四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计108．69万元。与2019年108．69万元持平。支出功能主要变动原因是：一般公共服务支出增加11．55万元、社会保障和就业支出减少14．91万元、卫生健康支出增加0．66万元、住房保障支出增加2．70万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年108.69万元持平。支出功能主要变动原因是：一般公共服务支出增加11.55万元、社会保障和就业支出减少14.91万元、卫生健康支出增加0.66万元、住房保障支出增加2.70万元。

                                           图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出72.72万元，占66.90%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.93万元，占20.18%；卫生健康支出（类）3.04万元，占2.80%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）11.00万元，占10.12%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）0万元。占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%；债务还本支出（类）0万元。占0%；债务付息支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。 

                                    图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为108．69万元，完成预算100％。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为68．65万元，完成预算100％。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为4．00万元，完成预算100％。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．07万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7．98万元，完成预算100％。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4．05万元，完成预算100％。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9．90万元，完成预算100％。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3．04万元，完成预算100％。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11．00万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出104．62万元，其中：

人员经费94．24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费10．38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．67万元，完成预算20．30％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0．57万元，占85．07％；公务接待费支出决算0．10万元，占14．93％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

2020年一般公共预算财政拨款支出108．69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72．72万元，占66．90％；外交支出（类）0万元，占0％；国防支出（类）0万元，占0％；公共安全支出（类）0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出21．93万元，占20．18％；卫生健康支出（类）3．04万元，占2．80％；节能环保支出（类）0万元，占0％；城乡社区支出（类）0万元，占0％；农林水支出（类）0万元，占0％；交通运输支出（类）0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0％；商业服务业等支出（类）0万元，占0％；金融支出（类）0万元，占0％；援助其他地区支出（类）0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0％；住房保障支出（类）11．00万元，占10．12％；粮油物资储备支出（类）0万元，占0％；国有资本经营预算支出（类）0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0％；其他支出（类）0万元，占0％；债务还本支出（类）0万元。占0％；债务付息支出（类）0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0％。

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．57万元，完成预算2．70万元的21．11％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2．7万元减少2．13万元，下降78．89％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0．57万元。主要用于日常公务工作、商贸事务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．10万元，完成预算16．67％。公务接待费支出决算比2019年1．50万元减少1．40万元，下降93．33％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0．10万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0万元、商贸事务支出中支出0．10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省乐山市五通桥区供销合作社联合社机关运行经费支出10．38万元，比2019年6．53万元增加3．85万元，增长58．96％。主要原因是2020年办公费比上年增加0．32万元、印刷费比上年减少0．30万元、水费比上年增加0．09万元、电费比上年增加0．16万元、邮电费比上年增加0．47万元、差旅费比上年增加2．47万元、维修（护）费比上年增加0．01万元、会议费上年减少1．00万元、培训费比上年减少1．00万元、劳务费比上年增加1．16万元、工会经费比上年增加1．49万元、福利费比上年增加1．57万元、公务用车运行维护费比上年减少1．80万元其他商品和服务支出上年增加0．21万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省乐山市五通桥区供销合作社联合社采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省乐山市五通桥区供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下2个项目：（1）综合业务工作经费；（2）2020年理论学习中心组学习工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）档案业务管理费。

以下2个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．07万元，执行数为0．07万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）“综合业务工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4．00万元，执行数为4．00万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发地完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			（1）2020年理论学习中心组学习工作经费；（2）综合业务工作经费
预算单位			五通桥区档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		4.07	执行数:	4.07
	其中-财政拨款:		4.07	其中-财政拨款:	4.07
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强供销合作社基层社建设，为“三农”服务，助农增收、成为服务农民生产生活的生力军和综合平台			加强供销合作社基层社建设，为“三农”服务，助农增收、成为服务农民生产生活的生力军和综合平台
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年理论学习中心组学习工作经费	0.07万元	0.07万元
			（2）综合业务工作经费	4万元	4万元
	效益指标	社会效益指标	2020年理论学习中心组学习工作经费	通过项目实施，提高本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养本单位干部职工学习理论的良好习惯	通过项目实施，提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯
			综合业务工作经费	通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供重要的物质保障，使本部门很发地完成全年各项目标责任务。	通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发地完成了全年各项目标责任务。
	满意度指标	满意度指标	三农和服务对象满意度	95%	98%

