卫作业体系、2、加强各行业行政监督管理，加大执法力度
	项目完成指标	质量指标	落实好路政协助执法人员及临工工资、保险等事宜	为完成日常工作任务、执法执勤任务提供重要物质保证	为完成日常工作任务、执法执勤任务提供重要物质保证
	效益指标	社会效益 指标	加强各行业行政监督管理，加大执法力	实现城市环境卫生设施建设运营水平明显提升	实现城市环境卫生设施建设运营水平明显提升
	效益指标	生态效益 指标	做好综合行政执法工作	使城乡环境得到明显改善	实现了城乡环境明显改善的目标
	满意度指标	公众满意度	做好综合行政执法工作	95%	95%

重点项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

四、评价结论及建议

综上所述，我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

综合行政执法局2020年决算公开表.XLS