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《四川省乐山市五通桥区供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行等以外的其他用于商贸事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区供销联社

2020年部门整体支出绩效

报告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位是参公事业单位，有独立预算单位1个，无下属二级预算单位。

（二）其基本职能

是由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。

（三）人员情况

人员编制数为5人，其中行政编制数为4人，工勤编制数是1人，2020年末实有人数6人，其中行政在职人员6人全部由公共预算财政拨款开支。

临时人员编制数1人，年末实有人数1人。基本工资和社会保障费由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我社2020年财政资金拨款收入108．69万元，其中基本支出拨款收入104．62万元，项目支出拨款4．07万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出72．72万元，社会保障和就业支出21．93万元，卫生健康支出3．04元，住房保障支出11．00万元。

三、财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

在预算编制方面，我社按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

在决算编制方面，我局按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。

（二）预算执行管理情况

我社2020年基本支出预算为104．62万元，实际执行预算为104．62万元，完成预算的100％。在编制一般项目预算时，我社根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计4．07万元，实际执行预算为4．07万元，准确率为100％。

执行进度如下：1－6月多数项目执行进度完成或接近完成了50％。1－12月全部预算执行进度为100％。预算执行管理情况良好。

2020年我社在行政运转保障方面，日常公用经费支出10．38万元，占总支出108．69万元的9．55％，工资福利支出84．34万元，占总支出108．69万元的77．60％，在职职工人员经费支出为94．24万元，人均人员经费为13．46万元，公用经费支出10．38万元，人均公用经费为1．48万元，工资福利支出84．34万元，人均工资为12．05万元。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我社在2020年完成了各项指标任务。

我社在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了三公经费的开支。2020年三公经费支出预算为3．3万元，实际支出为0．67万元，占经费支出108．69万元的比例为0．62％。全年无因公出国（境）费用。人均汽车比例为0．14台。公务用车运行维护费预算为2．7万元，实际支出为0．57万元，比预算减少2．13万元，下降78．89％。接待费预算为0．6万元，实际支出为0．1万元。比预算减少0．5万元，下降83．33％。

我社2020年水电费预算开支为0．3万元，实际开支0．5万元，下降了50％，燃油费预算开支0．9万元，实际开支是0．30万元，下降了66．67％。

以上指标说明我社在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我社的专项预算项目中，待批项目支出为50万元。是供销社综合改革资金。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成后产生了产生了很好的社会效益。

（三）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、政府采购方面：2020年本单位政府采购预算为0万元，实际采购0万元。所有采购都通过了采购程序。

4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的三公经费、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计以下2个项目：（1）综合业务工作经费；（2）2020年理论学习中心组学习工作经费。实施绩效评价项目数量为1个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为50％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效。

1、职责履行结果

（1）完善联合社治理结构。为深入贯彻落实中央省市区关于供销合作社综合改革精神，积极完善联合社治理结构。一是上半年成立了区供销联社社有资产管理委员会，加强社有资产的规范管理；二是十月圆满召开五通桥区供销合作社联合社第一次社员代表大会，标志着五通桥区供销社“三会”制度的建立，为完善供销社治理体系、治理能力建设提供了有力支撑。

（2）强化基层组织体系建设。一是积极筹建五通桥区农村合作经济组织联合会，该联合会在各镇村设分支机构，在基层社功能薄弱的地方暂代行供销社职能。同时作为联谊交友的平台和组织、管理、合作、服务农村新型经营主体的工作平台。二是改造提升金山基层社初见成效，乐丰公司与乐山市五通桥区金山镇红星村股份经济合作社签订了意向合作协议，拟组建五通桥区金丰农产品销售公司共同建设金山柑橘批发市场，目前注册工作正在加紧推进。金山社破旧仓库（危房）已完成了停车场改造。三是积极引导牛华镇农业大户组建乐山市五通桥古镇农产品开发农民专业合作社联合社，更好地实现大规模购销，携手联合实现二次合作，满足社员对服务的多样化需求。截至12月，我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。

（3）开展社会化服务。截至2020年12月，我区农村社区综合服务社达到106家综合服务社。今年受疫情影响，全年新申报“馨泉牌泡菜”等3家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。

（4）创新服务内容。区供销联社社有资产管理平台公司乐丰农业发展有限公司与自然人组建五通桥桥丰农业服务公司，经营范围为财税服务、项目服务、工商服务等社会化服务。11月已完成注册，目前正在积极拓展业务。

（5）创新争优。

五通桥区供销联社荣获四川省供销合作社系统2019年度监事会建设成绩突出单位。

（二）完成上级安排的各项工作

（1）扎实做好安全生产与稳定工作。今年我社组织人员对烟花爆竹相关企业进行了12次安全检查，及时传达省市区安全生产工作会议精神，监督企业落实安全责任和安全制度，发现问题及时纠正并限期整改，不留死角。今年8月我区遭受特大洪水冲击，全体领导干部积极参与抗洪抢险工作，全力维护单位和职工人身财产安全。专门投入3000余元对金粟老旧基层社房屋进行排危；与金山镇社区、镇政府同志一同到对金山社有资产进行安全排查工作，发现问题及时处理，确保了安全生产无事故。及时妥善处理企业转制张明等下岗职工反应的医保社保等各类问题10余个，积极为职工办理退休提供档案查阅服务40余次，维护了社会稳定，实现了零上访。

（2）完成上级交办的工作。对区委区政府交办的脱贫攻坚、创文创卫、挂包帮等工作都高度重视，认真落实。

2、我社整体和项目绩效情况如下表：

2020年度部门整体绩效自评表
部门名称		五通桥区供销合作社联合社
机构设置		行政类的正科级单位，设办公室、财务股
主要职能职责		（一）五通桥区供销合作社联合社由区政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和为农业、农村、农民综合服务工作。 （二）宣传贯彻中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针和政策。 （三）研究和制定全区供销社的发展和战略和规划，指导全区供销社系统的发展和改革，密切同农民联系，协调社与社之间、专业合作经济组织之间的关系。 （四）指导和协调全系统对重要的农业生产资料、农副产品及其他商品的经营等业务工作，配合有关部门维护农资商品市场的稳定发展和农民的合法权益。 （五）协调同相关部门的关系，指导全区供销社对农业产业化经营的参与，搞好农村社区综合服务，促进农业生产发展和农民增收。 （六）监督社有资产保值增值，维护供销社的合法权益。 （七）承办区政府交办的其它事项。
部门资金使用情况 （万元）		预算数					决算数		预算执行率
		108.69					108.69		1
一级指标	二级指标	三级指标		年初预期值			实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得  分							100	100
	管理指标	预算编制合理性	本单位2020年基本支出部分按规定标准预算；项目支出经过对本单位评估、测算后细化预算。					10	10
		预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。					10	10
		三公经费控制率	（1）公务用车运行费预算数2.7万元，决算数0.57万元；（2）公务接待费预算数0.60万元，决算数0.10万元					10	10
		财务管理制度健全性	建立了内部控制制度和单位财务管理度					5	5
		资金使用合规性	本单位按资金规定用途使用资金					5	5
		政府采购规范性	2020年的政府采购都按程序办理，符合政府采购规范					5	5
		资产管理有效性	所有资产纳入了资产管理系统；本单位占有使用的国有资产已全部纳入2020年资产报表填报范围；资产的采购、使用、报废都按制度规定和流程办理。					5	5
	履职情况	完成情况	本单位2020年预算总额为108.69万元，其中全年职工工资福利、医疗保障和日常运工作的基本预算数为104.62万元，其中工资福利支出84.34万元，商品和服务支出10.38万元，对个人和家庭的补助9.90万元。项目2个，为综合业务工作经费4万元；2020年理论学习中心组学习工作经费0.07。		本单位2020年决算总额为108.69万元，其中全年职工工资福利、医疗保障和日常运工作的基本支出决算数为104.62万元，其中工资福利支出84.34万元，商品和服务支出10.38万元，对个人和家庭的补助9.90万元。项目2个，为综合业务工作经费，决算金额为4万元；2020年理论学习中心组学习工作经费。决算金额为0.07万元。其中商品和服务支出4.07万元（办公费0.52万元、印刷费0.07万元、邮电费0.34万元、会议费2万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行费0.37万元 ）			20	20
		效益情况	日常运转经费为完成日常任务提供有力保证；全年综合运行工作经费为本单位完成综改等任务提供有力保证。以便更好地为“三农”服务，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，达到让农民增收的目的。让“三农”的满意度达到95%的目标。		由于有财政资金的有力保证，加上单位职工的努力工作，全年很好地完成了以下工作任务：1、召开了全区社员代表大会，选举产生理事会主任、监事会主任，完善三会制度。 2、开展了五通桥区农民合作经济组织联合会的筹备工作， 3、成立了企业投资管理平台建立一家会计服务中心，开展代理记账、税务申报、年审等业务。 4、开展了金粟和金山两个基层社改造后的为农服务拓展工作。我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。全年新申报“馨泉牌泡菜”等3家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。   5、加大了对各类安全事故隐患的排查力度，发现隐患及时整改，确保系统内安全无事故。做好原有职工的后续服务工作，确保全系统的稳定。抓好党建工作和上级交办的各项工作。通过以上工作，达到了为“三农”服务，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，让农民增收的目的。达到了让“三农”的满意度为95%的目标。			30	30
满意度指标 满意度		服务对象、“三农”满意度	95%			96%
存在问题	政策水平有待进一步提高，开拓进取的步伐有待加快。财力支持有待加强。预算绩效管理的知识有待拓展。
改进措施	加强学习，解放思想，增加财政投入，

2020年度项目（政策）支出绩效自评表（共 1个项目）

主管部门

五通桥区供销合作社联合社

实施单位

五通桥区供销合作社联合社

项目1

项目名称

综合业务工作经费

项目情况概述

综合业务工作经费

资金执行情况（万元）

预算数

决算数

预算执行率

4

4

1

一级指标

二级指标

三级指标

年初预期值

实际完成值

分值

得分

扣分原因分析

绩效情况

得  分

100

100

管理指标

预算执行率

预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。

10

10

财务管理制度健全性

建立了内部控制制度和单位财务管理度

5

5

财务监控有效性

每月监控资金拨付进度情况，在规定时间内向财政提出拨款计划

5

5

项目申报规范性

本单位2020年项目支出经过对本单位实际工作情况进行评估、测算后细化提出申报。

3

3

资金分配规范性

资金分配符合使用、核算要求

3

3

信息公开情况

在规定的时间内对项目（政策）支出绩效进行了信息公开。

4

4

项目绩效

完成情况

本单位2020年项目预算总额为4.07万元，项目2个。其中自评项目1个，为“综合业务工作经费”，预算金额为4万元。其中商品和服务支出4万元。

本单位2020年自评项目为“综合业务工作经费”，决算总额为4万元。其中商品和服务支出4万元（办公费0.52万元、邮电费0.34万元、会议费2万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行费0.37万元 ）

20

20

效益情况

全年综合运行工作经费为本单位完成综改等任务提供有力保证。以便更好地为“三农”服务，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，达到让农民增收的目的。让“三农”的满意度达到95%的目标。

由于有财政资金项目资金的有力保证，加上单位职工的努力工作，全年很好地完成了以下工作任务：1、召开了全区社员代表大会，选举产生理事会主任、监事会主任，完善三会制度。 2、开展了五通桥区农民合作经济组织联合会的筹备工作， 3、成立了企业投资管理平台建立一家会计服务中心，开展代理记账、税务申报、年审等业务。 4、开展了金粟和金山两个基层社改造后的为农服务拓展工作。我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。全年新申报“馨泉牌泡菜”等3家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。   5、加大了对各类安全事故隐患的排查力度，发现隐患及时整改，确保系统内安全无事故。做好原有职工的后续服务工作，确保全系统的稳定。抓好党建工作和上级交办的各项工作。通过以上工作，达到了为“三农”服务，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，让农民增收的目的。达到了让“三农”的满意度为95%的目标。

50

50

存在问题

政策水平有待进一步提高，开拓进取的步伐有待加快。财力支持有待加强。预算绩效管理的知识有待拓展。

改进措施

加强学习，解放思想，增加财政投入，

四、评价结论及建议

综上所述，我社2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我社的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我社工作取得更大成效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上附表详见《四川省乐山市五通桥区供销合作社联合社2020年决算公开表》

五通桥区供销合作社联合社2020年决算公开表.XLS